| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 653 | 15/04/2019 | 530/2018 | Ordinário | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | DETRAN-RJ - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO RIO DE JAN | R$ 3.022,00 | R$ 2.996,53 | R$ 2.911,40 | R$ 0,00 | R$ 25,54 |
| Valor empenhado ao DETRAN-RJ - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO RIO DE JAN, para pagamento de multas de trânsito dos veículos obsoletos da frota do COREN-RJ, considerando Despacho nº 011/2019 da Logística às fls. 203 e autorização da Presidência às fls. 227. |
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| 654 | 15/04/2019 | 530/2018 | Ordinário | Taxas Diversas e Encargos | SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT | R$ 80,81 | R$ 80,81 | R$ 80,81 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT, referente a pagamento de taxa obrigatória DPVAT do exercício 2019 dos veículos obsoletos da frota do COREN-RJ, considerando Despacho nº 011/2019 da Logística às fls. 203 e autorização da Presidência às fls. 227. |
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| 641 | 12/04/2019 | 649/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | JOSIMAR SANTOS BARBOSA | R$ 645,00 | R$ 645,00 | R$ 645,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem ao Conselheiro JOSIMAR SANTOS BARBOSA, que irá realizar pesquisa para aquisição de salas comerciais para abrigar a Subseção no Município de Campos Goytacazes – RJ nos dias 16 a 18/04/2019, considerando Memorando nº 83/2019 da Infraestrutura e Patrimônio à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 356/2019 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 642 | 12/04/2019 | 649/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA IGNÁCIO | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem ao Assessor Técnico ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA IGNÁCIO, que irá Realizar pesquisa para aquisição de salas comerciais para abrigar a Subseção no Município de Campos Goytacazes – RJ nos dias 16 a 18/04/2019, considerando Memorando nº 83/2019 da Infraestrutura e Patrimônio à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 356/2019 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 643 | 12/04/2019 | 617/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA | R$ 127,50 | R$ 127,50 | R$ 127,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, para conduzir Enfermeira Fiscal em inspeção fiscalizatória no Município de Volta Redonda/ Porto Real - RJ no dia 26/04/2019, considerando Memorando nº 075/2019 da Logística à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 327/2019 às fls. 05 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 644 | 12/04/2019 | 636/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | PAULA ALVARENGA DE F MARTINS | R$ 131,25 | R$ 131,25 | R$ 131,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a enfermeira fiscal PAULA ALVARENGA DE F MARTINS, para realizar inspeção fiscalizatória em Unidades Básicas de Saúde no Município de Varre-Sai - RJ no dia 26/04/2019, considerando Memorando nº 588/2019 do Departamento de Fiscalização à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 347/2019 às fls. 03 e autorização da Presidência à fl.01. |
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| 645 | 12/04/2019 | 622/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA | R$ 127,50 | R$ 127,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, para conduzir Colaboradora e Conselheiro em participação de posse no CEENF no Município de Macaé - RJ no dia 29/04/2019, considerando Memorando nº 082/2019 da Logística à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 332/2019 às fls. 06 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 646 | 12/04/2019 | 618/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | MARCELO BARBOSA DE MENDONCA | R$ 161,25 | R$ 161,25 | R$ 161,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao conselheiro MARCELO BARBOSA DE MENDONCA, para representar o Coren-RJ na posse CEENF, no hospital da Unimed e São João Batista
no Município de Macaé – RJ no dia 29/04/2019, considerando Memorando nº 039/2019 do Departamento de Ética à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 329/2019 às fls. 05 e autorização da Presidência à fl. 01 |
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| 647 | 12/04/2019 | 618/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ROSIMERE MARIA DA SILVA | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a colaboradora ROSIMERE MARIA DA SILVA, para representar o Coren-RJ na posse CEENF, no hospital da Unimed e São João Batista
no Município de Macaé – RJ no dia 29/04/2019, considerando Memorando nº 039/2019 do Departamento de Ética à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 329/2019 às fls. 05 e autorização da Presidência à fl. 01 |
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| 648 | 12/04/2019 | 621/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | IBERE NIELSON SÃO PEDRO | R$ 127,50 | R$ 127,50 | R$ 127,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao motorista IBERE NIELSON SÃO PEDRO, que irá conduzir conduzir Enfermeiras Fiscais em inspeção fiscalizatória no Município de Volta Redonda/Mendes – RJ no dia 29/04/2019, considerando Memorando nº 079/2019 da Logística à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 328/2019 às fls. 05 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 649 | 12/04/2019 | 620/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | LEONARDO REIS DE CARVALHO | R$ 405,00 | R$ 405,00 | R$ 405,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem ao Assessor Técnico LEONARDO REIS DE CARVALHO, para conduzir Enfermeira Fiscal para realizar inspeção fiscalizatória
no município de Campos dos Goytacazes/Macaé - RJ nos dias 29 a 30/04/2019, considerando Memorando nº 087/2019 da Logística às fls 01, Portaria COREN-RJ nº 338/2019 às fls. 05 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 650 | 12/04/2019 | 647/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | FLAVIA DE FATIMA GUIMARÃES DINIZ | R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a colaboradora FLAVIA DE FATIMA GUIMARÃES DINIZ, que irá colher depoimentos de testemunhas, denunciante e denunciados na subseção de Volta Redonda, nos dias 02 e 03/05/2019, considerando Memorando nº 044/2019 do Departamento de Ética à fl.01, Portaria COREN-RJ nº 358/2019 às fls. 06 e autorização da Presidência à fl.01. |
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| 651 | 12/04/2019 | 647/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | CARLOS ALBERTO MENDES | R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem ao colaborador CARLOS ALBERTO MENDES, que irá colher depoimentos de testemunhas, denunciante e denunciados na subseção de Volta Redonda, nos dias 02 e 03/05/2019, considerando Memorando nº 044/2019 do Departamento de Ética à fl.01, Portaria COREN-RJ nº 358/2019 às fls. 06 e autorização da Presidência à fl.01. |
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| 606 | 11/04/2019 | 635/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY | R$ 880,00 | R$ 880,00 | R$ 880,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem a Gerente de Fiscalização DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY, para Participar da 2ª reunião de Coordenadores na cidade de Brasília nos dias 23 a 25/04/2019, considerando Memorando nº 635/2019 do Departamento de Fiscalização à fl. 07, Portaria COREN-RJ nº 354/2019 às fls. 10 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 607 | 11/04/2019 | 635/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA | R$ 880,00 | R$ 880,00 | R$ 880,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem a Coordenadora de Fiscalização ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA, para Participar da 2ª reunião de Coordenadores na cidade de Brasília nos dias 23 a 25/04/2019, considerando Memorando nº 635/2019 do Departamento de Fiscalização à fl. 07, Portaria COREN-RJ nº 354/2019 às fls. 10 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 608 | 11/04/2019 | 688/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem ao Primeiro Secretário GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO, para representar o Coren-RJ em audiência pública para debater carga horária de 30 horas na cidade de Brasília - DF nos dias 15 a 16/04/2019, considerando Correiro eletrônico às fls 02 e 03, Portaria COREN-RJ nº 387/2019 às fls. 05 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 609 | 11/04/2019 | 638/19 | Ordinário | Auxílio Representação | LAZARO JOSE DOS SANTOS | R$ 1.520,00 | R$ 1.520,00 | R$ 1.520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LAZARO JOSE DOS SANTOS, por atividades politico representativas exercidas em 02, 14, 26 e 28 de fevereiro de 2019, conforme portaria 04/18 |
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| 610 | 11/04/2019 | 639/19 | Ordinário | Auxílio Representação | GUSTAVO BORGES DE OLIVEIRA | R$ 1.520,00 | R$ 1.520,00 | R$ 1.520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GUSTAVO BORGES DE OLIVEIRA, por atividades politico representativas exercidas em 12, 14, 18 e 21 de fevereiro de 2019, conforme portaria 176/2019 |
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| 611 | 11/04/2019 | 291/19 | Ordinário | Auxílio Representação | EDMAR JORGE FEIJO | R$ 2.660,00 | R$ 2.660,00 | R$ 2.660,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDMAR JORGE FEIJÓ, por atividades politico representativas exercidas em 01, 04, 12, 14, 18, 25 e 26 de fevereiro de 2019, conforme portaria 04/2018 |
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| 612 | 11/04/2019 | 605/2019 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | ANA LÚCIA TELLES FONSECA | R$ 340,00 | R$ 340,00 | R$ 340,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ ANA LÚCIA TELLES FONSECA , pela participação na 552ª Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 27 de março de 2019, considerando Memorando nº 021/2019 da Secretaria Geral à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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