| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 944 | 30/05/2019 | 338/19 | Ordinário | Auxílio Representação | GHISLAINE DE MATTOS FERREIRA FARIA | R$ 304,00 | R$ 304,00 | R$ 304,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GHISLAINE DE MATOS FERREIRA, de atividade politico representativa exercida em 14 de maio de 2019, conforme portaria 621/18 e pef 338/2019 |
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| 945 | 30/05/2019 | 102/19 | Ordinário | Auxílio Representação | ANA PAULA DÓLIVEIRA DOS SANTOS LOSITO | R$ 304,00 | R$ 304,00 | R$ 304,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA PAULA DOLIVEIRA DOS SANTOS LOSITO, de atividade politico representativa exercida em 14 de maio de 2019, conforme portaria 621/18 e pef 102/2019 |
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| 946 | 30/05/2019 | 140/19 | Ordinário | Auxílio Representação | ANGELA MARIA LA CAVA DE SOUZA | R$ 304,00 | R$ 304,00 | R$ 304,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANGELA MARIA LA CAVA DE SOUZA, de atividade politico representativa exercida em 14 de maio de 2019, conforme portaria 621/18 e pef 140/2019 |
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| 947 | 30/05/2019 | 105/19 | Ordinário | Auxílio Representação | DEYSE MARIA MAGALHÃES LOPES PINHEIRO | R$ 304,00 | R$ 304,00 | R$ 304,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEYSE MARIA MAGALHAES LOPES PINHEIRO, de atividade politico representativa exercida em 14 de maio de 2019, conforme portaria 621/18 e pef 105/2019 |
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| 948 | 30/05/2019 | 331/19 | Ordinário | Auxílio Representação | GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO | R$ 3.040,00 | R$ 3.040,00 | R$ 3.040,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO, por atividades politico representativas exercidas em 01, 04, 05, 08, 24, 25, 26 e 29 de abril de 2019, conforme portaria 04/2018 e pef 331/2019 |
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| 949 | 30/05/2019 | 293/19 | Ordinário | Auxílio Representação | UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS | R$ 1.900,00 | R$ 1.900,00 | R$ 1.900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS, por atividades politico representativas exercidas em 04, 07, 20, 23 e 28 de maio de 2019, conforme portaria 04/2018 e pef 293/2019 |
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| 950 | 30/05/2019 | 335/19 | Ordinário | Auxílio Representação | JOSIMAR SANTOS BARBOSA | R$ 3.040,00 | R$ 3.040,00 | R$ 3.040,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSIMAR SANTOS BARBOSA, por atividades politico representativas exercidas em 02, 07, 13, 14, 15, 17, 20 e 24 de maio de 2019, conforme portaria 04/2018 e pef 335/2019 |
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| 951 | 30/05/2019 | 104/19 | Ordinário | Auxílio Representação | SAULO LIMA DA SILVA YANOWICH | R$ 1.140,00 | R$ 1.140,00 | R$ 1.140,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SAULO LIMA DA SILVA YANOWICH, por atividades politico representativas exercidas em 14, 15 e 17 de maio de 2019, conforme portaria 04/2018 e pef 104/2019 |
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| 937 | 29/05/2019 | 874/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem ao Assessor Técnico FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS, que irá conduzir Conselheira e Colaboradora em realização de depoimentos de testemunhas dos processos éticos, no Município de Campos dos Goytacazes – RJ nos dias 10 a 11/06/2019, considerando Memorando nº 139/2019 da Logística à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 560/2019 às fls. 05 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 938 | 29/05/2019 | 912/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | MARCELO BARBOSA DE MENDONCA | R$ 322,50 | R$ 322,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem ao conselheiro MARCELO BARBOSA DE MENDONCA, para cumprir agenda do Programa COREN- RJ Móvel no Município de Rio Bonito – RJ nos dias 11 e 12/06/2019, considerando Memorando nº 074/2019 do programa COREN-RJ Móvel à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 638/2019 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl.01. |
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| 939 | 29/05/2019 | 912/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ILTON MARCIO LOUZADA THASMO | R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem ao Assessor Técnico ILTON MARCIO LOUZADA THASMO, para cumprir agenda do Programa COREN- RJ Móvel no Município de Rio Bonito – RJ nos dias 11 e 12/06/2019, considerando Memorando nº 074/2019 do programa COREN-RJ Móvel à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 638/2019 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl.01. |
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| 940 | 29/05/2019 | 92/19 | Ordinário | Auxílio Representação | ELIANE SOARES DE ARAUJO | R$ 2.280,00 | R$ 2.280,00 | R$ 2.280,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELIANE SOARES DE ARAUJO, por atividades politico representativas exercidas em 17, 20, 21, 22 e 23 de maio de 2019, conforme portaria 311/2019 e ´pef 92/19 |
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| 932 | 28/05/2019 | 677/2019 | Ordinário | Patrocínio | ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENFERMAGEM - ABEN | R$ 17.000,00 | R$ 17.000,00 | R$ 17.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENFERMAGEM - ABEN, para fazer face às despesas com patrocínio no 20º Seminário Nacional de Ensino e Pesquisa em Enfermagem - SENPE, organizado pela ABEn/UFRJ, a ser realizado no período de 24 a 28 de junho 2019, por meio de fornecimento de 1.500 bolsas de lona, considerando Parecer nº 033/2019 da Procuradoria Geral às fls. 14-19, Despacho nº 450/2019 da Presidência às fls. 20, Parecer nº 048/2019 da Procuradoria Geral às fls. 34-38, Despacho nº 029/2019 da Infraestrutura às fls, 40, Parecer nº 332/2019 da Controladoria Geral às fls. 78-80, Termo de Referência às fls. 82-83, Despacho nº 157/2019 da Procuradoria Geral às fls. 86, Proposta de Patrocínio da ABEn-RJ às fls. 90-91, Minuta do Contrato às fls. 118-121 e autorização da Presidência às fls. 128. |
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| 933 | 28/05/2019 | 01/2019 | Estimativo | Gratificação / Salário - Substituições | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 20.000,00 |
| Complemento do empenho nº 51/2019 ao CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO, para pagamento de gratificação / salário - substituições dos funcionários do COREN-RJ, considerando Despacho nº 040/2019 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 31, Despacho nº 205/2019 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 33, Despacho nº 572/2019 da Presidência às fls. 34, Despacho nº 216/2019 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 35 e autorização da Presidência às fls. 37.
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| 934 | 28/05/2019 | 1566/2016 | Global | Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | ARTEL SERVIÇOS TECNICOS LTDA-ME | R$ 12.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 12.250,00 |
| Valor empenhado a ARTEL SERVIÇOS TECNICOS LTDA-ME, empresa prestadora de serviços de manutenção da central telefônica da Sede e do Anexo Glória, considerando Despacho 172/2019 do Setor de Compras às fls. 284, correio eletrônico entre COREN-RJ e a empresa às fls. 285-286, proposta de preço da empresa às fls. 288, minuta do 2º Termo aditivo ao Contrato nº 14/2017 às fls. 307-308, Parecer nº 050/2019 da Procuradoria Geral às fls. 309-312, Nota de Análise nº 022/2019 da Controladoria Geral às fls. 318-320, autorização da Presidência às fls. 337 e correio eletrônico da empresa às fls. 340-341.
Vigência do contrato: 01/06/2019 a 01/06/2020
Valor total do 2º Termo Aditivo: R$ 21.000,00
Valor mensal: R$ 1.750,00
Valor para os 7 meses de 2019: R$ 12.250,00 |
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| 935 | 28/05/2019 | 876/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI | R$ 322,50 | R$ 322,50 | R$ 322,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a Conselheira FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI, para realizar dois depoimentos na Subseção, no município de Campos dos Goytacazes - RJ nos dias 10 e 11/06/2019, considerando Memorando nº 074/2019 do Departamento de Ética à fl. 01,Portaria COREN-RJ nº 593/2019 às fls 04 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 936 | 28/05/2019 | 876/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | LUDMILA DE OLIVEIRA JACINTHO | R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a Colaboradora LUDMILA DE OLIVEIRA JACINTHO, para realizar dois depoimentos na Subseção, no município de Campos dos Goytacazes - RJ nos dias 10 e 11/06/2019, considerando Memorando nº 074/2019 do Departamento de Ética à fl. 01,Portaria COREN-RJ nº 593/2019 às fls 04 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 931 | 27/05/2019 | 875/19 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | FABIO SILVA DE JESUS | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de complemento de meia diária de viagem ao Assessor Técnico FABIO SILVA DE JESUS, que irá conduzir a Conselheira e Colaboradora para palestra em evento da semana de Enfermagem na Escola Técnica no Município de Três Rios – RJ nos dias 29 a 30/05/2019, considerando Memorando nº 140/2019 da Logística à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 564/2019 às fls. 07 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 923 | 24/05/2019 | 872/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | EVANDRO CRUZ GOMES | R$ 645,00 | R$ 645,00 | R$ 645,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem ao Conselheiro EVANDRO CRUZ GOMES, que irá cumprir agenda do Programa COREN Móvel nos Municípios de Valença e Miguel Pereira – RJ nos dias 03 a 05/06/2019, considerando Memorando nº 075/2019 do Programa Coren Móvel à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 565/2019 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 924 | 24/05/2019 | 872/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | FABIO SILVA DE JESUS | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem ao Conselheiro FABIO SILVA DE JESUS, que irá cumprir agenda do Programa COREN Móvel nos Municípios de Valença e Miguel Pereira – RJ nos dias 03 a 05/06/2019, considerando Memorando nº 075/2019 do Programa Coren Móvel à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 565/2019 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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