| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 786 | 21/05/2018 | 895/2018 | Ordinário | Diárias Colaboradores | ROSIMERE MARIA DA SILVA | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Colaboradora ROSIMERE MARIA DA SILVA, que irá participar da 1ª sensibilização do Hospital São João Batista no Município de Volta Redonda no dia 21/05/2018, considerando Memorando nº 051/2018 do Departamento de Ética à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 532/2018 às fls. 03 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 787 | 21/05/2018 | 897/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | ILTON MARCIO LOUZADA THASMO | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem ao Assessor Técnico ILTON MARCIO LOUZADA THASMO, que irá cumprir agenda do Projeto COREN Móvel no Município de Paraíba do Sul – RJ no período de 04 a 06/06/2018, considerando Memorando nº 156/2018 da Assessoria de Projetos e Programas Especiais à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 531/2018 às fls. 05 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 788 | 21/05/2018 | 902/2018 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | ANA LÚCIA TELLES FONSECA | R$ 340,00 | R$ 340,00 | R$ 340,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA LÚCIA TELLES FONSECA, pela participação na 183°Reunião Ordinária de Diretoria ocorrida em 18 de maio de 2018 |
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| 789 | 21/05/2018 | 902/2018 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA, pela participação na 183°Reunião Ordinária de Diretoria ocorrida em 18 de maio de 2018 |
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| 790 | 21/05/2018 | 902/2018 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMANCIO, pela participação na 183°Reunião Ordinária de Diretoria ocorrida em 18 de maio de 2018 |
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| 791 | 21/05/2018 | 902/2018 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO, pela participação na 183°Reunião Ordinária de Diretoria ocorrida em 18 de maio de 2018 |
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| 776 | 18/05/2018 | 776/2018 | Ordinário | Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal | ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE SAÚDE COLETIVA | R$ 790,00 | R$ 790,00 | R$ 790,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE SAÚDE COLETIVA, referente a inscrição da Enfermeira Fiscal Janaína de Ávila Magalhães Coutinho no 12º Congresso Brasileiro de Saúde Coletiva na categoria de Profissional Não Associado, considerando Despacho nº 070/2018 do Departamento de Fiscalização às fls. 07 e Despacho da Presidência às fls. 10. |
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| 777 | 18/05/2018 | 1309/2015 | Global | Serviços De Internet | MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 16.973,88 | R$ 9.868,54 | R$ 9.868,54 | R$ 0,00 | R$ 7.105,34 |
| Valor empenhado a MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA, referente a renovação do Contrato COREN-RJ nº 17/2016 da empresa especializada em prestação de serviços de fornecimento de conectividade IP por meio de link dedicado para o COREN-RJ, considerando correio eletrônico entre o COREN-RJ e a empresa Mundivox às fls. 437, Parecer nº 038/2018 da Procuradoria Geral às fls. 444-450, Despacho nº 158/2018 do setor de Compras e Contratos às fls. 455, Parecer nº 624/2018 da Controladoria Geral às fls. 460-461 e autorização da Presidência às fls. 468.Vigência do contrato: 26/05/2018 a 25/05/2019Valor total do contrato: R$ 28.421,38Valor mensal: R$ 2.368,45Valor para 07 meses e 05 dias: R$ 16.973,88*Este empenho refere-se a ação nº 47 do PPA 2016-2018. |
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| 764 | 17/05/2018 | 858/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA IGNÁCIO | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento ao Assessor Técnico ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA IGNÁCIO, que irá conduzir Conselheira para realizar palestra em evento da Semana de Enfermagem no Município de Angra dos Reis no dia 17/05/2018, considerando Memorando nº 195/2018 do Departamento de Gestão à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 523/2018 às fls. 03 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 765 | 17/05/2018 | 858/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | CINTIA ALVES CERVANTES REIS | R$ 161,25 | R$ 161,25 | R$ 161,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento a Conselheira CINTIA ALVES CERVANTES REIS, que irá representar o COREN-RJ na 1ª Semana de Enfermagem Atenção Primária de Angra dos Reis na qualidade de palestrante, considerando Portaria COREN-RJ nº 496/2018 às fls. 07 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 766 | 17/05/2018 | 735/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO | R$ 1.620,00 | R$ 1.620,00 | R$ 1.620,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de três diárias de viagem a 1ª Tesoureira MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO, que irá representar o COREN-RJ no III Seminário de Alinhamento Estratégico em Comunicação do Sistema COFEN/CORENs no Estado de São Paulo – SP no período de 12 a 15/06/2018, considerando Memorando nº 073/2018 da Presidência à fl. 01, Ofício nº 060/2018 do COFEN às fls. 02, Portaria COREN-RJ nº 409/2018 às fls. 11 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 767 | 17/05/2018 | 735/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | TANIA ATHAYDE SANTOS SILVA | R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de três diárias de viagem a Assessora de Comunicação TANIA ATHAYDE SANTOS SILVA, que irá representar o COREN-RJ no III Seminário de Alinhamento Estratégico em Comunicação do Sistema COFEN/CORENs no Estado de São Paulo – SP no período de 12 a 15/06/2018, considerando Memorando nº 073/2018 da Presidência à fl. 01, Ofício nº 060/2018 do COFEN às fls. 02, Portaria COREN-RJ nº 409/2018 às fls. 11 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 768 | 17/05/2018 | 735/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | JORGE THIAGO SANTOS DE CARVALHO | R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de três diárias de viagem ao Assessor de Comunicação JORGE THIAGO SANTOS DE CARVALHO, que irá representar o COREN-RJ no III Seminário de Alinhamento Estratégico em Comunicação do Sistema COFEN/CORENs no Estado de São Paulo – SP no período de 12 a 15/06/2018, considerando Memorando nº 073/2018 da Presidência à fl. 01, Ofício nº 060/2018 do COFEN às fls. 02, Portaria COREN-RJ nº 409/2018 às fls. 11 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 769 | 17/05/2018 | 10/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO | R$ 2.280,00 | R$ 2.280,00 | R$ 2.280,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO, por atividades político-representativas exercidas em 10, 11, ,14, 15 e 16 de maio de 2018, considerando documentos comprobatórios anexados ao PEF 10/2018. |
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| 770 | 17/05/2018 | 007/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA | R$ 2.736,00 | R$ 2.736,00 | R$ 2.736,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Vice-Presidente do COREN-RJ ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA, por atividades político-representativas exercidas em 02, 03, 04, 07, 08 e 10 de maio de 2018, considerando documentos comprobatórios anexados ao PEF 007/2018. |
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| 771 | 17/05/2018 | 861/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | FLAVIA DE FATIMA GUIMARÃES DINIZ | R$ 608,00 | R$ 608,00 | R$ 608,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Flavia de Fatima Guimaraes Diniz, por atividades político-representativas exercidas em 20 e 27 de abril de 2018, conforme portaria 391/2018 e considerando documentos comprobatórios anexados ao PEF 861/2018. |
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| 772 | 17/05/2018 | 860/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | EDMAR JORGE FEIJO | R$ 2.660,00 | R$ 2.660,00 | R$ 2.660,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Edimar Jorge Feijó, por atividades político-representativas exercidas em 27 de março de 2018 e 02, 03, 04, 09, 10, 11 E 12 de abril de 2018, conforme portaria 311/2018 e considerando documentos comprobatórios anexados ao PEF 860/2018. |
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| 773 | 17/05/2018 | 688/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | LUDMILA DE OLIVEIRA JACINTHO | R$ 1.520,00 | R$ 1.520,00 | R$ 1.520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUDMILA DE OLIVEIRA JACINTHO, por atividades politico-representativas exercidas em 02, 04, 11, 18 e 24 de abril de 2018,conforme portaria 082/2018 e documentos comprobatórios anexados no PEF 688/2018. |
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| 774 | 17/05/2018 | 09/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | CAROLINA ALVES FELIPPE | R$ 1.368,00 | R$ 1.368,00 | R$ 1.368,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAROLINA ALVES FELIPPE,, por atividades politico-representativas exercidas em 20, 23 E 27 de abril de 2018., conforme Portaria 04/2018 e documentos comprobatórios anexados no PEF 009/2018. |
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| 775 | 17/05/2018 | 325/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | LEONARDO MACHADO LEAL | R$ 2.280,00 | R$ 2.280,00 | R$ 2.280,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LEONARDO MACHADO LEAL, por atividades politico-representativas exercidas em 11, 12, 17, 18, 24 e 25 de abril de 2018 de abril de 2018, conforme Portaria 04/2018 e documentos comprobatórios anexados no PEF 325/2018. |
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