| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1998 | 30/10/2018 | 1780/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE | R$ 2.430,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.430,00 |
| Valor empenhado para pagamento de quatro diárias e meia de viagem a Conselheira ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE, para participar do 21° CBCENF no período de 26/11/18 à 30/11/2018 na cidade de Campinas - SP, considerando Portaria COREN-RJ nº 1021/2018 às fls. 02, Ofício Circular Cofen n° 0107/2018 Gab/Pres às fls. 03 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1999 | 30/10/2018 | 1780/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR | R$ 2.430,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.430,00 |
| Valor empenhado para pagamento de quatro diárias e meia de viagem a Conselheira ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR, para participar do 21° CBCENF no período de 26/11/18 à 30/11/2018 na cidade de Campinas - SP, considerando Portaria COREN-RJ nº 1021/2018 às fls. 02, Ofício Circular Cofen n° 0107/2018 Gab/Pres às fls. 03 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 2000 | 30/10/2018 | 1780/2018 | Ordinário | Diárias Colaboradores | EVANDRO MARCOS SCOTELARI NEPOMUCENO | R$ 1.890,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.890,00 |
| Valor empenhado para pagamento de quatro diárias e meia de viagem ao Colaborador EVANDRO MARCOS SCOTELARI NEPOMUCENO, para participar do 21° CBCENF no período de 26/11/18 à 30/11/2018 na cidade de Campinas - SP, considerando Portaria COREN-RJ nº 1021/2018 às fls. 02, Ofício Circular Cofen n° 0107/2018 Gab/Pres às fls. 03 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 2001 | 30/10/2018 | 1780/2018 | Ordinário | Diárias Colaboradores | REGINA CÉLIA CARVALHO VERAS | R$ 1.980,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.980,00 |
| Valor empenhado para pagamento de quatro diárias e meia de viagem a Colaboradora REGINA CÉLIA CARVALHO VERAS, para participar do 21° CBCENF no período de 26/11/18 à 30/11/2018 na cidade de Campinas - SP, considerando Portaria COREN-RJ nº 1021/2018 às fls. 02, Ofício Circular Cofen n° 0107/2018 Gab/Pres às fls. 03 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 2002 | 30/10/2018 | 1780/2018 | Ordinário | Diárias Colaboradores | ROSIMERE MARIA DA SILVA | R$ 1.980,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.980,00 |
| Valor empenhado para pagamento de quatro diárias e meia de viagem a Colaboradora ROSIMERE MARIA DA SILVA, para participar do 21° CBCENF no período de 26/11/18 à 30/11/2018 na cidade de Campinas - SP, considerando Portaria COREN-RJ nº 1021/2018 às fls. 02, Ofício Circular Cofen n° 0107/2018 Gab/Pres às fls. 03 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 2003 | 30/10/2018 | 1780/2018 | Ordinário | Diárias Colaboradores | LUDMILA DE OLIVEIRA JACINTHO | R$ 1.980,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.980,00 |
| Valor empenhado para pagamento de quatro diárias e meia de viagem a Colaboradora LUDMILA DE OLIVEIRA JACINTHO, para participar do 21° CBCENF no período de 26/11/18 à 30/11/2018 na cidade de Campinas - SP, considerando Portaria COREN-RJ nº 1021/2018 às fls. 02, Ofício Circular Cofen n° 0107/2018 Gab/Pres às fls. 03 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 2004 | 30/10/2018 | 1780/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | ALINE DE BRITO NETO | R$ 1.980,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.980,00 |
| Valor empenhado para pagamento de quatro diárias e meia de viagem a Funcionária ALINE DE BRITO NETO, para participar do 21° CBCENF no período de 26/11/18 à 30/11/2018 na cidade de Campinas - SP, considerando Portaria COREN-RJ nº 1021/2018 às fls. 02, Ofício Circular Cofen n° 0107/2018 Gab/Pres às fls. 03 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 2005 | 30/10/2018 | 1780/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | ALINE MACEDO ARZA LOBO | R$ 1.540,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.540,00 |
| Valor empenhado para pagamento de três diárias e meia de viagem a Funcionária ALINE MACEDO ARZA LOBO, para participar do 21° CBCENF no período de 27/11/18 à 29/11/2018 na cidade de Campinas - SP, considerando Portaria COREN-RJ nº 1021/2018 às fls. 02, Ofício Circular Cofen n° 0107/2018 Gab/Pres às fls. 03 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 2006 | 30/10/2018 | 1780/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA IGNÁCIO | R$ 3.360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.360,00 |
| Valor empenhado para pagamento de oito diárias de viagem ao Funcionário ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA IGNÁCIO, para participar do 21° CBCENF no período de 23/11/18 à 01/12/2018 na cidade de Campinas - SP, considerando Portaria COREN-RJ nº 1021/2018 às fls. 02, Ofício Circular Cofen n° 0107/2018 Gab/Pres às fls. 03 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 2007 | 30/10/2018 | 1780/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | ARLINDO SOUZA AMARAL NETO | R$ 1.540,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.540,00 |
| Valor empenhado para pagamento de três diárias e meia de viagem ao Funcionário ARLINDO SOUZA AMARAL NETO, para participar do 21° CBCENF no período de 27/11/18 à 29/11/2018 na cidade de Campinas - SP, considerando Portaria COREN-RJ nº 1021/2018 às fls. 02, Ofício Circular Cofen n° 0107/2018 Gab/Pres às fls. 03 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 2008 | 30/10/2018 | 1780/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | BRUNO FERREIRA DO SERRADO BARBOSA | R$ 1.980,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.980,00 |
| Valor empenhado para pagamento de quatro diárias e meia de viagem ao Funcionário BRUNO FERREIRA DO SERRADO BARBOSA, para participar do 21° CBCENF no período de 26/11/18 à 30/11/2018 na cidade de Campinas - SP, considerando Portaria COREN-RJ nº 1021/2018 às fls. 02, Ofício Circular Cofen n° 0107/2018 Gab/Pres às fls. 03 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 2009 | 30/10/2018 | 1780/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | DIEGO EMANUEL DA SILVA PEREIRA | R$ 1.980,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.980,00 |
| Valor empenhado para pagamento de quatro diárias e meia de viagem ao Funcionário DIEGO EMANUEL DA SILVA PEREIRA, para participar do 21° CBCENF no período de 26/11/18 à 30/11/2018 na cidade de Campinas - SP, considerando Portaria COREN-RJ nº 1021/2018 às fls. 02, Ofício Circular Cofen n° 0107/2018 Gab/Pres às fls. 03 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 2010 | 30/10/2018 | 1780/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | EDUARDO ESPOSITO GENTILE | R$ 1.980,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.980,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de quatro diárias e meia de viagem ao Funcionário EDUARDO ESPOSITO GENTILE, para participar do 21° CBCENF no período de 26/11/18 à 30/11/2018 na cidade de Campinas - SP, considerando Portaria COREN-RJ nº 1021/2018 às fls. 02, Ofício Circular Cofen n° 0107/2018 Gab/Pres às fls. 03 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 2011 | 30/10/2018 | 1780/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | MARCELO ALVES HENRIQUE PINTO MOREIRA | R$ 1.980,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.980,00 |
| Valor empenhado para pagamento de quatro diárias e meia de viagem ao Funcionário MARCELO ALVES HENRIQUE PINTO MOREIRA, para participar do 21° CBCENF no período de 26/11/18 à 30/11/2018 na cidade de Campinas - SP, considerando Portaria COREN-RJ nº 1021/2018 às fls. 02, Ofício Circular Cofen n° 0107/2018 Gab/Pres às fls. 03 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 2012 | 30/10/2018 | 1780/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | NILTON ANTONIO DA SILVA FILHO | R$ 3.360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.360,00 |
| Valor empenhado para pagamento de oito diárias de viagem ao Funcionário NILTON ANTONIO DA SILVA FILHO, para participar do 21° CBCENF no período de 23/11/18 à 01/12/2018 na cidade de Campinas - SP, considerando Portaria COREN-RJ nº 1021/2018 às fls. 02, Ofício Circular Cofen n° 0107/2018 Gab/Pres às fls. 03 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 2013 | 30/10/2018 | 1780/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | NORMELI FERNANDES | R$ 2.860,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.860,00 |
| Valor empenhado para pagamento de seis diárias e meia de viagem a Funcionária NORMELI FERNANDES, para participar do 21° CBCENF no período de 24/11/18 à 30/11/2018 na cidade de Campinas - SP, considerando Portaria COREN-RJ nº 1021/2018 às fls. 02, Ofício Circular Cofen n° 0107/2018 Gab/Pres às fls. 03 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 2014 | 30/10/2018 | 1780/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | PHILIPPE RIBEIRO AMARAL | R$ 1.980,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.980,00 |
| Valor empenhado para pagamento de quatro diárias e meia de viagem ao Funcionário PHILIPPE RIBEIRO AMARAL, para participar do 21° CBCENF no período de 26/11/18 à 30/11/2018 na cidade de Campinas - SP, considerando Portaria COREN-RJ nº 1021/2018 às fls. 02, Ofício Circular Cofen n° 0107/2018 Gab/Pres às fls. 03 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 2015 | 30/10/2018 | 1780/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | RODOLPHO CESAR CARDOSO DE PAULA | R$ 1.980,00 | R$ 262,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.718,00 |
| Valor empenhado para pagamento de quatro diárias e meia de viagem ao Funcionário RODOLPHO CESAR CARDOSO DE PAULA, para participar do 21° CBCENF no período de 26/11/18 à 30/11/2018 na cidade de Campinas - SP, considerando Portaria COREN-RJ nº 1021/2018 às fls. 02, Ofício Circular Cofen n° 0107/2018 Gab/Pres às fls. 03 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 2016 | 30/10/2018 | 1780/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | TANIA ATHAYDE SANTOS SILVA | R$ 1.980,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.980,00 |
| Valor empenhado para pagamento de quatro diárias e meia de viagem a Funcionária TANIA ATHAYDE SANTOS SILVA, para participar do 21° CBCENF no período de 26/11/18 à 30/11/2018 na cidade de Campinas - SP, considerando Portaria COREN-RJ nº 1021/2018 às fls. 02, Ofício Circular Cofen n° 0107/2018 Gab/Pres às fls. 03 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1931 | 29/10/2018 | 1743/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | RILDE DOS SANTOS MOREIRA | R$ 1.260,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.260,00 |
| Valor empenhado para pagamento de três diárias e meia de viagem a assessora técnica RILDE DOS SANTOS MOREIRA, que substituirá o funcionário locado na Subseção do Município de Itaperuna por motivo de férias, no período de 03 a 06/12/2018 em Itaperuna – RJ, considerando Memorando nº 016/2018 da Chefe de Atendimento das Subseções à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 998/2018 às fls. 03 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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