| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1732 | 25/09/2018 | 1621/2018 | Ordinário | Setenças Judiciais Transitadas Em Julgado | JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO, referente a condenação judicial do processo n° 0006289-33.2014.4.02.5151-2014.51.51.006289-9 - Autora: Arilza Siqueira Mattos, considerando Memorando n° 409/2018 - Dívida Ativa à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1733 | 25/09/2018 | 1605/2018 | Ordinário | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios | SINDICATO DOS CONTABILISTAS DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao SINDICATO DOS CONTABILISTAS DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO referente a inscrição no 58° Convenção de Contabilidade do Estado do Rio de Janeiro em favor da chefe da Contabilidade TARCILA CAROLINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA, considerando Memorando n° 044/2018 - da Controladoria Geral à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1734 | 25/09/2018 | 1616/18 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | SIMONE DE AGUIAR DO NASCIMENTO | R$ 215,00 | R$ 215,00 | R$ 215,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem à Enfermeira Fiscal SIMONE DE AGUIAR DO NASCIMENTO, para participação no 10 Seminário Nacional de Fiscalização na cidade de São Luís-MA, no período de 02 a 05/10/18, considerando memorando nº 151/2018 da Presidência à fl. 01, Ofício nº 126/2018 da Presidência do COFEN às fls. 02 e 03, Portaria COREN-RJ nº 883/2018 às fls. 46 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1735 | 25/09/2018 | 1616/18 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | ERICA TORRES | R$ 215,00 | R$ 215,00 | R$ 215,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem à Enfermeira Fiscal ERICA TORRES, para participação no 10 Seminário Nacional de Fiscalização na cidade de São Luís-MA, no período de 02 a 05/10/18, considerando memorando nº 151/2018 da Presidência à fl. 01, Ofício nº 126/2018 da Presidência do COFEN às fls. 02 e 03, Portaria COREN-RJ nº 883/2018 às fls. 46 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1736 | 25/09/2018 | 1616/18 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | SILVIA GOMES DE AGUIAR CANATTO | R$ 215,00 | R$ 215,00 | R$ 215,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem à Enfermeira Fiscal SILVIA GOMES DE AGUIAR CANATTO , para participação no 10 Seminário Nacional de Fiscalização na cidade de São Luís-MA, no período de 02 a 05/10/18, considerando memorando nº 151/2018 da Presidência à fl. 01, Ofício nº 126/2018 da Presidência do COFEN às fls. 02 e 03, Portaria COREN-RJ nº 883/2018 às fls. 46 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1737 | 25/09/2018 | 1616/18 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | RODOLPHO CESAR CARDOSO DE PAULA | R$ 215,00 | R$ 215,00 | R$ 215,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Enfermeiro Fiscal RODOLPHO CESAR CARDOSO DE PAULA, para participação no 10 Seminário Nacional de Fiscalização na cidade de São Luís-MA, no período de 02 a 05/10/18, considerando memorando nº 151/2018 da Presidência à fl. 01, Ofício nº 126/2018 da Presidência do COFEN às fls. 02 e 03, Portaria COREN-RJ nº 883/2018 às fls. 46 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1738 | 25/09/2018 | 1616/18 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | PAULA ALVARENGA DE F MARTINS | R$ 215,00 | R$ 215,00 | R$ 215,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem à Enfermeira Fiscal PAULA ALVARENGA DE F MARTINS , para participação no 10 Seminário Nacional de Fiscalização na cidade de São Luís-MA, no período de 02 a 05/10/18, considerando memorando nº 151/2018 da Presidência à fl. 01, Ofício nº 126/2018 da Presidência do COFEN às fls. 02 e 03, Portaria COREN-RJ nº 883/2018 às fls. 46 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1739 | 25/09/2018 | 1616/18 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | LUDMILA SANTOS DE OLIVEIRA | R$ 215,00 | R$ 215,00 | R$ 215,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem à Enfermeira Fiscal LUDMILA SANTOS DE OLIVEIRA , para participação no 10 Seminário Nacional de Fiscalização na cidade de São Luís-MA, no período de 02 a 05/10/18, considerando memorando nº 151/2018 da Presidência à fl. 01, Ofício nº 126/2018 da Presidência do COFEN às fls. 02 e 03, Portaria COREN-RJ nº 883/2018 às fls. 46 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1740 | 25/09/2018 | 1616/18 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | DYANA CARNEIRO RAMOS | R$ 215,00 | R$ 215,00 | R$ 215,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem à Enfermeira Fiscal DYANA CARNEIRO RAMOS, para participação no 10 Seminário Nacional de Fiscalização na cidade de São Luís-MA, no período de 02 a 05/10/18, considerando memorando nº 151/2018 da Presidência à fl. 01, Ofício nº 126/2018 da Presidência do COFEN às fls. 02 e 03, Portaria COREN-RJ nº 883/2018 às fls. 46 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1741 | 25/09/2018 | 1616/18 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY | R$ 220,00 | R$ 220,00 | R$ 220,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem à Chefe Fiscal das Subseções DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY , para participação no 10 Seminário Nacional de Fiscalização na cidade de São Luís-MA, no período de 02 a 05/10/18, considerando memorando nº 151/2018 da Presidência à fl. 01, Ofício nº 126/2018 da Presidência do COFEN às fls. 02 e 03, Portaria COREN-RJ nº 883/2018 às fls. 46 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1742 | 25/09/2018 | 1616/18 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | CAROLYNE DA SILVA QUINTÃ COUTO | R$ 215,00 | R$ 215,00 | R$ 215,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem à Enfermeira Fiscal CAROLYNE DA SILVA QUINTÃ COUTO , para participação no 10 Seminário Nacional de Fiscalização na cidade de São Luís-MA, no período de 02 a 05/10/18, considerando memorando nº 151/2018 da Presidência à fl. 01, Ofício nº 126/2018 da Presidência do COFEN às fls. 02 e 03, Portaria COREN-RJ nº 883/2018 às fls. 46 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1743 | 25/09/2018 | 1616/18 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA | R$ 215,00 | R$ 215,00 | R$ 215,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem à Enfermeira Fiscal ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA, para participação no 10 Seminário Nacional de Fiscalização na cidade de São Luís-MA, no período de 02 a 05/10/18, considerando memorando nº 151/2018 da Presidência à fl. 01, Ofício nº 126/2018 da Presidência do COFEN às fls. 02 e 03, Portaria COREN-RJ nº 883/2018 às fls. 46 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1744 | 25/09/2018 | 1616/18 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ADRIANA MIRANDA DA SILVA | R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem à Conselheira ADRIANA MIRANDA DA SILVA , para participação no 10 Seminário Nacional de Fiscalização na cidade de São Luís-MA, no período de 02 a 05/10/18, considerando memorando nº 151/2018 da Presidência à fl. 01, Ofício nº 126/2018 da Presidência do COFEN às fls. 02 e 03, Portaria COREN-RJ nº 883/2018 às fls. 46 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1745 | 25/09/2018 | 1616/18 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ANA LÚCIA TELLES FONSECA | R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem à Presidente ANA LÚCIA TELLES FONSECA, para participação no 10 Seminário Nacional de Fiscalização na cidade de São Luís-MA, no período de 02 a 05/10/18, considerando memorando nº 151/2018 da Presidência à fl. 01, Ofício nº 126/2018 da Presidência do COFEN às fls. 02 e 03, Portaria COREN-RJ nº 883/2018 às fls. 46 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1746 | 25/09/2018 | 860/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | EDMAR JORGE FEIJO | R$ 2.660,00 | R$ 2.660,00 | R$ 2.660,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDMAR JORGE FEIJO, por atividades politico-representativas exercidas em 13, 14, 15, 23, 24, 28 e 30 de agosto de 2018, conforme Portaria 04/2018 e documentos comprobatórios anexados no PEF 860/2018. |
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| 1747 | 25/09/2018 | 155/2018 | Estimativo | Passagens Servidores | MERU VIAGENS EIRELI - EPP | R$ 50.000,00 | R$ 28.609,86 | R$ 28.609,86 | R$ 0,00 | R$ 21.390,14 |
| Valor reservado a MERU VIAGENS EIRELI - EPP referente a despesas de agenciamento de passagens aéreas em virtude de eventos a serem realizados nos meses de outubro e novembro de 2018 e a aprovação de alguns funcionários no mestrado institucional através do convênio entre o Cofen e a Universidade de Brasília - UNB, considerando Despacho n° 068/2018 da Secretaria Executiva às fls. 214, Despacho n° 478/2018 do Setor de Compras e Contratos às fls. 216, Memorando n° 025/2018 do Gabinete às fls. 220 e autorização da Presidência à fl. 227Vigência do contrato: 22/05/2018 a 21/05/2018Valor total do contrato: R$ 200.000,00 |
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| 1748 | 25/09/2018 | 155/2018 | Estimativo | Passagens Conselheiros | MERU VIAGENS EIRELI - EPP | R$ 25.000,00 | R$ 4.741,81 | R$ 4.741,81 | R$ 0,00 | R$ 20.258,19 |
| Valor empenhado a MERU VIAGENS EIRELI - EPP referente as despesas de agenciamento de passagens aéreas em virtude de eventos a serem realizados nos meses de outubro e novembro de 2018, considerando Despacho n° 446/2018 do Setor de Compras e contratos às fls. 210, Despacho n° 068/2018 da Secretaria Executiva às fls. 214 e autorização da Presidência à fl. 227.Vigência do contrato: 22/05/2018 a 21/05/2019Valor total do contrato: R$ 200.000,00 |
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| 1749 | 25/09/2018 | 155/2018 | Estimativo | Passagens Colaboradores | MERU VIAGENS EIRELI - EPP | R$ 5.000,00 | R$ 1.546,48 | R$ 1.168,21 | R$ 0,00 | R$ 3.453,52 |
| Valor empenhado a MERU VIAGENS EIRELI - EPP referente as despesas de agenciamento de passagens aéreas em virtude de eventos a serem realizados nos meses de outubro e novembro de 2018, considerando Despacho n° 446/2018 do Setor de Compras e contratos às fls. 210, Despacho n° 068/2018 da Secretaria Executiva às fls. 214 e autorização da Presidência à fl. 227Vigência do contrato: 22/05/2018 a 21/05/2019Valor total do contrato: R$ 200.000,00 |
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| 1750 | 25/09/2018 | 1631/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Assessor Técnico FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS, que se deslocará de Cabo Frio para o município de Nova Iguaçu para conduzir Enfermeira Fiscal para fiscalização de urgência por solicitação do Ministério Público no município São João de Meriti, no dia 25/09/18, considerando Memorando nº 023/2018 da Logística à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 917/2018 às fls. 05 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1714 | 24/09/2018 | 1557/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | AISAR SANTANA MATOS | R$ 161,25 | R$ 161,25 | R$ 161,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de complemento de diária de viagem a Conselheira AISAR SANTANA MATOS, que participará de reunião com com os candidatos para o CEENF no Município de Volta Redonda – RJ no período de 24 a 25/09/2018, conforme recomendação do Parecer nº 1298/2018 da Controladoria Geral às fls. 14, considerando Memorando nº 012/2018 da Logística à fl. 01, Portaria nº 867/2018 às fls. 05 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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