| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 882 | 13/06/2018 | 1022/2018 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | CAROLINA ALVES FELIPPE | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a 2ª Secretária do COREN-RJ CAROLINA ALVES FELIPPE, pela participação na na 2ª Reunião Extraordinária de Diretoria - RED, ocorrida em 08 de junho de 2018, considerando Memorando nº 023/2018 da Secretaria Geral à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 883 | 13/06/2018 | 1022/2018 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a 1ª Tesoureira do COREN-RJ MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO, pela participação na na 2ª Reunião Extraordinária de Diretoria - RED, ocorrida em 08 de junho de 2018, considerando Memorando nº 023/2018 da Secretaria Geral à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 884 | 13/06/2018 | 1022/2018 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | ELIANE SOARES DE ARAUJO | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a 2ª Tesoureira do COREN-RJ ELIANE SOARES DE ARAUJO, pela participação na na 2ª Reunião Extraordinária de Diretoria - RED, ocorrida em 08 de junho de 2018, considerando Memorando nº 023/2018 da Secretaria Geral à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 885 | 13/06/2018 | 1022/2018 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheira CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA, pela participação na na 2ª Reunião Extraordinária de Diretoria - RED, ocorrida em 08 de junho de 2018, considerando Memorando nº 023/2018 da Secretaria Geral à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 886 | 13/06/2018 | 1022/2018 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | JOSIMAR SANTOS BARBOSA | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao Conselheiro JOSIMAR SANTOS BARBOSA, pela participação na na 2ª Reunião Extraordinária de Diretoria - RED, ocorrida em 08 de junho de 2018, considerando Memorando nº 023/2018 da Secretaria Geral à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 877 | 12/06/2018 | 1024/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO | R$ 510,00 | R$ 510,00 | R$ 510,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem ao Motorista BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO, que irá conduzir Enfermeiras Fiscais para realização de Inspeção Fiscalizatória nas Instituições Hospital São José do Avaí e Clínica São Camilo de Lelis no Município de Campos – RJ no período de 13 a 15/06/2018, considerando Memorando nº 064/2018 da Infraestrutura e Patrimônio à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 590/2018 às fls. 03 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 878 | 12/06/2018 | 1026/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | ILTON MARCIO LOUZADA THASMO | R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Assessor Técnico ILTON MARCIO LOUZADA THASMO, que irá substituir funcionária da Subseção de Cabo Frio - RJ no dia 12/06/2018, considerando Memorando nº 001/2018 da Cehfe de Atendimento das Subseções à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 592/2018 às fls. 03 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 864 | 11/06/2018 | 913/2018 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | CAROLINA DOS SANTOS COSTA E. FERREIRA | R$ 51,48 | R$ 51,48 | R$ 51,48 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAROLINA DOS SANTOS COSTA E. FERREIRA referente a devolução de valores pagos em duplicidade, conforme Resolução 232/2000 do COFEN, documentos comprobatórios anexados ao PEF 913/2018 e autorização da Presidência às fls. 27.*Este empenho refere-se a ação 43 do PPA 2016-2018 |
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| 865 | 11/06/2018 | 913/2018 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | JACIRA DA SILVA LIMA SANTOS | R$ 9,65 | R$ 9,65 | R$ 9,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JACIRA DA SILVA LIMA SANTOS referente a devolução de valores pagos a maior, conforme Resolução 232/2000 do COFEN, documentos comprobatórios anexados ao PEF 913/2018 e autorização da Presidência às fls. 27.*Este empenho refere-se a ação 43 do PPA 2016-2018 |
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| 866 | 11/06/2018 | 913/2018 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | LOURENE GIL ALVES | R$ 56,19 | R$ 56,19 | R$ 56,19 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LOURENE GIL ALVES referente a devolução de valores pagos em duplicidade, conforme Resolução 232/2000 do COFEN, documentos comprobatórios anexados ao PEF 913/2018 e autorização da Presidência às fls. 27.*Este empenho refere-se a ação 43 do PPA 2016-2018 |
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| 867 | 11/06/2018 | 913/2018 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | LILIANE PEREIRA DO CARMO DE MENEZES | R$ 182,16 | R$ 182,16 | R$ 182,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LILIANE PEREIRA DO CARMO DE MENEZES referente a devolução de valores pagos em duplicidade, conforme Resolução 232/2000 do COFEN, documentos comprobatórios anexados ao PEF 913/2018 e autorização da Presidência às fls. 27.*Este empenho refere-se a ação 43 do PPA 2016-2018 |
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| 868 | 11/06/2018 | 913/2018 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | MARCIA SANTIAGO DO ESPIRITO SANTO | R$ 203,84 | R$ 203,84 | R$ 203,84 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIA SANTIAGO DO ESPIRITO SANTO referente a devolução de valores pagos a sustação, conforme Resolução 232/2000 do COFEN, documentos comprobatórios anexados ao PEF 913/2018 e autorização da Presidência às fls. 27.*Este empenho refere-se a ação 43 do PPA 2016-2018 |
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| 869 | 11/06/2018 | 913/2018 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | VALERIA CRISTINA ANACLETO COUTINHO | R$ 19,61 | R$ 19,61 | R$ 19,61 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALERIA CRISTINA ANACLETO COUTINHO referente a devolução de valores pagos em duplicidade, conforme Resolução 232/2000 do COFEN, documentos comprobatórios anexados ao PEF 913/2018 e autorização da Presidência às fls. 27.*Este empenho refere-se a ação 43 do PPA 2016-2018 |
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| 870 | 11/06/2018 | 008/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO | R$ 1.368,00 | R$ 1.368,00 | R$ 1.368,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao 1º Secretário do COREN-RJ GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO, por atividades político-representativas nos dias 28, 29 e 30 de maio de 2018 , considerando documentos comprobatórios anexados ao PEF 008/2018. |
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| 871 | 11/06/2018 | 010/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO | R$ 2.280,00 | R$ 2.280,00 | R$ 2.280,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO, por atividades político-representativas exercidas nos dias 04, 05, 06, 07 e 11 de junho de 2018, considerando documentos comprobatórios anexados ao PEF 10/2018. |
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| 872 | 11/06/2018 | 011/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | ELIANE SOARES DE ARAUJO | R$ 2.280,00 | R$ 2.280,00 | R$ 2.280,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a 2ª Tesoureira do COREN-RJ ELIANE SOARES DE ARAUJO, referentes às atividades realizadas nos dias 04, 05, 06, 07 e 11 de junho de 2018 e documentos comprobatórios anexados no PEF 011/2018. |
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| 873 | 11/06/2018 | 1009/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA | R$ 255,00 | R$ 255,00 | R$ 255,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem ao motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, que irá conduzir Enfermeira Fiscal para realizar inspeção fiscalizatória no MP nos Municípios de Nova Friburgo e Trajano de Morais - RJ nos dias 11 e 12/06/2018, considerando Memorando nº 67/2018 da Infraestrutura e Patrimônio à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 588/2018 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl.01. |
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| 874 | 11/06/2018 | 1010/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | LEONARDO REIS DE CARVALHO | R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem ao Assessor Técnico LEONARDO REIS DE CARVALHO, que irá conduzir Enfermeiras Fiscais para realizar inspeção fiscalizatória de diligência (atendimento de ordem MP e denúncia) no Município de Volta Redonda - RJ nos dias 11 e 12/06/2018, considerando Memorando nº 62/2018 da Infraestrutura e Patrimônio à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 589/2018 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl.01. |
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| 875 | 11/06/2018 | 1011/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO | R$ 255,00 | R$ 255,00 | R$ 255,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem ao Motorista BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO, que irá conduzir Chefe das Fiscais das Subseções para participar de reuniões nos Municípios de Três Rios e Paraty– RJ nos dias 11 e 12/06/2018, considerando Memorando nº 61/2018 da Infraestrutura e Patrimônio à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 585/2018 às fls. 10 e autorização da Presidência à fl.01. |
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| 876 | 11/06/2018 | 1011/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY | R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a Chefe das Fiscais das Subseções DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY, que irá participar de reunião com a Promotoria de Tutela Coletiva no Município de Três Rios em 11/06/2018 e reunião na Secretaria de Saúde no Município de Paraty no dia 12/06/2018, considerando Memorandos nº 294 e 295/2018 do Departamento de Fiscalização às fls. 03 e 06, Portaria COREN-RJ nº 585/2018 às fls. 10 e autorização da Presidência às fls. 04 e 07. |
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