| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1108 | 03/07/2018 | 662/2017 | Global | Intermediação De Estágios | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE | R$ 299,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 299,00 |
| Complemento do empenho nº 62/2018 ao CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, referente aos serviços de intermediação de 10 (dez) estagiários de nível médio durante o período de 01 a 13/09/2018, considerando Despacho nº 281/2018 do Setor de Compras e Contratos às fls. 175 e autorização da Presidência às fls. 179.Valor unitário da intermediação: R$ 69,00Valor mensal para 10 estagiários: R$ 690,00Valor para 13 dias de setembro: R$ 299,00*Este empenho refere-se a ação nº 43 do PPA 2016-2018. |
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| 1109 | 03/07/2018 | 08/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO | R$ 3.192,00 | R$ 3.192,00 | R$ 3.192,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao Primeiro Secretário do Coren-RJ GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO, pelas atividades politicas e representativas exercidas em 14, 18, 19, 21, 26, 27 e 28/06/2018. |
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| 1110 | 03/07/2018 | 06/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | ANA LÚCIA TELLES FONSECA | R$ 2.964,00 | R$ 2.964,00 | R$ 2.964,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ ANA LÚCIA TELLES FONSECA, pelas atividades politicas e representativas exercidas em 18, 19, 21, 26, 27 e 28/06/2018. |
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| 1111 | 03/07/2018 | 1125/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO | R$ 255,00 | R$ 255,00 | R$ 255,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem ao Motorista BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO, que irá conduzir Enfermeira Fiscal para realizar Inspeção Fiscalizatória no Hospital Antônio de Castro no Município de Nova Friburgo / Cordeiro - RJ no período de 03 a 04/07/2018, considerando Memorando nº 72/2018 do Setor de Infraestrutura e Patrimônio à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 651/2018 às fls. 03 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1112 | 03/07/2018 | 1126/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Assessor Técnico FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS, que irá levar material para a Subseção no Município de Campos dos Goytacazes - RJ no dia 05/07/2018, considerando Memorando nº 89/2018 do Setor de Infraestrutura e Patrimônio , Portaria COREN-RJ nº 646/2018 às fls. 03 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1113 | 03/07/2018 | 1127/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA | R$ 127,50 | R$ 127,50 | R$ 127,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, que irá conduzir Enfermeira Fiscal em inspeção fiscalizatória nos Municípios de Cachoeiras de Macacu no dia 10/07/2018, considerando Memorando nº 76/2018 do Setor de Infraestrutura e Patrimônio à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 640/2018 às fls. 03 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1114 | 03/07/2018 | 1129/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | EVANDRO CRUZ GOMES | R$ 645,00 | R$ 645,00 | R$ 645,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem ao Conselheiro EVANDRO CRUZ GOMES, que irá cumprir agenda do Projeto COREN Móvel no Município de Casimiro de Abreu e Araruama – RJ no período de 16 a 18/07/2018, considerando Memorando nº 194-A/2018 da Assessoria de Projetos e Programas Especiais à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 644/2018 às fls. 03 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1115 | 03/07/2018 | 1130/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | FABIO SILVA DE JESUS | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem ao Assessor Técnico FABIO SILVA DE JESUS, que irá cumprir agenda do Projeto COREN Móvel no Município de Casimiro de Abreu e Araruama – RJ no período de 16 a 18/07/2018, considerando Memorando nº 191/2018 da Assessoria de Projetos e Programas Especiais à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 638/2018 às fls. 03 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1116 | 03/07/2018 | 1128/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | ILTON MARCIO LOUZADA THASMO | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem ao Assessor Técnico ILTON MARCIO LOUZADA THASMO, que irá cumprir agenda do Projeto COREN Móvel no Município de Santo Antônio de Pádua – RJ no período de 09 a 11/07/2018, considerando Memorando nº 193/2018 da Assessoria de Projetos e Programas Especiais à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 637/2018 às fls. 05 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1117 | 03/07/2018 | 1128/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCELO BARBOSA DE MENDONCA | R$ 645,00 | R$ 645,00 | R$ 645,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem ao Conselheiro MARCELO BARBOSA DE MENDONCA, que irá cumprir agenda do Projeto COREN Móvel no Município de Santo Antônio de Pádua – RJ no período de 09 a 11/07/2018, considerando Memorando nº 194/2018 da Assessoria de Projetos e Programas Especiais à fl. 03, Portaria COREN-RJ nº 637/2018 às fls. 05 e autorização da Presidência à fl. 03. |
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| 1118 | 03/07/2018 | 1131/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA | R$ 161,25 | R$ 161,25 | R$ 161,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Conselheira MARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA, que irá participar de oitiva de 02 (dois) profissionais de enfermagem para admissibilidade do PAD 138/17 no Município de Volta Redonda – RJ no dia 13/07/2018, considerando Memorando nº 062/2018 do Departamento de Ética à fl. 03, Portaria COREN-RJ nº 642/2018 às fls. 05 e autorização da Presidência à fl. 03. |
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| 1119 | 03/07/2018 | 1131/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS | R$ 127,50 | R$ 127,50 | R$ 127,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao motorista PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS, que irá conduzir Conselheira do Departamento de Ética ao Município de Volta Redonda – RJ no dia 13/07/2018, considerando Memorando nº 079/2018 do Setor de Infraestrutura e Patrimônio à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 642/2018 às fls. 05 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1120 | 03/07/2018 | 1143/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS | R$ 127,50 | R$ 127,50 | R$ 127,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao motorista PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS, que irá conduzir estagiária à Comarca para devolução de processo no Município de Rio das Ostras - RJ no dia 03/07/2018, considerando Memorando nº 073/2018 do Setor de Infraestrutura e Patrimônio à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 649/2018 às fls. 03 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1121 | 03/07/2018 | 1142/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | ROBERTA CAROLINA FERREIRA | R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a Enfermeira Fiscal ROBERTA CAROLINA FERREIRA, que irá participar da Reunião Ordinária Fiscal (ROF) no Centro de Treinamento da Glória – RJ nos dias 03 a 04/07/2018, considerando Memorando nº 327/2018 do Departamento de Fiscalização à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 622/2018 às fls. 07 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1122 | 03/07/2018 | 1142/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | SUZANA STUART CORREA ESCOBAR RODRIGUES | R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a Enfermeira Fiscal SUZANA STUART CORREA ESCOBAR RODRIGUES, que irá participar da Reunião Ordinária Fiscal (ROF) no Centro de Treinamento da Glória – RJ nos dias 03 a 04/07/2018, considerando Memorando nº 327/2018 do Departamento de Fiscalização à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 622/2018 às fls. 07 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1123 | 03/07/2018 | 1142/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | JANAINA DE AVILA MAGALHAES COUTINHO | R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a Enfermeira Fiscal JANAINA DE AVILA MAGALHAES COUTINHO, que irá participar da Reunião Ordinária Fiscal (ROF) no Centro de Treinamento da Glória – RJ nos dias 03 a 04/07/2018, considerando Memorando nº 327/2018 do Departamento de Fiscalização à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 622/2018 às fls. 07 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1124 | 03/07/2018 | 1142/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | PAULA ALVARENGA DE F MARTINS | R$ 350,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 350,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a Enfermeira Fiscal PAULA ALVARENGA DE F MARTINS, que irá participar da Reunião Ordinária Fiscal (ROF) no Centro de Treinamento da Glória – RJ nos dias 03 a 04/07/2018, considerando Memorando nº 327/2018 do Departamento de Fiscalização à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 622/2018 às fls. 07 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1125 | 03/07/2018 | 1142/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | GREICE MOLIM BECKER | R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a Enfermeira Fiscal GREICE MOLIM BECKER, que irá participar da Reunião Ordinária Fiscal (ROF) no Centro de Treinamento da Glória – RJ nos dias 03 a 04/07/2018, considerando Memorando nº 327/2018 do Departamento de Fiscalização à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 622/2018 às fls. 07 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1126 | 03/07/2018 | 1151/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | MARIA FERNANDA SCHUABB MONTEIRO | R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a Enfermeira Fiscal MARIA FERNANDA SCHUABB MONTEIRO, que irá participar da Reunião Ordinária Fiscal (ROF) no Centro de Treinamento da Glória – RJ nos dias 03 a 04/07/2018, considerando Memorando nº 330/2018 do Departamento de Fiscalização à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 624/2018 às fls. 03 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1099 | 29/06/2018 | 1123/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | FABIO SILVA DE JESUS | R$ 405,00 | R$ 405,00 | R$ 405,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem ao Assessor Técnico FABIO SILVA DE JESUS, que irá cumprir agenda do Projeto COREN Móvel nos Municípios de Valença e Barra do Piraí – RJ no período de 03 a 04/07/2018, considerando Memorando nº 186/2018 da Assessoria de Projetos e Programas Especiais à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 650/2018 às fls. 03 e autorização da Presidência à fl.01. |
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