| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1177 | 09/07/2018 | 1180/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | UELINGTON DE OLIVEIRA GAMA | R$ 1.700,00 | R$ 1.700,00 | R$ 1.700,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de cinco diárias de viagem ao Agente Administrativo UELINGTON DE OLIVEIRA GAMA, que irá substituir a funcionária que se encontra de licença da Subseção do Município de Cabo Frio – RJ no período de 09 a 14/07/2018, considerando Memorando da Chefe de Atendimento das Subseções nº 002/2018 à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 666/2018 às fls. 03 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1178 | 09/07/2018 | 1182/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | LEONARDO REIS DE CARVALHO | R$ 135,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 135,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Assessor Técnico LEONARDO REIS DE CARVALHO, que irá conduzir Enfermeiras Fiscais para fiscalização em atendimento a ordem do MPRJ nos Municípios de Volta Redonda / Barra Mansa - RJ no dia 12/07/2018, considerando Memorando nº 096/2018 da Infraestrutura e Patrimônio à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 671/2018 às fls. 03 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1179 | 09/07/2018 | 1183/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | LEONARDO REIS DE CARVALHO | R$ 270,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 270,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem ao Assessor Técnico LEONARDO REIS DE CARVALHO, que irá conduzir Colaboradoras da Comissão de Ética para realizar 03 (três) depoimentos de testemunha em processo ético na Subseção de Campos no Município de Campos dos Goytacazes - RJ nos dias 17 a 18/07/2018, considerando Memorando nº 097/2018 da Infraestrutura e Patrimônio à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 673/2018 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1129 | 05/07/2018 | 009 | Ordinário | Auxílio Representação | CAROLINA ALVES FELIPPE | R$ 1.824,00 | R$ 1.824,00 | R$ 1.824,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a segunda Tesoureira do Coren-RJ CAROLINA ALVES FELIPPE, por atividades politico-representativas exercidas em 11,15, 21 e 27 de maio de 2018., conforme Portaria 04, 505 e 402/2018 e documentos comprobatórios anexados no PEF 009/2018. |
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| 1130 | 05/07/2018 | 1155/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | IBERE NIELSON SÃO PEDRO | R$ 127,50 | R$ 127,50 | R$ 127,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Motorista IBERE NIELSON SÃO PEDRO, que irá conduzir o Agente Administrativo Pleno para protocolar e devolver processo na Comarca no Município de Rio Claro - RJ em 13/07/2018, considerando Memorando nº 78/2018 do Setor de Infraestrutura e Patrimônio à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 641/2018 às fls. 05 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1131 | 05/07/2018 | 1155/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | ANDRE LUIS SOUZA DE AZEVEDO | R$ 127,50 | R$ 127,50 | R$ 127,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Agente Administrativo Pleno ANDRE LUIS SOUZA DE AZEVEDO, que irá protocolar e devolver processo na Comarca no Município de Rio Claro - RJ em 13/07/2018, considerando Memorando nº 258/2018 do Setor de Dívida Ativa à fl. 03, Portaria COREN-RJ nº 641/2018 às fls. 05 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1132 | 05/07/2018 | 1158/2018 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | ANA LÚCIA TELLES FONSECA | R$ 340,00 | R$ 340,00 | R$ 340,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ ANA LÚCIA TELLES FONSECA , pela participação na 185ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 29 de junho de 2018, considerando Memorando nº 030/2018 da Secretaria Geral à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1133 | 05/07/2018 | 1158/2018 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Vice Presidente do Coren-RJ ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA, pela participação na 185ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 29 de junho de 2018, considerando Memorando nº 030/2018 da Secretaria Geral à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1134 | 05/07/2018 | 1158/2018 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Primeiro Secretário do Coren-RJ GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO, pela participação na 185ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 29 de junho de 2018, considerando Memorando nº 030/2018 da Secretaria Geral à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1135 | 05/07/2018 | 1158/2018 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | CAROLINA ALVES FELIPPE | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Segunda Secretária do Coren-RJ CAROLINA ALVES FELIPPE, pela participação na 185ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 29 de junho de 2018, considerando Memorando nº 030/2018 da Secretaria Geral à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1136 | 05/07/2018 | 1158/2018 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Primeira Tesoureira do Coren-RJ MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO, pela participação na 185ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 29 de junho de 2018, considerando Memorando nº 030/2018 da Secretaria Geral à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1137 | 05/07/2018 | 1158/2018 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | ELIANE SOARES DE ARAUJO | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Segunda Tesoureira do Coren-RJ ELIANE SOARES DE ARAUJO, pela participação na 185ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 29 de junho de 2018, considerando Memorando nº 030/2018 da Secretaria Geral à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1138 | 05/07/2018 | 1175/2018 | Ordinário | Diárias Colaboradores | FÁTIMA VIRGINIA SIQUEIRA DE MENEZES SILVA | R$ 660,00 | R$ 660,00 | R$ 660,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem a Enfermeira colaboradora FÁTIMA VIRGINIA SIQUEIRA DE MENEZES SILVA, que irá representar o Coren-RJ na pesquisa sobre práticas de Enfermagem na cidade de Brasília - BR no período de 05 a 06/07/2018, considerando Ofício Circular nº 93/2018 do Cofen à fls. 02 e 03, Portaria COREN-RJ nº 659/2018 às fls. 06 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1139 | 05/07/2018 | 11/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | ELIANE SOARES DE ARAUJO | R$ 1.368,00 | R$ 1.368,00 | R$ 1.368,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Segunda Tesoureira do Coren-RJ ELIANE SOARES DE ARAUJO, referentes às atividades realizadas nos dias 26, 27 e 28 de junho de 2018 e documentos comprobatórios anexados no PEF 011/2018. |
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| 1140 | 05/07/2018 | 1127/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA | R$ 127,50 | R$ 127,50 | R$ 127,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de complemento do empenho nº 1113 referente a meia diária de viagem ao motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, que irá conduzir Enfermeira Fiscal em inspeção fiscalizatória nos Municípios de Cachoeiras de Macacu no dia 10/07/2018, considerando Memorando nº 76 e 95/2018 do Setor de Infraestrutura e Patrimônio à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 640/2018 às fls. 03 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1127 | 04/07/2018 | 818/2014 | Estimativo | Locação De Bens Imóveis | JOSE MARIA PEREIRA MACHADO | R$ 6.107,30 | R$ 4.580,66 | R$ 4.580,66 | R$ 0,00 | R$ 1.526,64 |
| Valor empenhado a JOSE MARIA PEREIRA MACHADO, para a renovação do contrato nº 07/2014 referentes ao aluguel e condomínio do imóvel que abriga a Subseção de Petrópolis, considerando correio eletrônico entre o COREN-RJ e corretora de imóveis às fls. 350, Despachos nº 157/2018 do Setor de Compras e Contratos às fls. 356, Despacho nº 498/2018 do Depto Financeiro às fls. 357, Despacho nº 29/2018 do Depto de Gestão às fls. 358, Parecer 050/2018 da Procuradoria Geral às fls. 366 - 376, Parecer 837/2018 da Controladoria Geral às fls. 382 - 383, Despacho nº 288/2018 do Setor de Compras às fls. 388 e Autorização da Presidência às fls. 393. Vigência do contrato: 14/07/2018 a 13/07/2019.Aluguel: R$ 730,00 mensal / Aluguel para 05 meses e 17 dias: R$ 4.063,67Condomínio (estimado): R$ 367,12 mensal / Condomínio estimado para 05 meses e 17 dias: R$ 2.043,63Valor total para 05 meses e 17 dias de julho de 2018: R$ 6.107,30Este Empenho refere-se a ação 43 do PPA 2016 - 2018. |
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| 1128 | 04/07/2018 | 818/2014 | Estimativo | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | JOSE MARIA PEREIRA MACHADO | R$ 349,90 | R$ 319,58 | R$ 319,58 | R$ 0,00 | R$ 30,32 |
| Valor empenhado a JOSE MARIA PEREIRA MACHADO, para a renovação do contrato nº 07/2014 referente ao IPTU do imóvel que abriga a Subseção de Petrópolis, considerando correio eletrônico entre o COREN-RJ e corretora de imóveis às fls. 350, Despachos nº 157/2018 do Setor de Compras e Contratos às fls. 356, Despacho nº 498/2018 do Departamento Financeiro às fls. 357, Despacho nº 29/2018 do Departamento de Gestão às fls. 358, Parecer da Procuradoria nº 050/2018 às fls. 366-376, Parecer da Controladoria nº 837/2018 às fls. 382-383 - item b e autorização da Presidência as fls. 393.Vigência do contrato: 14/07/2018 a 13/07/2019.IPTU (estimado): R$ 69,98 mensal / IPTU estimado para 05 meses: R$ 349,90Este Empenho refere-se a ação do PPA 2016 - 2018. |
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| 1105 | 03/07/2018 | 1255/2017 | Estimativo | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | DETRAN-RJ - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO RIO DE JAN | R$ 3.000,00 | R$ 1.806,24 | R$ 1.806,24 | R$ 0,00 | R$ 1.193,76 |
| Complemento do empenho nº 388/2018 ao DETRAN-RJ - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO RIO DE JAN, para pagamento de multas de trânsito dos veículos oficiais do COREN-RJ, considerando Despacho nº 51/2018 do Departamento de Gestão às fls. 432 e autorização da Presidência às fls. 434. |
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| 1106 | 03/07/2018 | 1079/2018 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT | R$ 91,10 | R$ 91,10 | R$ 91,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT, referente a pagamento de taxa obrigatória DPVAT do exercício 2018 dos veículos pertencentes a frota do COREN-RJ, considerando Despacho nº 44/2018 do Departamento de Gestão às fls. 27 e autorização da Presidência às fls. 33.*Este empenho refere-se a ação 43 do PPA 2016-2018 |
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| 1107 | 03/07/2018 | 390/2016 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | MINIST DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 500,00 |
| Valor empenhado a MINIST DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente a taxa de ocupação do exercício de 2016 do apartamento 602 do anexo Glória - Documento de Arrecadação de Receitas (DARF), considerando Despacho nº 52/2018 do Departamento de Gestão às fls. 196 e autorização da Presidência às fls. 198. |
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