| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|
| 1653 | 17/09/2018 | 1580/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | THIAGO DE OLIVEIRA SOUZA | R$ 405,00 | R$ 405,00 | R$ 405,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia viagem ao Chefe do SIC THIAGO DE OLIVEIRA SOUZA, que participará da Jornada da Prática do exercício profissional para o ensino no município de Volta Redonda, no dia 19/09/18 e no município de Campos dos Goytacazes, no período de 26 a 27/09/18, considerando Memorando nº 050/2018 do SIC à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 876/2018 às fls. 12 e autorização da Presidência à fl. 01. |
|
| 1654 | 17/09/2018 | 1580/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ANA LÚCIA TELLES FONSECA | R$ 483,75 | R$ 483,75 | R$ 483,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia viagem à Presidente ANA LÚCIA TELLES FONSECA que participará da Jornada da Prática do exercício profissional para o ensino no município de Volta Redonda, no dia 19/09/18 e no município de Campos dos Goytacazes, no período de 26 a 27/09/18, considerando Memorando nº 050/2018 do SIC à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 876/2018 às fls. 12 e autorização da Presidência à fl. 01. |
|
| 1655 | 17/09/2018 | 1580/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA | R$ 483,75 | R$ 483,75 | R$ 483,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia viagem à Conselheira MARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA que participará da Jornada da Prática do exercício profissional para o ensino no município de Volta Redonda, no dia 19/09/18 e no município de Campos dos Goytacazes, no período de 26 a 27/09/18, considerando Memorando nº 050/2018 do SIC à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 876/2018 às fls. 12 e autorização da Presidência à fl. 01. |
|
| 1656 | 17/09/2018 | 299/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA | R$ 1.900,00 | R$ 1.900,00 | R$ 1.900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA, por atividades politico-representativas exercidas em 09, 10, 13, 16 e 20 de agosto de 2018, conforme Portaria 004/2018 e documentos comprobatórios anexados no PEF 299/2018. |
|
| 1657 | 17/09/2018 | 314/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA | R$ 2.660,00 | R$ 2.660,00 | R$ 2.660,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA, por atividades politico-representativas exercidas em 07, 09, 16, 20, 21, 27 e 28 de agosto de 2018, conforme Portaria 004/2018 e documentos comprobatórios anexados no PEF 314/2018. |
|
| 1658 | 17/09/2018 | 342/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | LILIAN PRATES BELEM BEHRING | R$ 3.648,00 | R$ 3.648,00 | R$ 3.648,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LILIAN PRATES BELEM BEHRING, por atividades politico-representativas exercidas em 01, 02, 06, 08, 09, 13, 14, 15, 16, 17, 21 e 27 de agosto de 2018, conforme Portaria 006/2018 e documentos comprobatórios anexados no PEF 342/2018. |
|
| 1659 | 17/09/2018 | 1507/18 | Ordinário | Auxílio Representação | ANA PAULA DÓLIVEIRA DOS SANTOS LOSITO | R$ 304,00 | R$ 304,00 | R$ 304,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA PAULA DOLIVEIRA DOS SANTOS, por atividades politico-representativas exercidas em 22 de agosto de 2018, conforme Portaria 621/2018 e documentos comprobatórios anexados no PEF 1507/2018. |
|
| 1660 | 17/09/2018 | 339/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR | R$ 2.280,00 | R$ 2.280,00 | R$ 2.280,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR, por atividades politico-representativas exercidas em 07, 16, 20, 21, 28 e 31 de agosto de 2018, conforme Portaria 04/2018 e documentos comprobatórios anexados no PEF 339/2018. |
|
| 1661 | 17/09/2018 | 338/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE | R$ 2.660,00 | R$ 2.660,00 | R$ 2.660,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE, por atividades politico-representativas exercidas em 03, 08, 14, 16, 17, 20 e 22 de agosto de 2018, conforme Portaria 04/2018 e documentos comprobatórios anexados no PEF 338/2018. |
|
| 1662 | 17/09/2018 | 666/2018 | Ordinário | Aquisição/Desenvolvimento De Software | TRACENET TREINAMENTO E COMERCIO EM INFORMATICA LTDA | R$ 18.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 18.500,00 |
| Valor empenhado para aquisição de 250 (duzentos e cinquenta) licenças de antivírus para atender as necessidades do Conselho, considerando Mapa de Pesquisa de Preços às fls. 31, Ata de Registro de Preços nº 20/2017 às fls. 27-30, Despacho nº 011/2018 do DTIC e Especificação Técnica às fls. 35-46, Parecer nº 1095/2018 da Controladoria Geral às fls. 110-112 e autorização da presidência às fls 131.- Sistema de segurança para endpoint: 250 licenças / Valor unitário: R$ 74,00 / Valor total: R$ 18.500,00Este empenho refere-se a ação 45 e 46 do PPA 2016-2018 |
|
| 1663 | 17/09/2018 | 666/2018 | Ordinário | Serviços De Informática | TRACENET TREINAMENTO E COMERCIO EM INFORMATICA LTDA | R$ 16.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 16.000,00 |
| Valor empenhado para aquisição de 250 (duzentos e cinquenta) licenças de antivírus, compreendendo a implantação e o suporte da solução para atender as necessidades do Conselho, considerando Mapa de Pesquisa de Preços às fls. 31, Ata de Registro de Preços nº 20/2017 às fls. 27-30, Despacho nº 011/2018 do DTIC e Especificação Técnica às fls. 35-46, Parecer nº 1095/2018 da Controladoria Geral às fls. 110-112 e autorização da Presidência às fls. 131.- Implantação da solução: R$ 8.000,00- Suporte da solução: R$ 8.000,00Total: R$ 16.000,00Este empenho refere-se a ação 45 e 46 do PPA 2016-2018 |
|
| 1664 | 17/09/2018 | 861/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | FLAVIA DE FATIMA GUIMARÃES DINIZ | R$ 1.520,00 | R$ 1.520,00 | R$ 1.520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FLAVIA DE FATIMA GUIMARAES DINIZ, por atividades politico-representativas exercidas em 03, 10, 15, 24 e 31 de agosto de 2018, conforme Portaria 391/2018 e documentos comprobatórios anexados no PEF 861/2018. |
|
| 1665 | 17/09/2018 | 341/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | GLÓRIA MARIA DE CARVALHO | R$ 3.952,00 | R$ 3.952,00 | R$ 3.952,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GLORIA MARIA DE CARVALHO, por atividades politico-representativas exercidas em 11, 12, 16, 17, 19, 24 E 25 de julho de 2018 e 14, 16, 20, 22, 27 e 30 de agosto de 2018, conforme Portaria 012/2018 e documentos comprobatórios anexados no PEF 341/2018. |
|
| 1666 | 17/09/2018 | 1573/2018 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | ANA MARIA CORAZANI FREITAS | R$ 39,22 | R$ 39,22 | R$ 39,22 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA MARIA CORAZANI FREITAS , referente a devolução de valores pagos em duplicidade, a maior ou em baixa, conforme Resolução 232/2000 do Cofen, documentos comprobatórios anexados ao Pef 1573/2018 e autorização da Presidência às fls 26. |
|
| 1667 | 17/09/2018 | 1573/2018 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | MONIQUE GONÇALVES DE OLIVEIRA | R$ 125,61 | R$ 125,61 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MONIQUE GONÇALVES DE OLIVEIRA , referente a devolução de valores pagos em duplicidade, a maior ou em baixa, conforme Resolução 232/2000 do Cofen, documentos comprobatórios anexados ao Pef 1573/2018 e autorização da Presidência às fls 26. |
|
| 1668 | 17/09/2018 | 1583/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | KATIA MARIA DOS SANTOS CALEGARO | R$ 262,50 | R$ 262,50 | R$ 262,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem à Enfermeira Fiscal KATIA MARIA DOS SANTOS CALEGARO para participar de inspeção fiscalizatória conjunta com o MP-Defensoria Pública em Ilha Grande, no período de 27 a 28/09/2018, considerando Memorando nº 572/2018-DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 880/2018 às fls. 03 e autorização da Presidência às fl. 01. |
|
| 1624 | 14/09/2018 | 997/2015 | Global | Outros Serviços Terceirizados | GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI | R$ 22.507,82 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 22.507,82 |
| Valor empenhado ao GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI, referente a despesas com contrato com empresa especializada no serviço de copeiragem para atender a Sede e Anexo Glória do COREN-RJ, conforme Despacho n° 464 do Setor de Compras e Contratos, às fls. 570 e autorização da Presidência às fls. 989.Contrato nº 32/2016.Vigência do contrato: 17/09/2018 até 16/09/2019Valor total do contrato: R$ 77.911,71Valor mensal para 02 copeiras: R$ 6.492,64Valor referente a 3 meses e 14 dias de 2018: R$ 22.507,82Este empenho refere-se à ação 43 do PPA 2016-2018 |
|
| 1623 | 13/09/2018 | 662/2017 | Global | Intermediação De Estágios | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE | R$ 2.550,56 | R$ 690,00 | R$ 690,00 | R$ 0,00 | R$ 1.860,56 |
| Valor empenhado para prorrogação do contrato referente aos serviços de intermediação de 10 (dez) estagiários de nível médio durante o período de 14/09/2018 a 13/09/2019, considerando o Despacho n° 053 da Controladoria Geral as fls. 219 e Autorização da Presidência às fls. 221.Vigência do contrato: 14/09/2018 a 13/09/2019Valor total do contrato: R$ 8.581,39Valor unitário da intermediação: R$ 71,51Valor mensal para 10 estagiários: R$ 715,11Valor para 3 meses e 17 dias do mês de setembro do exercício de 2018: R$ 2.550,56 |
|
| 1612 | 12/09/2018 | 1542/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO | R$ 255,00 | R$ 255,00 | R$ 255,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem ao motorista BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO, que irá conduzir Enfermeira Colaboradora e Assessor para cumprimento de agenda do Projeto Capacita COREN nos Municípios de Nova Friburgo e Cordeiro, no período de 17 a 18/09/2018, considerando memorando nº 007/2018 da Logística à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 857/2018 às fls. 05 e autorização da Presidência à fl. 01. |
|
| 1613 | 12/09/2018 | 1542/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | CARLOS ALBERTO DE CARVALHO PINHEIRO | R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem ao Assessor CARLOS ALBERTO DE CARVALHO PINHEIRO, para cumprimento de agenda do Projeto Capacita COREN nos Municípios de Nova Friburgo e Cordeiro, no período de 17 a 18/09/2018, considerando memorando nº 007/2018 da Logística à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 857/2018 às fls. 05 e autorização da Presidência à fl. 01. |
|