| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1188 | 10/07/2018 | 345/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES | R$ 2.128,00 | R$ 2.128,00 | R$ 2.128,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES, por atividades politico-representativas exercidas em 05, 07, 12, 15, 19, 21 e 26 de junho de 2018,conforme portaria 003 e 071/2018 e documentos comprobatórios anexados no PEF 345/2018. |
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| 1189 | 10/07/2018 | 690/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | FERNANDA DE CARVALHO DANTAS | R$ 1.520,00 | R$ 1.520,00 | R$ 1.520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FERNANDA DE CARVALHO DANTAS, por atividades politico-representativas exercidas em 06, 13, 20, 25 e 27 de junho de 2018,conforme portaria 082/2018 e documentos comprobatórios anexados no PEF 690/2018. |
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| 1190 | 10/07/2018 | 438/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | EVANDRO MARCOS SCOTELARI NEPOMUCENO | R$ 1.330,00 | R$ 1.330,00 | R$ 1.330,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EVANDRO MARCOS SCOTELARI NEPOMUCENO, por atividades politico-representativas exercidas em 04, 05, 06, 12 e 18 de junho de 2018,conforme portaria 075/2018 e documentos comprobatórios anexados no PEF 438/2018. |
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| 1191 | 10/07/2018 | 861/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | FLAVIA DE FATIMA GUIMARÃES DINIZ | R$ 1.520,00 | R$ 1.520,00 | R$ 1.520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FLAVIA DE FATIMA GUIMARÃES DINIZ, por atividades politico-representativas exercidas em 08, 13, 15, 20 e 29 de junho de 2018,conforme portaria 301/2018 e documentos comprobatórios anexados no PEF 861/2018. |
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| 1141 | 09/07/2018 | 1154/2018 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | ANA LUCIA DA SILVA ALEIXO | R$ 42,82 | R$ 42,82 | R$ 42,82 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA LUCIA DA SILVA ALEIXO referente a devolução de valores pagos a maior, conforme Resolução 232/2000 do COFEN, documentos comprobatórios anexados ao PEF 1154/2018 e autorização da Presidência às fls. 24.*Este empenho refere-se a ação 43 do PPA 2016-2018 |
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| 1142 | 09/07/2018 | 1154/2018 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | CELINA SANTIAGO DA CONCEICAO | R$ 14,28 | R$ 14,28 | R$ 14,28 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CELINA SANTIAGO DA CONCEIÇÃO referente a devolução de valores pagos a maior, conforme Resolução 232/2000 do COFEN, documentos comprobatórios anexados ao PEF 1154/2018 e autorização da Presidência às fls. 24.*Este empenho refere-se a ação 43 do PPA 2016-2018 |
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| 1143 | 09/07/2018 | 1154/2018 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | KEVISSON VIDA CABANELAS | R$ 19,61 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 19,61 |
| Valor empenhado a KEVISSON VIDA CABANELAS referente a devolução de valores pagos a maior, conforme Resolução 232/2000 do COFEN, documentos comprobatórios anexados ao PEF 1154/2018 e autorização da Presidência às fls. 24.*Este empenho refere-se a ação 43 do PPA 2016-2018 |
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| 1144 | 09/07/2018 | 1154/2018 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | ROSA CRISTINA NASCIMENTO DE ARAÚJO PEREIRA | R$ 280,93 | R$ 280,93 | R$ 280,93 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROSA CRISTINA NASCIMENTO DE ARAÚJO PEREIRA referente a devolução de valores pagos em duplicidade, conforme Resolução 232/2000 do COFEN, documentos comprobatórios anexados ao PEF 1154/2018 e autorização da Presidência às fls. 24.*Este empenho refere-se a ação 43 do PPA 2016-2018 |
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| 1145 | 09/07/2018 | 1177/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | SYLVIA MONTEIRO FERREIRA | R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem a Chefe de Gestão de Pessoas SYLVIA MONTEIRO FERREIRA, que irá participar do Seminário e-Social a ser realizado no COFEN , em Brasília - DF no período de 09 a 11/07/2018, considerando Protocolo do COREN à fl. 01, Ofício Circular nº 0084/2018 do COFEN às fls. 02, Portaria COREN-RJ nº 657/2018 às fls. 21 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1146 | 09/07/2018 | 1177 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | CARINE BRAGA ROCHA | R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem a Chefe da Controladoria Geral CARINE BRAGA ROCHA, que irá participar do Seminário e-Social a ser realizado no COFEN , em Brasília - DF no período de 09 a 11/07/2018, considerando Protocolo do COREN à fl. 01, Ofício Circular nº 0084/2018 do COFEN às fls. 02, Portaria COREN-RJ nº 657/2018 às fls. 21 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1147 | 09/07/2018 | 1177/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | NORMELI FERNANDES | R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem a Assessora Técnica NORMELI FERNANDES, que irá participar do Seminário e-Social a ser realizado no COFEN , em Brasília - DF no período de 09 a 11/07/2018, considerando Protocolo do COREN à fl. 01, Ofício Circular nº 0084/2018 do COFEN às fls. 02, Portaria COREN-RJ nº 657/2018 às fls. 21 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1148 | 09/07/2018 | 1177/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | SOLANGE DE ABREU SANTOS | R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem a Chefe do Setor de Remuneração e Benefícios SOLANGE DE ABREU SANTOS, que irá participar do Seminário e-Social a ser realizado no COFEN , em Brasília - DF no período de 09 a 11/07/2018, considerando Protocolo do COREN à fl. 01, Ofício Circular nº 0084/2018 do COFEN às fls. 02, Portaria COREN-RJ nº 657/2018 às fls. 21 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1149 | 09/07/2018 | 1177/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | CLAUDIA REGINA VIANNA CID | R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem a Assessora Técnica CLAUDIA REGINA VIANNA CID, que irá participar do Seminário e-Social a ser realizado no COFEN , em Brasília - DF no período de 09 a 11/07/2018, considerando Protocolo do COREN à fl. 01, Ofício Circular nº 0084/2018 do COFEN às fls. 02, Portaria COREN-RJ nº 657/2018 às fls. 21 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1150 | 09/07/2018 | 1177/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | TARCILA CAROLINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA | R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem a Chefe de Contabilidade TARCILA CAROLINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA, que irá participar do Seminário e-Social a ser realizado no COFEN , em Brasília - DF no período de 09 a 11/07/2018, considerando Protocolo do COREN à fl. 01, Ofício Circular nº 0084/2018 do COFEN às fls. 02, Portaria COREN-RJ nº 657/2018 às fls. 21 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1151 | 09/07/2018 | 1177/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | ANDRESA DA SILVEIRA OLIVEIRA | R$ 1.050,00 | R$ 1.050,00 | R$ 1.050,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem a Agente Administrativa ANDRESA DA SILVEIRA OLIVEIRA, que irá participar do Seminário e-Social a ser realizado no COFEN , em Brasília - DF no período de 09 a 11/07/2018, considerando Protocolo do COREN à fl. 01, Ofício Circular nº 0084/2018 do COFEN às fls. 02, Portaria COREN-RJ nº 657/2018 às fls. 21 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1152 | 09/07/2018 | 007/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA | R$ 3.192,00 | R$ 3.192,00 | R$ 3.192,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a vice presidente ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA, por atividades político-representativas exercidas nos dias 18, 19, 21, 25, 27, 28, e 30 de junho de 2018, considerando documentos comprobatórios anexados ao PEF 7/2018. |
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| 1153 | 09/07/2018 | 10/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO | R$ 912,00 | R$ 912,00 | R$ 912,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Primeira Tesoureira do Coren-RJ MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO, por atividades político-representativas exercidas nos dias 27 e 28 de junho de 2018, considerando documentos comprobatórios anexados ao PEF 10/2018. |
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| 1154 | 09/07/2018 | 1181/2018 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | ANA LÚCIA TELLES FONSECA | R$ 340,00 | R$ 340,00 | R$ 340,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ ANA LÚCIA TELLES FONSECA , pela participação na 261ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP ocorrida em 04 de julho de 2018, considerando Memorando nº 031/2018 da Secretaria Geral à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1155 | 09/07/2018 | 1181/2018 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao Primeiro Secretário do Coren-RJ GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO, pela participação na 261ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP ocorrida em 04 de julho de 2018, considerando Memorando nº 031/2018 da Secretaria Geral à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1156 | 09/07/2018 | 1181/2018 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Primeira Tesoureira do Coren-RJ MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO, pela participação na 261ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP ocorrida em 04 de julho de 2018, considerando Memorando nº 031/2018 da Secretaria Geral à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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