| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 2204 | 11/07/2019 | 308/19 | Ordinário | Auxílio Representação | CAROLINE DE LUCAS BRUZZI | R$ 1.520,00 | R$ 1.520,00 | R$ 1.520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAROLINE LUCAS BRUZZI, por atividade politico representativas exercidas em 04, 11, 18, 22 e 25 de outubro de 2019, conforme portaria 692/19 e pef 308/19 |
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| 2205 | 11/07/2019 | 978/2018 | Ordinário | Material de Expediente | DEL REI CARIMBOS LTDA | R$ 709,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 709,00 |
| Valor empenhado a DEL REI CARIMBOS LTDA, referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de carimbos, considerando Termo de Referência às fls.193-195, Parecer nº 110/2019 da Procuradoria às fls. 328-329, Parecer nº 377/2019 da Controladoria às fls. 357-359, Despacho nº 597/2019 da Controladoria Geral às fls. 285, Memorando nº 320/2019 às fls. Infraestrutura e Patrimônio às fls. 286 e autorização da Presidência às fls. 1190/2019 às fls. 288, Contrato ATA nº 27/2019.
Vigência do contrato: 10/10/2019 a 10/10/2020.
- 90 Carimbos tipo auto entintado, retangular, tamanho máx. da placa de texto: 38 x 14 mm, tinta cor preta: Valor unit.: R$ 6,00 / Valor total: R$ 540,00;
- 08 Carimbos tipo auto entintado, retangular, tamanho máx. da placa de texto: 76 x 37 mm, tinta cor preta: Valor unit.: R$ 20,00 / Valor total: R$ 160,00;
- 01 Carimbo tipo auto entintado, retangular, tamanho máx. da placa de texto: 47 x 18 mm, tinta cor preta: Valor unit.: R$ 9,00 / Valor total: R$ 9,00.
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| 1903 | 10/07/2019 | 1472/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA | R$ 322,50 | R$ 322,50 | R$ 322,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a Conselheira CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA, conforme discriminado abaixo:
1. Dia 07/10/2019 cumprir agenda e fazer processo eleitoral no Hospital Geral de Japuíba no município de Angra dos Reis - RJ, no valor de R$ 161,25 (cento e sessenta e um reais e vinte e cinco centavos), considerando memorando n° 055/2019 da Tesouraria, Portaria COREN-RJ n° 1248/2019 e autorização da Presidência.
2. Dia 10/10/2019 para realizar processo eleitoral no Hospital Geral de Japuíba no município de Angra dos Reis – RJ, no valor de R$ 161,25 (cento e sessenta e um reais e vinte e cinco centavos), considerando memorando n° 055/2019 da Tesouraria, Portaria COREN-RJ n° 1249/2019 e autorização da Presidência. |
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| 1904 | 10/07/2019 | 313/19 | Ordinário | Auxílio Representação | CARLOS ALBERTO MENDES | R$ 3.040,00 | R$ 3.040,00 | R$ 3.040,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CARLOS ALBERTO MENDES, por atividades politico representativas exercidas em 03, 04, 05, 06, 11, 12, 18, 19, 25 e 26 de setembro de 2019, conforme portaria 813/2019 e pef 313/19 |
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| 1905 | 10/07/2019 | 401/19 | Ordinário | Auxílio Representação | WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO | R$ 2.660,00 | R$ 2.660,00 | R$ 2.660,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WILMA GONÇALVES DO NASCIMENTO, por atividades politico representativas exercidas em 03, 05, 10, 12, 17, 19 e 24 de setembro de 2019, conforme portaria 976/2019 e pef 401/19 |
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| 1906 | 10/07/2019 | 1274/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | IBERE NIELSON SÃO PEDRO | R$ 382,50 | R$ 382,50 | R$ 382,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem ao motorista IBERE NIELSON SÃO PEDRO, para conduzir as Enfermeiras Fiscais em inspeções Fiscalizatórias nos municípios de Volta Redonda e Paty de Alferes - RJ nos dias 08 e 09/10/2019, considerando Memorando nº 279/2019 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 1250/2019 e autorização da Presidência. |
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| 1898 | 10/07/2019 | 1273/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO | R$ 382,50 | R$ 382,50 | R$ 382,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem ao Motorista BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO, conforme discriminado abaixo:
1. Dia 07/10/2019 conduzir a conselheira para cumprir agenda e fazer processo eleitoral no Hospital Geral de Japuíba no município de Angra dos Reis - RJ, no valor de R$ 127,50 (cento e vinte e sete reais e cinquenta centavos), considerando memorando n° 277/2019 da Logística, Portaria COREN-RJ n° 1248/2019 e autorização da Presidência,
2. Dia 10/10/2019 conduzir Conselheira em reunião para realizar processo eleitoral no Hospital Geral de Japuíba no município de Angra dos Reis – RJ, no valor de R$ 127,50 (cento e vinte e sete reais e cinquenta centavos), considerando memorando n° 278/2019 da Logística, Portaria COREN-RJ n° 1249/2019 e autorização da Presidência,
3. Dia 16/10/2019 conduzir Colaboradora para realizar o Programa Capacita Coren na Faculdade Campus Estácio no município de Nova Friburgo – RJ, no valor de R$ 127,50 (cento e vinte e sete reais e cinquenta centavos), considerando memorando n° 270/2019 da Logística, Portaria COREN-RJ n° 1230/2019 e autorização da Presidência.
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| 1899 | 10/07/2019 | 312/19 | Ordinário | Auxílio Representação | FLAVIA DE FATIMA GUIMARÃES DINIZ | R$ 1.520,00 | R$ 1.520,00 | R$ 1.520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FLAVIA DE FATIMA GUIMARÃES DINIZ, por atividades politico representativas exercidas em 02, 09, 16, 23 e 30 de setembro de 2019, conforme portaria 136/2019 e pef 312/19 |
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| 1900 | 10/07/2019 | 292/19 | Ordinário | Auxílio Representação | TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES | R$ 1.520,00 | R$ 1.520,00 | R$ 1.520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES, por atividades politico representativas exercidas em 03, 10, 17, 20 e 24 de setembro de 2019, conforme portaria 714/2018 e pef 292/19 |
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| 1901 | 10/07/2019 | 308/19 | Ordinário | Auxílio Representação | CAROLINE DE LUCAS BRUZZI | R$ 1.520,00 | R$ 1.520,00 | R$ 1.520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAROLINE DE LUCAS BRUZZI, por atividades politico representativas exercidas em 06, 13, 20, 27 e 30 de setembro de 2019, conforme portaria 692/2019 e pef 308/19 |
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| 1902 | 10/07/2019 | 582/19 | Ordinário | Auxílio Representação | BRAINER AUGUSTO ALVES DA ROCHA | R$ 1.520,00 | R$ 1.520,00 | R$ 1.520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BRAINER AUGUSTO ALVES DA ROCHA, por atividades politico representativas exercidas em 21, 22, 29 e 30 de agosto de 2019, conforme portaria 977/2019 e pef 582/19 |
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| 1451 | 08/07/2019 | 1333/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | SAULO LIMA DA SILVA YANOWICH | R$ 860,00 | R$ 860,00 | R$ 860,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem ao Conselheiro SAULO LIMA DA SILVA YANOWICH, para cumprir agenda referente a sensibilização da Comissão de Ética nos Hospitais UNIMED, Ferreira Machado e UPA no Município de Campos dos Goytacazes nos dias 12 a 14/08/2019, considerando Correio eletrônico a fls. 02, Portaria COREN-RJ nº 986/2019 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1452 | 08/07/2019 | 1274/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | IBERE NIELSON SÃO PEDRO | R$ 127,50 | R$ 127,50 | R$ 127,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao motorista IBERE NIELSON SÃO PEDRO, que irá conduzir conduzir Enfermeira Fiscal em inspeção fiscalizatória no Município de Volta Redonda/Barra do Piraí – RJ no dia 12/08/2019, considerando Memorando nº 101/2019 do Depto de Gestão à fl. 04, Portaria COREN-RJ nº 939/2019 às fls. 11 e autorização da Presidência à fl. 03. |
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| 1453 | 08/07/2019 | 1277/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA IGNÁCIO | R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem ao assessor técnico ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA IGNÁCIO, para conduzir a Presidente e o Conselheiro no Município de Campos e Laje do Muriaé no período de 14 a 15/08/2019, considerando Memorando nº 203/2019 da Logística às fls. 04, Portaria COREN-RJ nº 917/2019 às fls. 06 e autorização da Presidência à fl. 03. |
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| 1454 | 08/07/2019 | 1314/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA | R$ 255,00 | R$ 255,00 | R$ 255,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem ao Motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, para conduzir a colaboradora em posse CEENF no hospital Unimed no Município de Campos dos Goytacazes - RJ nos dias 12 a 13/08/2019, considerando Memorando nº 106/2019 do Departamento de Gestão à fl. 02, Memorando n° 125/2019 às fls 05, Portaria COREN-RJ nº 946/2019 às fls. 07 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1455 | 08/07/2019 | 1314/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ROSIMERE MARIA DA SILVA | R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a Colaboradora ROSIMERE MARIA DA SILVA, para participar de posse CEENF no hospital Unimed e reuniões de sensibilização na UPA 24h e hospital Municipal Ferreira Machado ao Município de Campos dos Goytacazes - RJ nos dias 12 a 13/08/2019, considerando Memorando n° 125/2019 do Departamento de Ética às fls 05, Portaria COREN-RJ nº 946/2019 às fls. 07 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1018 | 06/07/2019 | 63/19 | Ordinário | Auxílio Representação | ANA LÚCIA TELLES FONSECA | R$ 1.482,00 | R$ 1.482,00 | R$ 1.482,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA LÚCIA TELLES FONSECA, por atividades politico representativas exercidas em 27, 28 e 31 de maio de 2019, conforme portaria 04/2018 e pef 63/19 |
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| 1019 | 06/07/2019 | 944/2019 | Ordinário | Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO | R$ 12.321,12 | R$ 12.321,12 | R$ 12.321,12 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO, referente a elaboração de laudo pericial solicitado pelo COREN-RJ nas instalações do Hospital Maternidade Carmela Dutra, com o intuito de verificar as irregularidades praticadas neste hospital, considerando Memorando nº 168/2019 da Procuradoria Geral às fls. 01-02, documentos às fls. 06-14 e autorização da Presidência às fls. 21. Processo nº 0025138-72.2015.4.02.5101 - Réu: Município do Rio de Janeiro. |
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| 1020 | 06/07/2019 | 766/2019 | Ordinário | Demais Indenizações e Restituições | DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY | R$ 959,44 | R$ 959,44 | R$ 959,44 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a enfermeira fiscal DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY, referente ao o reembolso de passagens aéreas custeadas pela mesma, para participar da 2ª Reunião de Coordenadores em Brasília - DF, organizada pelo COFEN, no período de 23 a 25/04/2019, considerando Memorando nº 667/2019 da Do DEFIS às fl. 02, Portaria COREN-RJ nº 354/2019 às fls. 05, Ofício nº 0050/2019 do COFEN às fls. 06 e autorização da Presidência às fl. 47. |
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| 1021 | 06/07/2019 | 766/2019 | Ordinário | Demais Indenizações e Restituições | ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA | R$ 959,44 | R$ 959,44 | R$ 959,44 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a enfermeira fiscal ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA, referente ao o reembolso de passagens aéreas custeadas pela mesma, para participar da 2ª Reunião de Coordenadores em Brasília - DF, organizada pelo COFEN, no período de 23 a 25/04/2019, considerando Memorando nº 667/2019 da Do DEFIS às fl. 02, Portaria COREN-RJ nº 354/2019 às fls. 05, Ofício nº 0050/2019 do COFEN às fls. 06 e autorização da Presidência às fl. 47. |
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