| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1661 | 09/04/2019 | 737/2019 | Ordinário | Material Elétrico e Eletrônico | EZ TECHS IMPORTADORA, EXPORTADORA E REPRESENTAÇÕES EIRELI | R$ 2.856,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.856,00 |
| Valor empenhado a EZ TECHS IMPORTADORA, EXPORTADORA E REPRESENTAÇÕES EIRELI, para aquisição de lâmpadas led e bocal de soquete de porcelana para uso na Sede do COREN-RJ, considerando Termo de Referência às fls. 15-17, Despacho nº 212/2019 do Setor de Compras e Contratos às fls. 19, Mapa de pesquisa de preços às fls. 20, Despacho CPL nº 197/2019 às fls. 94, Despacho nº 274/2019 do Setor de Compras e Contratos às fls. 100, Parecer nº 062/2019 da Procuradoria Geral às fls. 105-116, Nota de Análise nº 030/2019 da Controladoria Geral às fls. 124-127, Parecer nº 361/2019 da Controladoria Geral às fls. 139, Despacho nº 271/2019 da CPL às fls. 145, autorização da Presidência às fls. 147, Despacho nº 378/2019 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 149 e Despacho nº 340/2019 da CPL às fls. 151.
- 500 lâmpadas led - Valor unitário: R$ 5,47 / valor total: R$ 2.735,00;
- 100 bocais de soquete de porcelana E27, modelo F-519, corpo em porcelana: Valor unitário: R$ 1,21 / valor total: R$ 121,00. |
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| 1662 | 09/04/2019 | 737/2019 | Ordinário | Material Elétrico e Eletrônico | LEDNOW ELETRÔNICOS LTDA | R$ 4.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 4.400,00 |
| Valor empenhado a LEDNOW ELETRÔNICOS LTDA, para aquisição de lâmpadas tubulares para uso na Sede do COREN-RJ, considerando Termo de Referência às fls. 15-17, Despacho nº 212/2019 do Setor de Compras e Contratos às fls. 19, Mapa de pesquisa de preços às fls. 20, Despacho CPL nº 197/2019 às fls. 94, Despacho nº 274/2019 do Setor de Compras e Contratos às fls. 100, Parecer nº 062/2019 da Procuradoria Geral às fls. 105-116, Nota de Análise nº 030/2019 da Controladoria Geral às fls. 124-127, Parecer nº 361/2019 da Controladoria Geral às fls. 139, Despacho nº 271/2019 da CPL às fls. 145, autorização da Presidência às fls. 147, Despacho nº 378/2019 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 149 e Despacho nº 340/2019 da CPL às fls. 151.
- 500 lâmpadas tubulares led T8, bivolt com watts 10 w, cor branca - Valor unitário: R$ 8,80 / valor total: R$ 4.400,00. |
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| 1663 | 09/04/2019 | 1273/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO | R$ 255,00 | R$ 255,00 | R$ 255,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem ao motorista BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO, que irá conduzir Enfermeiras Fiscais em inspeções fiscalizatórias nos Municípios de Volta Redonda/ Rio das Flores/ Engenheiro Paulo de Frontin - RJ no período de 09 a 10/09/2019, considerando Memorando nº 242/2019 da Logística às fls. 71, Portaria COREN-RJ nº 1111/2019 às fls. 76 e autorização da Presidência à fl. 70. |
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| 1664 | 09/04/2019 | 728/19 | Ordinário | Auxílio Representação | LEONARDO MACHADO LEAL | R$ 760,00 | R$ 760,00 | R$ 760,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LEONARDO MACHADO LEAL, por atividades politico representativas exercidas em 22 e 25 de julho de 2019, conforme portaria 04/2018 e pef 728/2019 |
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| 1665 | 09/04/2019 | 141/19 | Ordinário | Auxílio Representação | IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA | R$ 760,00 | R$ 760,00 | R$ 760,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORREA, por atividades politico representativas exercidas em 10 e 15 de julho de 2019, conforme portaria 981/2019 e pef 141/2019 |
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| 1666 | 09/04/2019 | 1061/2014 | Ordinário | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | IBS ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI | R$ 3.528,15 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.528,15 |
| Valor empenhado a IBS ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI, empresa prestadora do serviço de limpeza e conservação do COREN-RJ, para fazer face às despesas referente a repactuação do Contrato nº 10/2015 dos meses novembro e dezembro/2018, considerando NF´s 038 e 039 às fls. 2223-2224, Despacho nº 71/2019 do Departamento de Gestão às fls. 2225 e autorização da Presidência às fls. 2226. |
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| 1667 | 09/04/2019 | 106/19 | Ordinário | Auxílio Representação | ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE | R$ 2.660,00 | R$ 2.660,00 | R$ 2.660,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE, por atividades politico representativas exercidas em 03, 04, 08, 12, 16, 18 e 19 de julho de 2019, conforme portaria 04/2018 e pef 106/2019 |
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| 1668 | 09/04/2019 | 1272/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | R$ 405,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 405,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem ao Assessor Técnico FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS, conforme discriminado abaixo:
1. Dia 09/09/2019 conduzir Conselheira e Colaboradora em Inspeção Fiscalizatória do município de Cabo frio para São Gonçalo - RJ, no valor de R$ 135,00 (centro e trinta e cinco reais), considerando Memorando nº 246/2019 da Logística, Portaria COREN-Rj nº 1116/2019 e autorização da Presidência;
2. Dia 10/09/2019 conduzir Fiscal e Conselheira em inspeção fiscalizatória do município de Cabo Frio para Niterói - RJ, no valor de R$ 135,00 (centro e trinta e cinco reais), considerando Memorando nº 247/2019 da Logística, Portaria COREN-Rj nº 1117/2019 e autorização da Presidência ;
3. Dia 11/09/2019 conduzir Fiscal em inspeção fiscalizatória do município de Cabo Frio para a cidade do Rio de Janeiro - RJ, no valor de R$ 135,00 (centro e trinta e cinco reais), considerando Memorando nº 245/2019 da Logística, Portaria COREN-Rj nº 1114/2019 e autorização da Presidência.
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| 1669 | 09/04/2019 | 32/2015 | Estimativo | Jornais, Rádio e TV | EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 20.000,00 |
| Valor empenhado a EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC, empresa especializada na prestação de serviços de distribuição de publicações de editais e atos oficiais em jornais diários de grande circulação na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, referente a renovação do Contrato nº 01/2015, considerando Despacho nº 289/2019 do Setor de compras e Contratos às fls. 275, Parecer nº 081/2019 da Procuradoria Geral às fls. 286-289, Manifestação do Fiscal do Contrato às fls. 293, Minuta do Termo Aditivo às fls. 298-299, Parecer nº 371/2019 da Controladoria Geral às fls. 302-303 e autorização da Presidência às fls. 308.
Vigência do contrato: 15/09/2019 a 15/09/2020
Valor total do contrato: R$ 200.000,00
Valor estimado para o exercício de 2019, podendo ser complementado: R$ 20.000,00 |
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| 1670 | 09/04/2019 | 1392/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | EDUARDO BENTES DE SOUZA RANGEL | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para complementar o empenho N° 1615 para pagamento de meia diária de viagem a assessor técnico Eduardo Bentes de Souza Rangel, para conduzir Conselheira em agenda no Município de Nova Friburgo – RJ no período de 30 a 31/08/2019, considerando Memorando nº 239/2019 da Logística às fls. 18, Portaria COREN-RJ nº 1106/2019 às fls. 20 e autorização da Presidência às fls. 17. |
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| 1671 | 09/04/2019 | 1498/2019 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | ANA LÚCIA TELLES FONSECA | R$ 340,00 | R$ 340,00 | R$ 340,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ ANA LÚCIA TELLES FONSECA, pela participação na 562ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 28 de agosto de 2019, considerando Memorando nº 046/2019 da Secretaria Geral às fls. 02 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1672 | 09/04/2019 | 1498/2019 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao Primeiro Secretário do Coren-RJ GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO, pela participação na 562ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 28 de agosto de 2019, considerando Memorando nº 046/2019 da Secretaria Geral às fls. 02 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1673 | 09/04/2019 | 1498/2019 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Primeira Tesoureira do Coren-RJ MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO, pela participação na 562ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 28 de agosto de 2019, considerando Memorando nº 046/2019 da Secretaria Geral às fls. 02 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1674 | 09/04/2019 | 1498/2019 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA, pela participação na 562ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 28 de agosto de 2019, considerando Memorando nº 046/2019 da Secretaria Geral às fls. 02 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1675 | 09/04/2019 | 1498/2019 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | EVANDRO CRUZ GOMES | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao Conselheiro do Coren-RJ EVANDRO CRUZ GOMES, pela participação na 562ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 28 de agosto de 2019, considerando Memorando nº 046/2019 da Secretaria Geral às fls. 02 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1676 | 09/04/2019 | 1498/2019 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA, pela participação na 562ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 28 de agosto de 2019, considerando Memorando nº 046/2019 da Secretaria Geral às fls. 02 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1677 | 09/04/2019 | 1498/2019 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | JOSIMAR SANTOS BARBOSA | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ JOSIMAR SANTOS BARBOSA, pela participação na 562ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 28 de agosto de 2019, considerando Memorando nº 046/2019 da Secretaria Geral às fls. 02 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1678 | 09/04/2019 | 1498/2019 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS, pela participação na 562ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 28 de agosto de 2019, considerando Memorando nº 046/2019 da Secretaria Geral às fls. 02 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1679 | 09/04/2019 | 1498/2019 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO, pela participação na 562ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 28 de agosto de 2019, considerando Memorando nº 046/2019 da Secretaria Geral às fls. 02 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1680 | 09/04/2019 | 1498/2019 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIA , pela participação na 562ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 28 de agosto de 2019, considerando Memorando nº 046/2019 da Secretaria Geral às fls. 02 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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