| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1753 | 28/09/2018 | 10/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO | R$ 4.560,00 | R$ 4.560,00 | R$ 4.560,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO, por atividades politico-representativas exercidas em 12, 13, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25 e 27 de setembro de 2018, conforme Portaria 004/2018 e documentos comprobatórios anexados no PEF 10/2018. |
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| 1754 | 28/09/2018 | 1410/2016 | Ordinário | Manutenção E Conservação De Bens Móveis | A CHAVE NEIDE ME | R$ 1.000,00 | R$ 661,65 | R$ 661,65 | R$ 0,00 | R$ 338,35 |
| Valor empenhado a A CHAVE NEIDE ME para aquisição parcelada de serviços de chaveiro, considerando Despacho nº 509/2018 do Setor de Compras e Contratos às fls. 235 e autorização da Presidência às fls. 239. Ata de registro de preços n° 01/2018 às fls. 220-223.Este empenho refere-se a ação n° 47 do PPA 2016-2018. |
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| 1755 | 28/09/2018 | 11/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | ELIANE SOARES DE ARAUJO | R$ 4.104,00 | R$ 4.104,00 | R$ 4.104,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELIANE SOARES DE ARAUJO, , por atividades politico-representativas exercidas em 12, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25 e 27 de setembro de 2018, conforme Portaria 04/2018 e documentos comprobatórios anexados no PEF 11/2018. |
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| 1756 | 28/09/2018 | 1644/18 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | PAULA ALVARENGA DE F MARTINS | R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem à Enfermeira Fiscal PAULA ALVARENGA DE F MARTINS, para se deslocar de Campos dos Goytacazes para o município do Rio de Janeiro, conforme deferimento da Presidente, no período de 01 a 02/10/18, considerando memorando nº 596/2018/DEFIS à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 923/2018 às fls. 06 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1757 | 28/09/2018 | 1644/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | ERICA TORRES | R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem à Enfermeira Fiscal ERICA TORRES, para se deslocar de Volta Redonda para o município do Rio de Janeiro, conforme deferimento da Presidente, no período de 01 a 02/10/18, considerando memorando nº 596/2018/DEFIS à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 923/2018 às fls. 06 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1758 | 28/09/2018 | 1622/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO | R$ 127,50 | R$ 127,50 | R$ 127,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Motorista BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO, para conduzir Enfermeira Fiscal para participar de audiência na Câmara Municipal de Volta Redonda, no dia 28/09/2018, considerando Memorando n° 028/2018 - Logística à fl. 12, Portaria COREN-RJ n° 925/2018 à fl.14 e autorização da Presidência á fl. 1. |
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| 1759 | 28/09/2018 | 1645/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO | R$ 127,50 | R$ 127,50 | R$ 127,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Motorista BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO, para para conduzir 2ª Tesoureira e Conselheira para participação no programa Capacita COREN no município de Barra do Piraí, no dia 03/10/18, considerando Memorando n° 027/2018 - Logística à fl. 01, Portaria COREN-RJ n° 924/2018 à fl.04 e autorização da Presidência á fl. 1. |
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| 1760 | 28/09/2018 | 1594/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | LEONARDO REIS DE CARVALHO | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de complemento de meia diária de viagem ao Assessor Técnico LEONARDO REIS DE CARVALHO, que conduziu Enfermeira Fiscal do município de Nova Friburgo para realizar fiscalização em conjunto com o Ministério Público no município de Cachoeiras de Macacu, no período de 24 a 26/09/18, conforme memorando nº 025/2018-Logística e autorização da Presidência às fls.21, considerando também o Memorando nº 017/2018 da Logística à fl. 01, a Portaria COREN-RJ nº 891/2018 às fls. 05 e a autorização da Presidência à fl.01. |
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| 1752 | 27/09/2018 | 1636/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | ALLEX PIRES GUEDES DOS SANTOS | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Assessor Jurídico ALLEX PIRES GUEDES DOS SANTOS , para participar de audiência administrativa no 2º Ofício da Procuradoria do Trabalho – MPT no município de Nova Friburgo, no dia 27/09/18, considerando Memorando nº 263/2018 da Procuradoria Geral à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 920/2018 às fls. 05 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1751 | 26/09/2018 | 1633/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | MARCOS ANTONIO MUNIZ MOREIRA | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Assessor Técnico MARCOS ANTONIO MUNIZ MOREIRA , para conduzir Enfermeira Fiscal para fiscalização de urgência por solicitação do Ministério Público no município de Sapucaia, no dia 26/09/18, considerando Memorando nº 024/2018 da Logística à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 921/2018 às fls. 05 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1722 | 25/09/2018 | 09/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | CAROLINA ALVES FELIPPE | R$ 2.736,00 | R$ 2.736,00 | R$ 2.736,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a segunda secretária do Coren-RJ CAROLINA ALVES FELIPPE, por atividades politico-representativas exercidas em 28 de agosto e 03, 04, 06, 10 e 11 de setembro de 2018.,documentos comprobatórios anexados no PEF 009/2018. |
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| 1723 | 25/09/2018 | 1618/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA | R$ 127,50 | R$ 127,50 | R$ 127,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, para conduzir Estagiário para devolução dos autos nos municípios de Rio Claro e Valença, no dia 26/09/18, considerando Memorando nº 021/2018 da Logística à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 911/2018 às fls. 05 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1724 | 25/09/2018 | 1626 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ELIANE SOARES DE ARAUJO | R$ 161,25 | R$ 161,25 | R$ 161,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem à 2ª Tesoureira ELIANE SOARES DE ARAUJO , para participação de palestra do Capacita COREN no município de Barra do Piraí, no dia 03/10/18, considerando Memorando nº 150/2018 - Presidência à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 916/2018 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1725 | 25/09/2018 | 1626/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA | R$ 161,25 | R$ 161,25 | R$ 161,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem à 2ª Conselheira CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA, para participação de palestra do Capacita COREN no município de Barra do Piraí, no dia 03/10/18, considerando Memorando nº 150/2018 - Presidência à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 916/2018 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1726 | 25/09/2018 | 1623/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | LEONARDO REIS DE CARVALHO | R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem ao Assessor Técnico LEONARDO REIS DE CARVALHO, que se deslocará para o município de Volta Redonda para conduzir Enfermeiras Fiscais para fiscalização nos municípios de Volta Redonda e Itatiaia, no período de 01 a 02/10/18, considerando Memorando nº 019/2018 da Logística à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 913/2018 às fls. 05 e autorização da Presidência à fl.01. |
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| 1727 | 25/09/2018 | 1625/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | LEONARDO REIS DE CARVALHO | R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem ao Assessor Técnico LEONARDO REIS DE CARVALHO, que se deslocará para o município de Volta Redonda para conduzir Enfermeiras Fiscais para fiscalização nos municípios de Volta Redonda e Itatiaia, no período de 08 a 09/10/18, considerando Memorando nº 020/2018 da Logística à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 915/2018 às fls. 05 e autorização da Presidência à fl.01. |
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| 1728 | 25/09/2018 | 1619/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | LEONARDO REIS DE CARVALHO | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem ao Assessor Técnico LEONARDO REIS DE CARVALHO, que se deslocará para o município de Volta Redonda para conduzir Enfermeiras Fiscais para fiscalização nos municípios de Volta Redonda e Itatiaia, no período de 26 a 28/09/18, considerando Memorando nº 018/2018 da Logística à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 912/2018 às fls. 06 e autorização da Presidência à fl.01. |
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| 1729 | 25/09/2018 | 1622/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | IBERE NIELSON SÃO PEDRO | R$ 127,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 127,50 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Motorista IBERE NIELSON SÃO PEDRO para para conduzir Enfermeira Fiscal para participar de audiência na Câmara Municipal de Volta Redonda, no dia 28/09/18, considerando Memorando nº 022/2018-Logística à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 914/2018 às fls. 06 e autorização da Presidência às fl. 01. |
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| 1730 | 25/09/2018 | 1590/2018 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | JAIANA GORETE DE VASCONCELOS | R$ 256,96 | R$ 256,96 | R$ 256,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JAIANA GORETE DE VASCONCELOS , referente a devolução de valores pagos em duplicidade/baixa/a maior, conforme Resolução 232/2000 do Cofen, documentos comprobatórios anexados ao Pef 1590/2018 e autorização da Presidência às fls 13. |
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| 1731 | 25/09/2018 | 1590/2018 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | SIMONE SILVA ANDRADE | R$ 115,80 | R$ 115,80 | R$ 115,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SIMONE SILVA ANDRADE , referente a devolução de valores pagos em duplicidade/baixa/a maior, conforme Resolução 232/2000 do Cofen, documentos comprobatórios anexados ao Pef 1590/2018 e autorização da Presidência às fls 13. |
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