| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1021 | 06/07/2019 | 766/2019 | Ordinário | Demais Indenizações e Restituições | ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA | R$ 959,44 | R$ 959,44 | R$ 959,44 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a enfermeira fiscal ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA, referente ao o reembolso de passagens aéreas custeadas pela mesma, para participar da 2ª Reunião de Coordenadores em Brasília - DF, organizada pelo COFEN, no período de 23 a 25/04/2019, considerando Memorando nº 667/2019 da Do DEFIS às fl. 02, Portaria COREN-RJ nº 354/2019 às fls. 05, Ofício nº 0050/2019 do COFEN às fls. 06 e autorização da Presidência às fl. 47. |
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| 1022 | 06/07/2019 | 766/2019 | Ordinário | Demais Indenizações e Restituições | MARCELO ALVES HENRIQUE PINTO MOREIRA | R$ 1.143,42 | R$ 1.143,42 | R$ 1.143,42 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao Procurador Geral MARCELO ALVES HENRIQUE PINTO MOREIRA, referente ao o reembolso de passagens aéreas custeadas pelo mesmo, para representar o COREN-RJ na 2ª Reunião Trimestral dos Procuradores do Sistema COFEN/COREN em Brasília - DF, nos dias 24 e 25/04/2019, considerando Memorando nº 148/2019 da Procuradoria Geral às fl. 18, Portaria COREN-RJ nº 349/2019 às fls. 19 e autorização da Presidência às fl. 47. |
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| 2178 | 11/06/2019 | 1271/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA | R$ 1.020,00 | R$ 1.020,00 | R$ 1.020,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de quadro diária de viagem ao Motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, conforme discriminado abaixo:
1. Dias 06 a 08/11/2019 conduzir Enfermeira Fiscal em inspeções fiscalizatórias no município da subseção de Volta Redonda - RJ, no valor de R$ 510,00 (quinhentos e dez reais), considerando memorando n° 328/2019 da Logística, Portaria COREN-RJ n° 1401/2019 e autorização da Presidência;
2. Dia 11/11/2019 conduzir os Enfermeiros em coleta de depoimentos de processos éticos no município Volta Redonda – RJ, no valor de R$ 127,50 (cento e vinte e sete reais e cinquenta centavos), considerando memorando n° 298/2019 da Logística, Portaria COREN-RJ n° 1333/2019 e autorização da Presidência;
3. Dias 18 a 19/11/2019 conduzir Conselheira e Colaboradora em atividades a comissão de ética no município de Volta Redonda – RJ, no valor de R$ 255,00 (duzentos e cinquenta e cinco reais), considerando memorando n° 313/2019 da Logística, Portaria COREN-RJ n° 1370/2019 e autorização da Presidência;
4. Dia 26/11/2019 conduzir Advogado em audiência de instrução no município de Vola Redonda – RJ, no valor de R$ 127,50 (cento e vinte e sete reais e cinquenta centavos), considerando memorando n° 299/2019 da Logística, Portaria COREN-RJ n° 1334/2019 e autorização da Presidência. |
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| 1694 | 09/06/2019 | 1281/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | EVANDRO CRUZ GOMES | R$ 645,00 | R$ 645,00 | R$ 645,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem ao Conselheiro EVANDRO CRUZ GOMES, para cumprir agenda do Programa COREN Móvel nos Municípios de Paraty e Angra dos Reis, no período de 16 a 18/09/2019, considerando Memorando nº 134/2019 do Programa Coren-RJ Móvel à fl. 04, Portaria COREN-RJ nº 1023/2019 às fls. 06 e autorização da Presidência à fl. 03.
*Este empenho refere-se ao OE 11 da iniciativa 43 do PPA 2019-2021. |
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| 1695 | 09/06/2019 | 637/19 | Ordinário | Auxílio Representação | MARIA DA CONCEIÇAO PINHEIRO MENDES | R$ 2.280,00 | R$ 2.280,00 | R$ 2.280,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA DA CONCEIÇAO PINHEIRO MENDES, por atividades politico representativas exercidas em 01, 07, 15, 16, 21 e 22 de agosto de 2019, conforme Portaria 987/19 e pef 637/19 |
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| 1696 | 09/06/2019 | 334/19 | Ordinário | Auxílio Representação | LUIZ DOS SANTOS | R$ 380,00 | R$ 380,00 | R$ 380,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado aLUIZ DOS SANTOS, por atividades politico representativas exercidas em 07 de agosto de 2019, conforme Portaria 55/19 e pef 334/19 |
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| 1697 | 09/06/2019 | 335/19 | Ordinário | Auxílio Representação | JOSIMAR SANTOS BARBOSA | R$ 3.040,00 | R$ 3.040,00 | R$ 3.040,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSIMAR SANTOS BARBOSA, por atividades politico representativas exercidas em 01, 05, 07, 08, 13, 19, 27 E 29 de agosto de 2019, conforme Portaria 366/19 e pef 335/19 |
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| 1698 | 09/06/2019 | 390/2016 | Estimativo | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | MINIST DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.500,00 |
| Valor empenhado ao MINIST DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, para pagamento de DARF referente as taxas do Anexo Glória dos exercícios de 2015, 2016 e 2018, considerando Despacho nº 70/2019 do Departamento de Gestão às fls. 249 e autorização da Presidência às fls. 251. |
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| 1699 | 09/06/2019 | 390/2016 | Estimativo | Taxas Diversas e Encargos | MINIST DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | R$ 450,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 450,00 |
| Valor empenhado ao MINIST DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, para pagamento de DARF referente a taxa do Anexo Glória do exercício de 2019, considerando Despacho nº 70/2019 do Departamento de Gestão às fls. 249 e autorização da Presidência às fls. 251. |
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| 1700 | 09/06/2019 | 366/2019 | Ordinário | Auxílio Representação | LILIAN PRATES BELEM BEHRING | R$ 3.648,00 | R$ 3.648,00 | R$ 3.648,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LILIAN PRATES BELEM BEHRING, por atividades politico representativas exercidas em 05, 06, 07, 08, 09, 13, 14, 15, 20, 21, 23 e 27 de agosto de 2019, conforme Portaria 006/2018 e pef 366/19 |
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| 1701 | 09/06/2019 | 308/19 | Ordinário | Auxílio Representação | CAROLINE DE LUCAS BRUZZI | R$ 1.520,00 | R$ 1.520,00 | R$ 1.520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAROLINE DE LUCAS BRUZZI, por atividades politico representativas exercidas em 02, 09, 16, 23 e 26 de agosto de 2019, conforme Portaria 692/2019 e pef 308/19 |
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| 1702 | 09/06/2019 | 292/19 | Ordinário | Auxílio Representação | TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES | R$ 1.520,00 | R$ 1.520,00 | R$ 1.520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES, por atividades politico representativas exercidas em 06, 13, 20, 21 e 27 de agosto de 2019, conforme Portaria 714/2018 e pef 292/19 |
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| 1703 | 09/06/2019 | 337/19 | Ordinário | Auxílio Representação | OLGUIMAR CRUZ DOS SANTOS | R$ 2.280,00 | R$ 2.280,00 | R$ 2.280,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a OLGUIMAR CRUZ DOS SANTOS, por atividades politico representativas exercidas em 01, 05, 12, 16, 20 e 27 de agosto de 2019, conforme Portaria 989/2019 e pef 337/19 |
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| 1704 | 09/06/2019 | 732/2019 | Ordinário | Auxílio Representação | ROGÉRIA MARIA SILVA DO NASCIMENTO | R$ 1.900,00 | R$ 1.900,00 | R$ 1.900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROGERIA MARIA SILVA NASCIMENTO, por atividades politico representativas exercidas em 07, 13, 16, 20 e 22 de agosto de 2019, conforme Portaria 735/2019 e pef 732/19 |
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| 1705 | 09/06/2019 | 1327/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | EMMANUELE COSTA | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para complemento de pagamento de meia diária de viagem a assessora técnica EMMANUELE COSTA, para realizar visitas administrativas nas Subseções dos Municípios de Itaperuna e Campos dos Goytacazes nos dias 27 e 28/08/2019, considerando Memorandos da Chefe de Atendimento das Subseções nº 022, 023 , 024 e 044/2019, Portaria COREN-RJ nº 1018/2019 e autorização da Presidência.
*Este empenho refere-se ao OE4 - Iniciativa Estratégica 8 do PPA 2019-2021. |
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| 1706 | 09/06/2019 | 1277/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA IGNÁCIO | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para complemento de pagamento de meia diária de viagem ao assessor técnico ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA IGNÁCIO, para conduzir Conselheira e Funcionária em visitas administrativas nas Subseções dos Municípios de Itaperuna e Campos dos Goytacazes nos dias 27 e 28/08/2019, considerando Memorando da Logística nº 43 às fls. 43, Portaria COREN-RJ nº 1018/2019 às fls. 47 e autorização da Presidência à fl. 42.
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| 1707 | 09/06/2019 | 1374/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | MARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA | R$ 161,25 | R$ 161,25 | R$ 161,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para complemento de pagamento de meia diária de viagem a Conselheira MARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA, para realizar visitas administrativas nas Subseções dos Municípios de Itaperuna e Campos dos Goytacazes nos dias 27 e 28/08/2019, considerando Memorando do Atendimento das Subseções nº 28 às fls. 14, Portaria COREN-RJ nº 1018/2019 às fls. 16 e autorização da Presidência à fl. 13.
*Este empenho refere-se ao OE4 - Iniciativa Estratégica 8 do PPA 2019-2021. |
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| 1442 | 08/06/2019 | 1317/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ALLEX PIRES GUEDES DOS SANTOS | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de cinco diárias de viagem ao Assessor Jurídico ALLEX PIRES GUEDES DOS SANTOS, para participar do Seminário de Divida Ativa, do Seminário E-Social e do Encontro de Gestão de Pessoas em Brasília - DF no período de 11 a 16/08/2019, considerando Memo nº 110/2019 da Presidência à fl. 01, Portarias COREN-RJ nº 965, 943/2019 às fls. 02, 03 e autorização da Presidência à fl. 01.
*Este empenho refere-se ao OE2 - Iniciativa Estratégica 3 do PPA 2019/2021. |
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| 1443 | 08/06/2019 | 1317/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO | R$ 2.700,00 | R$ 2.700,00 | R$ 2.700,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de cinco diárias de viagem a 1ª Tesoureira MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO, para participar do Seminário de Divida Ativa, do Seminário E-Social e do Encontro de Gestão de Pessoas em Brasília - DF no período de 11 a 16/08/2019, considerando Memo nº 110/2019 da Presidência à fl. 01, Portarias COREN-RJ nº 965, 943/2019 às fls. 02, 03 e autorização da Presidência à fl. 01.
*Este empenho refere-se ao OE2 - Iniciativa Estratégica 3 do PPA 2019/2021. |
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| 1444 | 08/06/2019 | 1317/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | NORMELI FERNANDES | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de cinco diárias de viagem a Chefe do Depto Financeiro NORMELI FERNANDES, para participar do Seminário de Divida Ativa, do Seminário E-Social e do Encontro de Gestão de Pessoas em Brasília - DF no período de 11 a 16/08/2019, considerando Memo nº 110/2019 da Presidência à fl. 01, Portarias COREN-RJ nº 965, 943/2019 às fls. 02, 03 e autorização da Presidência à fl. 01.
*Este empenho refere-se ao OE2 - Iniciativa Estratégica 3 do PPA 2019/2021. |
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