| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 125 | 12/01/2021 | 183/2021 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | DANIELE FERREIRA LEAL | R$ 440,16 | R$ 440,16 | R$ 440,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao Conselheiro do Coren-RJ DANIELE FERREIRA LEAL, pela participação na 285 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 07 de janeiro de 2021, considerando Memorando nº 005/2021 da Secretaria Geral às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02. |
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| 126 | 12/01/2021 | 183/2021 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR | R$ 440,16 | R$ 440,16 | R$ 440,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao Conselheiro do Coren-RJ FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR, pela participação na 285 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 07 de janeiro de 2021, considerando Memorando nº 005/2021 da Secretaria Geral às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02. |
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| 127 | 12/01/2021 | 183/2021 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | EUGENIA RITA FIGUEIRA DE QUEIROZ | R$ 440,16 | R$ 440,16 | R$ 440,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ EUGENIA RITA FIGUEIRA DE QUEIROZ, pela participação na 285 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 07 de janeiro de 2021, considerando Memorando nº 005/2021 da Secretaria Geral às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02. |
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| 128 | 12/01/2021 | 183/2021 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA | R$ 440,16 | R$ 440,16 | R$ 440,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao Conselheiro do Coren-RJ GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA, pela participação na 285 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 07 de janeiro de 2021, considerando Memorando nº 005/2021 da Secretaria Geral às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02. |
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| 129 | 12/01/2021 | 183/2021 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS | R$ 440,16 | R$ 440,16 | R$ 440,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS, pela participação na 285 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 07 de janeiro de 2021, considerando Memorando nº 005/2021 da Secretaria Geral às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02. |
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| 130 | 12/01/2021 | 183/2021 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | SUELEN ALONSO | R$ 440,16 | R$ 440,16 | R$ 440,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ SUELEN ALONSO, pela participação na 285 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 07 de janeiro de 2021, considerando Memorando nº 005/2021 da Secretaria Geral às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02. |
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| 131 | 12/01/2021 | 383/2021 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | LILIAN PRATES BELEM BEHRING | R$ 572,21 | R$ 572,21 | R$ 572,21 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ LILIAN PRATES BELEM BEHRING, pela participação na 229 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 05 de janeiro de 2021, considerando Memorando nº 004/2021 da Secretaria Geral às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 132 | 12/01/2021 | 383/2021 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | ELLEN MARCIA PERES | R$ 528,19 | R$ 528,19 | R$ 528,19 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a vice-Presidente do Coren-RJ ELLEN MARCIA PERES, pela participação na 229 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 05 de janeiro de 2021, considerando Memorando nº 004/2021 da Secretaria Geral às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 133 | 12/01/2021 | 383/2021 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO | R$ 528,19 | R$ 528,19 | R$ 528,19 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Primeira-Secretária do Coren-RJ GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO, pela participação na 229 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 05 de janeiro de 2021, considerando Memorando nº 004/2021 da Secretaria Geral às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 134 | 12/01/2021 | 383/2021 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA | R$ 528,19 | R$ 528,19 | R$ 528,19 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Segunda-Secretária do Coren-RJ CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA, pela participação na 229 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 05 de janeiro de 2021, considerando Memorando nº 004/2021 da Secretaria Geral às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 135 | 12/01/2021 | 383/2021 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | LEILTON ALVES COELHO | R$ 528,19 | R$ 528,19 | R$ 528,19 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao Primeiro-Tesoureiro do Coren-RJ LEILTON ALVES COELHO, pela participação na 229 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 05 de janeiro de 2021, considerando Memorando nº 004/2021 da Secretaria Geral às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 136 | 12/01/2021 | 383/2021 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO | R$ 528,19 | R$ 528,19 | R$ 528,19 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Segunda-Tesoureira do Coren-RJ MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO, pela participação na 229 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 05 de janeiro de 2021, considerando Memorando nº 004/2021 da Secretaria Geral às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 137 | 12/01/2021 | 140/2021 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | LEILTON ALVES COELHO | R$ 161,25 | R$ 161,25 | R$ 161,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Conselheiro 1ª Tesoureiro LEILTON ALVES COELHO, para representar o Coren-RJ em reunião com o Prefeito, no município de Nova Friburgo - RJ no dia 13/01/2021, considerando Memorando nº 18/2021 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 029/2021 e autorização da Presidência. |
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| 138 | 12/01/2021 | 154/2021 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR | R$ 161,25 | R$ 161,25 | R$ 161,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Conselheiro FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR, para representar o Coren-RJ em reunião com o Prefeito, no município de Nova Friburgo - RJ no dia 13/01/2021, considerando Memorando nº 18/2021 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 029/2021 e autorização da Presidência. |
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| 123 | 12/01/2021 | 183/2021 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | MAGALI DE CARVALHO DELFINO | R$ 440,16 | R$ 440,16 | R$ 440,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MAGALI DE CARVALHO DELFINO, pela participação na 285 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 07 de janeiro de 2021, considerando Memorando nº 005/2021 da Secretaria Geral às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02. |
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| 124 | 12/01/2021 | 183/2021 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | PAULO AFONSO ALVES DE SOUZA | R$ 440,16 | R$ 440,16 | R$ 440,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao Conselheiro do Coren-RJ PAULO AFONSO ALVES DE SOUZA, pela participação na 285 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 07 de janeiro de 2021, considerando Memorando nº 005/2021 da Secretaria Geral às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02. |
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| 2275 | 11/01/2021 | 1618/2014 | Estimativo | Auxílio Transporte | FETRANSPOR - FEDERAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 20.000,00 |
| Complemento do empenho nº 56/2019 a FETRANSPOR - FEDERAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, para fazer face às despesas com transporte dos funcionários da sede e subseções do COREN-RJ, considerando Despacho nº 113/2019 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 64 e autorização da Presidência às fls. 66.
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| 2276 | 11/01/2021 | 01/2019 | Estimativo | Vencimentos e Salários | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO | R$ 949.900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 949.900,00 |
| Complemento do empenho nº 39/2019 ao CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO, para pagamento de salários dos funcionários do COREN-RJ, considerando Despacho nº 115/2019 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 71 e autorização da Presidência às fls. 73.
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| 2277 | 11/01/2021 | 172/2016 | Estimativo | Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais | ENFERMED SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA - ME | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 20.000,00 |
| Complemento do empenho nº 146/2019 a ENFERMED SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA - ME, para as despesas com serviços de saúde e medicina ocupacional aos funcionários do COREN-RJ, considerando Despacho nº 113/2019 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 434 e autorização da Presidência às fls. 436.
Vigência do contrato: 15/01/2019 a 14/01/2020
Valor do 1º termo aditivo: R$ 114.393,18
- Elaboração do PPRA, PCMSO / Emissão de CAT com avaliação médica / Avaliação ergonômica / Emissão do LTCAT e PPP / Implantação da CIPA;
- Exame clínico / Colesterol total / Glicemia em jejum / Hemograma completo / Triglicérides / Urina - EAS / Creatinina / Eletrocardiograma / TGO /TGP / Citologia oncótica (Papanicolau) / Exame oftalmológico / Sangue oculto nas fezes / PSA / Mamografia.
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| 2278 | 11/01/2021 | 853/2019 | Global | Serviços de Segurança | TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA | R$ 21.076,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 21.076,65 |
| Valor empenhado a TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA, para a prestação de serviço de vigilância desarmada e segurança patrimonial, considerando novo Termo de Referência às fls. 213-217, Parecer nº 148/2019 da Procuradoria Geral às fls. 293, Parecer nº 428/2019 da Controladoria Geral às fls. 299-30, Despacho nº 620/2019 do Setor de Compras e Contratos às fls. 311 e autorização da Presidência às fls. 315.
Vigência do contrato: 01/12/2019 a 01/12/2020
Valor total do contrato: R$ 252.919,80
- Vigilância desarmada - 01 posto - 12 x 36 (Sede): Valor mensal - R$ 8.206,20 / Valor anual: R$ 98.474,40;
- Vigilância desarmada - 02 postos - (Sede) 44 hrs semanais: Valor mensal - R$ 8.580,30 / Valor anual: R$ 102.936,60;
- Vigilância desarmada - 01 posto - (Glória) 44 hrs semanais: Valor mensal - R$ 4.290,15 / Valor anual: R$ 51.481,80.
Valor total mensal: R$ 21.076,65
Valor para o mês de dezembro/2019: R$ 21.076,65
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