| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1952 | 29/10/2018 | 1772/2018 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | FERNANDO ROCHA PORTO | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ FERNANDO ROCHA PORTO, pela participação na 542ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 24 de outubro de 2018, considerando Memorando nº 062/2018 da Secretaria Geral à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1953 | 29/10/2018 | 1772/2018 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ FLÁVIA ESPÍNDOLA KIUCHI, pela participação na 542ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 24 de outubro de 2018, considerando Memorando nº 062/2018 da Secretaria Geral à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1954 | 29/10/2018 | 1772/2018 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | GUSTAVO BORGES DE OLIVEIRA | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao Conselheiro do Coren-RJ GUSTAVO BORGES DE OLIVEIRA, pela participação na 542ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 24 de outubro de 2018, considerando Memorando nº 062/2018 da Secretaria Geral à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1955 | 29/10/2018 | 1772/2018 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | LUIZ DOS SANTOS | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao Conselheiro do Coren-RJ LUIZ DOS SANTOS, pela participação na 542ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 24 de outubro de 2018, considerando Memorando nº 062/2018 da Secretaria Geral à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1956 | 29/10/2018 | 1772/2018 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | LUIZA MARA CORREIA | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ LUIZA MARA CORREIA, pela participação na 542ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 24 de outubro de 2018, considerando Memorando nº 062/2018 da Secretaria Geral à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1957 | 29/10/2018 | 1772/2018 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | MAGALI DE CARVALHO DELFINO | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MAGALI DE CARVALHO DELFINO, pela participação na 542ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 24 de outubro de 2018, considerando Memorando nº 062/2018 da Secretaria Geral à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1958 | 29/10/2018 | 1772/2018 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | ROGÉRIA MARIA SILVA DO NASCIMENTO | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ROGÉRIA MARIA SILVA DO NASCIMENTO, pela participação na 542ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 24 de outubro de 2018, considerando Memorando nº 062/2018 da Secretaria Geral à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1959 | 29/10/2018 | 1772/2018 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | OLGUIMAR CRUZ DOS SANTOS | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ OLGUIMAR CRUZ DOS SANTOS, pela participação na 542ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 24 de outubro de 2018, considerando Memorando nº 062/2018 da Secretaria Geral à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1960 | 29/10/2018 | 11/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | ELIANE SOARES DE ARAUJO | R$ 2.280,00 | R$ 2.280,00 | R$ 2.280,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Segunda Tesoureira ELIANE SOARES DE ARAUJO, por atividades politico-representativas exercidas em 16, 17, 22, 23 e 25 de outubro de 2018, conforme documentos comprobatórios anexados no PEF 11/2018. |
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| 1961 | 29/10/2018 | 1772/2018 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | LAZARO JOSE DOS SANTOS | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao Conselheiro do Coren-RJ LAZARO JOSE DOS SANTOS, pela participação na 542ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 24 de outubro de 2018, considerando Memorando nº 062/2018 da Secretaria Geral à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1925 | 26/10/2018 | 1755/2018 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | BIANCA REVELETTE DE PAULA | R$ 75,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 75,00 |
| Valor empenhado a BIANCA REVELETTE DE PAULA, referente às restituições de valores aos profissionais de enfermagem que tiveram seus documentos originais escolares como objeto do sinistro ocorrido com o veículo dos Correios no ano de 2010, considerando Memorando nº 380/2018 do Departamento Financeiro à fl. 01 e autorização da Presidência às fls. 16. |
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| 1926 | 26/10/2018 | 01/2018 | Estimativo | Estagiários | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO | R$ 31.000,00 | R$ 7.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 23.500,00 |
| Valor empenhado ao CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO, para realizar o pagamento da Folha do último trimestre para estagiários do COREN-RJ, considerando Despacho nº 130/2018 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 47, Despacho nº 1526/2018 do Departamento Financeiro às fls. 52 e autorização da Presidência às fls. 53. |
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| 1927 | 26/10/2018 | 01/2018 | Estimativo | Férias - Abono Pecuniário | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO | R$ 13.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 13.000,00 |
| Valor empenhado ao CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO, para realizar o pagamento de Férias - Abono Pecuniário do último trimestre para os funcionários do COREN-RJ, considerando Despacho nº 130/2018 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 47, Despacho nº 1526/2018 do Departamento Financeiro às fls. 52 e autorização da Presidência às fls. 53. |
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| 1928 | 26/10/2018 | 1618/2014 | Estimativo | Auxílio Transporte | FETRANSPOR - FEDERAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | R$ 70.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 70.000,00 |
| Valor empenhado a FETRANSPOR - FEDERAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, para fazer face às despesas com transporte dos funcionários da Sede e Subseções do COREN-RJ, considerando Despacho nº 132/2018 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 47 e autorização da Presidência às fls. 52. |
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| 1929 | 26/10/2018 | 1767/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO | R$ 127,00 | R$ 127,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Motorista BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO, para para conduzir a vice Presidente em reunião com a Coordenação Municipal de Enfermagem no município de Cabo Frio no dia 31/10/18, considerando Memorando n° 047/2018 - Logística à fl. 01, Portaria COREN-RJ n° 1004/2018 à fl.05 e autorização da Presidência á fl. 1. |
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| 1930 | 26/10/2018 | 1766/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA | R$ 161,25 | R$ 161,25 | R$ 161,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem à Vice-Presidente ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA, para participar da reunião com a Coordenação Municipal de Enfermagem no município de cabo Frio, no dia 31/10/18, considerando Ofício 07/2018 da Coordenação de Enfermagem de Cabo Frio às fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 1007/2018 às fls. 03 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1921 | 25/10/2018 | 1754/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | CARLOS EDUARDO DIAS VICTAL | R$ 1.190,00 | R$ 1.190,00 | R$ 1.190,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de três diárias e meia de viagem ao agente administrativo CARLOS EDUARDO DIAS VICTAL, que irá substituir o funcionário da Subseção do Município de Itaperuna - RJ no período de 27 a 29/11/2018, considerando Memorando nº 015/2018 da Chefe de Atendimento das Subseções à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 999/2018 às fls. 03 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1922 | 25/10/2018 | 1737/2018 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | NADIA CRISTINA VELASCO DOS SANTOS | R$ 77,23 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 77,23 |
| Valor empenhado a NADIA CRISTINA VELASCO DOS SANTOS, referente a devolução de valores pagos em duplicidade, a maior ou em baixa, conforme Resolução 232/2000 do Cofen, documentos comprobatórios anexados ao Pef 1737/2018 e autorização da Presidência às fls 19. |
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| 1923 | 25/10/2018 | 1737/2018 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | PRISCILA SIQUEIRA | R$ 118,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 118,90 |
| Valor empenhado a PRISCILA SIQUEIRA, referente a devolução de valores pagos em duplicidade, a maior ou em baixa, conforme Resolução 232/2000 do Cofen, documentos comprobatórios anexados ao Pef 1737/2018 e autorização da Presidência às fls 19. |
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| 1924 | 25/10/2018 | 1765/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | LEONARDO REIS DE CARVALHO | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao assessor técnico LEONARDO REIS DE CARVALHO, que se deslocará para a subseção de Nova Friburgo a fim de levar material de expediente e galões de água no dia 25/10/2018, considerando Memorando nº 046/2018 da Logística à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 1002/2018 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl. 01 |
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