| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 2139 | 11/04/2019 | 846/19 | Ordinário | Auxílio Representação | MONICA CUNHARSKI FERRO | R$ 266,00 | R$ 266,00 | R$ 266,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MONICA CUNHARSKI FERRO, por atividades politico representativas exercidas em 24 de outubro de 2019, conforme portaria 446/19 e pef 846/19 |
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| 2140 | 11/04/2019 | 1712/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MAIARA DA SILVA PEREIRA | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a colaboradora MAIARA DA SILVA PEREIRA, para colher depoimentos de testemunhas e denuncia de processos éticos na Subseção do Município de Volta Redonda no dia 11/11/2019, considerando Memorando nº 172/2019 do Departamento de Ética, Portaria COREN-RJ nº 1311/2019 e autorização da Presidência. |
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| 2141 | 11/04/2019 | 313/19 | Ordinário | Auxílio Representação | CARLOS ALBERTO MENDES | R$ 3.040,00 | R$ 3.040,00 | R$ 3.040,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CARLOS ALBERTO MENDES, por atividades politico representativas exercidas em 02, 03, 09, 10, 16, 17, 23, 24, 30 e 31 de outubro de 2019, conforme portaria 813/19 e pef 313/19 |
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| 2142 | 11/04/2019 | 1713/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | CARLOS ALBERTO MENDES | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao colaborador CARLOS ALBERTO MENDES, para colher depoimentos de testemunhas e denuncia de processos éticos na Subseção do Município de Volta Redonda no dia 11/11/2019, considerando Memorando nº 172/2019 do Departamento de Ética, Portaria COREN-RJ nº 1311/2019 e autorização da Presidência. |
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| 2143 | 11/04/2019 | 312/19 | Ordinário | Auxílio Representação | FLAVIA DE FATIMA GUIMARÃES DINIZ | R$ 1.520,00 | R$ 1.520,00 | R$ 1.520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FLAVIA DE FATIMA GUIMARAES DINIZ, por atividades politico representativas exercidas em07, 11, 14, 21 e 25 de outubro de 2019, conforme portaria 136/19 e pef 312/19 |
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| 2144 | 11/04/2019 | 309/19 | Ordinário | Auxílio Representação | LUDMILA DE OLIVEIRA JACINTHO | R$ 1.520,00 | R$ 1.520,00 | R$ 1.520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUDMILA DE OLIVEIRA JACINTHO, por atividades politico representativas exercidas em 01, 08, 15, 25 e 30 de outubro de 2019, conforme portaria 103/19 e pef 309/19 |
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| 2145 | 11/04/2019 | 1676/2019 | Ordinário | Demais Indenizações e Restituições | ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA IGNÁCIO | R$ 804,04 | R$ 744,87 | R$ 744,87 | R$ 0,00 | R$ 59,17 |
| Valor empenhado a ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA IGNÁCIO, referente ao reembolso de gastos efetuados em serviços realizados nos eventos do Capacita Coren, no Teatro da Uerj e evento no CECENF no mês de setembro/2019, considerando Memorando nº 168/2019 do Departamento de Gestão às fls. 02, notas fiscais às fls. 06 a 08 e autorização da Presidência às fls. 12. |
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| 2146 | 11/04/2019 | 1271/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA | R$ 255,00 | R$ 255,00 | R$ 255,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem ao Motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, para conduzir Fiscais em inspeções fiscalizatórias nos Municípios de Volta Redonda/ Vassouras/ Paty do Alferes - RJ nos dias 04 a 05/11/2019, considerando Memorando nº 327/2019 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 1400/2019 e autorização da Presidência. |
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| 2147 | 11/04/2019 | 336/19 | Ordinário | Auxílio Representação | FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI | R$ 1.900,00 | R$ 1.900,00 | R$ 1.900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI, por atividades politico representativas exercidas em 01, 08, 15, 25 e 31 de outubro de 2019, conforme portaria 103/2019 e pef 336/19 |
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| 2148 | 11/04/2019 | 642/19 | Ordinário | Auxílio Representação | ROSIMERE MARIA DA SILVA | R$ 2.128,00 | R$ 2.128,00 | R$ 2.128,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROSIMERE MARIA DA SILVA, por atividades politico representativas exercidas em 03, 10, 11, 15, 17, 21 e 30 de outubro de 2019, conforme portaria 974/18 e pef 642/19 |
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| 633 | 11/04/2019 | 605/2019 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | JUSSARA PINHO DOS SANTOS | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ JUSSARA PINHO DOS SANTOS, pela participação na 552ª Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 27 de março de 2019, considerando Memorando nº 021/2019 da Secretaria Geral à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 634 | 11/04/2019 | 605/2019 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | LAZARO JOSE DOS SANTOS | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao Conselheira do Coren-RJ LAZARO JOSE DOS SANTOS, pela participação na 552ª Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 27 de março de 2019, considerando Memorando nº 021/2019 da Secretaria Geral à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 635 | 11/04/2019 | 605/2019 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | LUIZ DOS SANTOS | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao Conselheira do Coren-RJ LUIZ DOS SANTOS, pela participação na 552ª Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 27 de março de 2019, considerando Memorando nº 021/2019 da Secretaria Geral à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 636 | 11/04/2019 | 605/2019 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | MAGALI DE CARVALHO DELFINO | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MAGALI DE CARVALHO DELFINO, pela participação na 552ª Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 27 de março de 2019, considerando Memorando nº 021/2019 da Secretaria Geral à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 637 | 11/04/2019 | 605/2019 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA, pela participação na 552ª Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 27 de março de 2019, considerando Memorando nº 021/2019 da Secretaria Geral à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 638 | 11/04/2019 | 605/2019 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | ROGÉRIA MARIA SILVA DO NASCIMENTO | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ROGÉRIA MARIA SILVA DO NASCIMENTO, pela participação na 552ª Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 27 de março de 2019, considerando Memorando nº 021/2019 da Secretaria Geral à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 639 | 11/04/2019 | 605/2019 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | OLGUIMAR CRUZ DOS SANTOS | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ OLGUIMAR CRUZ DOS SANTOS, pela participação na 552ª Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 27 de março de 2019, considerando Memorando nº 021/2019 da Secretaria Geral à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 640 | 11/04/2019 | 605/2019 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | SAULO LIMA DA SILVA YANOWICH | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao Conselheiro do Coren-RJ SAULO LIMA DA SILVA YANOWICH, pela participação na 552ª Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 27 de março de 2019, considerando Memorando nº 021/2019 da Secretaria Geral à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 595 | 10/04/2019 | 666/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Gerente de Fiscalização DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY, que irá realizar reunião de controle de planejamento e produção com os fiscais
no Município de Volta Redonda – RJ no dia 15/04/2019, considerando Memorando nº 603/2019 do Departamento de Fiscalização à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 364/2019 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 596 | 10/04/2019 | 666/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Coordenadora de Fiscalização ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA, que irá realizar reunião de controle de planejamento e produção com os fiscais no Município de Volta Redonda – RJ no dia 15/04/2019, considerando Memorando nº 603/2019 do Departamento de Fiscalização à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 364/2019 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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