| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 2279 | 11/01/2021 | 331/19 | Ordinário | Auxílio Representação | GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO | R$ 3.040,00 | R$ 3.040,00 | R$ 3.040,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO, por atividades politico representativas exercidas em 02, 04, 10, 14, 16, 17, 29 e 30 de outubro de 2019, conforme portaria 1214/19 e pef 331/19 |
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| 2280 | 11/01/2021 | 946/2019 | Ordinário | Palestras, Cursos e Capacitação | ANNE CAROLINE DE MORAIS SANTOS | R$ 3.180,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.180,00 |
| Valor empenhado a ANNE CAROLINE DE MORAIS SANTOS, para a prestação de serviço de capacitação em Língua Portuguesa aos funcionários da Autarquia, principalmente aos enfermeiros fiscais, considerando Termo de Referência às fls. 69-94, Despacho nº 576/2019 do Setor de Compras e Contratos às fls. 104, Mapa de pesquisa de preços às fls. 105, Parecer nº 146/2019 da Procuradoria Geral às fls. 117-121, Parecer nº 431/2019 da Controladoria Geral `s fls.. 137-138, Despacho nº 074/2019 do DEFIS às fls. 142, Minuta do Contrato às fls. 145-149 e autorização da Presidência às fls. 515.
- Treinamento Língua Portuguesa - Carga horária 8 h - Valor: R$ 132,50 – Valor Total Global (até 3 turmas) R$ 3.180,00 |
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| 2050 | 10/01/2021 | 64/2019 | Ordinário | Auxílio Representação | ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA | R$ 2.736,00 | R$ 2.736,00 | R$ 2.736,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Vice-Presidente ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA , por atividades politico representativas exercidas em 16, 17, 18, 22, 23 e 24 de outubro de 2019, conforme portaria 979, 1329, 1363/2019 e pef 64/19 |
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| 2051 | 10/01/2021 | 1427/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MARCIO ANTONIO DA CONCEIÇAO | R$ 340,00 | R$ 340,00 | R$ 340,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao agente administrativo MARCIO ANTONIO DA CONCEIÇÃO para complemento de pagamento de uma diária de viagem, para substituir funcionário de férias na subseção de Itaperuna no período de 28 à 31/10/19. Conforme Portaria 1288/2019, Memorando Atendimento 064/2019 e Autorização da Presidência. |
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| 2052 | 10/01/2021 | 1781/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA | R$ 1.080,00 | R$ 1.080,00 | R$ 1.080,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem a conselheira IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA, para participar do Encontro de Enfermeiras Responsáveis Técnicos e Encontro de Técnicos e Auxiliar de Enfermagem na cidade de Goiânia – GO nos dias 28 a 30/10/2019, considerando Memorando nº 63/2019 da Tesouraria, Portaria COREN-RJ nº 1369/2019 e autorização da Presidência . |
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| 2053 | 10/01/2021 | 1272/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem ao Assessor Técnico FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS, que se deslocará do Município de Cabo Frio para o Rio de janeiro para conduzir Enfermeiras Fiscais em inspeção fiscalizatória nos dias 29 e 30/10/2019, considerando Memorando nº 293/2019 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 1305/2019 e autorização da Presidência. |
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| 1102 | 06/01/2021 | 116/19 | Ordinário | Auxílio Representação | MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO | R$ 4.560,00 | R$ 4.560,00 | R$ 4.560,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO, por atividades politico representativas exercidas em 03, 04, 06, 07, 10, 11, 12, 13, 14 e 17 de junho de 2019 , conforme portaria 04/18 e pef 116/19 |
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| 1103 | 06/01/2021 | 141/19 | Ordinário | Auxílio Representação | IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA | R$ 1.520,00 | R$ 1.520,00 | R$ 1.520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORREA, por atividades politico representativas exercidas em 13, 16, 22 e 30 de maio de 2019 , conforme portaria 04/18 e pef 141/19 |
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| 1104 | 06/01/2021 | 331/19 | Ordinário | Auxílio Representação | GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO | R$ 2.280,00 | R$ 2.280,00 | R$ 2.280,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO, por atividades politico representativas exercidas em 02, 17, 20, 23, 30 e 31 de maio de 2019, conforme portaria 04/18 e pef 3321/19 |
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| 1 | 04/01/2021 | 117/2021 | Estimativo | Auxílio Creche | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN | R$ 200.000,00 | R$ 92.670,27 | R$ 92.670,27 | R$ 0,00 | R$ 107.329,73 |
| Valor empenhado ao CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN, para pagamento de auxílio creche dos funcionários do COREN-RJ, podendo ser complementado em momento oportuno, considerando Memorando nº 001/2021 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 02 e autorização da Presidência à fl.01. |
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| 2 | 04/01/2021 | 117/2021 | Estimativo | Vencimentos e Salários | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN | R$ 7.000.000,00 | R$ 2.538.293,00 | R$ 2.538.048,54 | R$ 0,00 | R$ 4.461.707,00 |
| Valor empenhado ao CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN, para pagamento de salário dos funcionários do COREN-RJ, podendo ser complementado em momento oportuno, considerando Memorando nº 001/2021 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 02 e autorização da Presidência à fl.01. |
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| 3 | 04/01/2021 | 117/2021 | Estimativo | Adicional Noturno | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN | R$ 500,00 | R$ 22,91 | R$ 22,91 | R$ 0,00 | R$ 477,09 |
| Valor empenhado ao CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN, para pagamento de adicional noturno dos funcionários do COREN-RJ, podendo ser complementado em momento oportuno, considerando Memorando nº 001/2021 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 02 e autorização da Presidência à fl.01. |
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| 4 | 04/01/2021 | 117/2021 | Estimativo | Adicional de Insalubridade | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN | R$ 150.000,00 | R$ 89.589,23 | R$ 89.589,23 | R$ 0,00 | R$ 60.410,77 |
| Valor empenhado ao CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN, para pagamento de adicional de insalubridade dos funcionários do COREN-RJ, podendo ser complementado em momento oportuno, considerando Memorando nº 001/2021 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 02 e autorização da Presidência à fl.01. |
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| 5 | 04/01/2021 | 117/2021 | Estimativo | Ajuda de Custo | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN | R$ 20.000,00 | R$ 7.143,32 | R$ 7.143,32 | R$ 0,00 | R$ 12.856,68 |
| Valor empenhado ao CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN, para pagamento de ajuda de custo dos funcionários do COREN-RJ, podendo ser complementado em momento oportuno, considerando Memorando nº 001/2021 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 02 e autorização da Presidência à fl.01. |
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| 6 | 04/01/2021 | 117/2021 | Estimativo | Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN | R$ 1.500.000,00 | R$ 582.677,29 | R$ 539.051,91 | R$ 0,00 | R$ 917.322,71 |
| Valor empenhado ao CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN, para pagamento de gratificação por exercício de cargos e funções dos funcionários do COREN-RJ, podendo ser complementado em momento oportuno, considerando Memorando nº 001/2021 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 02 e autorização da Presidência à fl.01. |
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| 7 | 04/01/2021 | 117/2021 | Estimativo | Férias | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN | R$ 800.000,00 | R$ 159.724,42 | R$ 159.724,42 | R$ 0,00 | R$ 640.275,58 |
| Valor empenhado ao CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN, para pagamento de férias dos funcionários do COREN-RJ, podendo ser complementado em momento oportuno, considerando Memorando nº 001/2021 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 02 e autorização da Presidência à fl.01. |
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| 8 | 04/01/2021 | 117/2021 | Estimativo | 13. Salário | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN | R$ 800.000,00 | R$ 210.059,59 | R$ 210.059,59 | R$ 0,00 | R$ 589.940,41 |
| Valor empenhado ao CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN, para pagamento de13º salário dos funcionários do COREN-RJ, podendo ser complementado em momento oportuno, considerando Memorando nº 001/2021 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 02 e autorização da Presidência à fl.01. |
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| 9 | 04/01/2021 | 117/2021 | Estimativo | Férias - Abono Pecuniário | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN | R$ 100.000,00 | R$ 57.924,36 | R$ 56.982,73 | R$ 0,00 | R$ 42.075,64 |
| Valor empenhado ao CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN, para pagamento de férias - abono pecuniário (venda de férias) dos funcionários do COREN-RJ, podendo ser complementado em momento oportuno, considerando Memorando nº 001/2021 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 02 e autorização da Presidência à fl.01. |
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| 10 | 04/01/2021 | 117/2021 | Estimativo | Férias - Abono Constitucional | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN | R$ 200.000,00 | R$ 19.726,36 | R$ 19.726,36 | R$ 0,00 | R$ 180.273,64 |
| Valor empenhado ao CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN, para pagamento de férias - abono constitucional (1/3 de férias) dos funcionários do COREN-RJ, podendo ser complementado em momento oportuno, considerando Memorando nº 001/2021 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 02 e autorização da Presidência à fl.01. |
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| 11 | 04/01/2021 | 117/2021 | Estimativo | Contribuições Previdenciárias - INSS | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN | R$ 2.000.000,00 | R$ 745.036,22 | R$ 745.036,22 | R$ 0,00 | R$ 1.254.963,78 |
| Valor empenhado ao CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN, para pagamento de INSS dos funcionários do COREN-RJ, podendo ser complementado em momento oportuno, considerando Memorando nº 001/2021 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 02 e autorização da Presidência à fl.01. |
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