| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|
| 597 | 10/04/2019 | 293/19 | Ordinário | Auxílio Representação | UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS | R$ 1.900,00 | R$ 1.900,00 | R$ 1.900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a UILZA MARTA DE SOUSA DE ANDRADE PASSOS, por atividades politico representativas exercidas em 11, 12, 14, 15 e 18 de março de 2019, conforme portaria 04/2018 |
|
| 598 | 10/04/2019 | 667/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | LEONARDO REIS DE CARVALHO | R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem ao Assessor Técnico LEONARDO REIS DE CARVALHO, para conduzir Enfermeira Fiscal para realizar inspeção fiscalizatória
no município de Varre-Sai - RJ nos dias 17 a 18/04/2019, considerando Memorando nº 093/2019 da Logística às fls 01, Portaria COREN-RJ nº 365/2019 às fls. 06 e autorização da Presidência à fl. 01. |
|
| 599 | 10/04/2019 | 642/19 | Ordinário | Auxílio Representação | ROSIMERE MARIA DA SILVA | R$ 3.648,00 | R$ 3.648,00 | R$ 3.648,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROSIMERE MARIA DA SILVA, por atividades politico representativas exercidas em 03, 07, 08, 10, 14 e 15 de janeiro de 2019 e 04, 07, 12, 15, 20 e 25 de fevereiro de 2019. conforme portaria 974/2018 |
|
| 600 | 10/04/2019 | 641/19 | Ordinário | Auxílio Representação | ADRIANA MIRANDA DA SILVA | R$ 7.220,00 | R$ 7.220,00 | R$ 7.220,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ADRIANA MIRANDA DA SILVA, por atividades politico representativas exercidas em 04, 08, 11, 14, 21, 28 E 29 de janeiro de 2019, 18, 19, 20, 21, 25 E 26 de fevereiro de 2019 e 11, 12, 18, 22, 28 E 29 de março de 2019, conforme portaria 04/2018 |
|
| 601 | 10/04/2019 | 555/2019 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | ANA LÚCIA TELLES FONSECA | R$ 340,00 | R$ 340,00 | R$ 340,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ ANA LÚCIA TELLES FONSECA , pela participação na 200ª Reunião Ordinária de Diretoria ROD ocorrida em 20 de março de 2019, considerando Memorando nº 017/2019 da Secretaria Geral à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01. |
|
| 602 | 10/04/2019 | 555/2019 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Vice-Presidente do Coren-RJ ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA, pela participação na 200ª Reunião Ordinária de Diretoria ROD ocorrida em 20 de março de 2019, considerando Memorando nº 017/2019 da Secretaria Geral à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01. |
|
| 603 | 10/04/2019 | 555/2019 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Primeira Tesoureira do Coren-RJ MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO, pela participação na 200ª Reunião Ordinária de Diretoria ROD ocorrida em 20 de março de 2019, considerando Memorando nº 017/2019 da Secretaria Geral à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01. |
|
| 604 | 10/04/2019 | 555/2019 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | ELIANE SOARES DE ARAUJO | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Segunda Tesoureira do Coren-RJ ELIANE SOARES DE ARAUJO, pela participação na 200ª Reunião Ordinária de Diretoria ROD ocorrida em 20 de março de 2019, considerando Memorando nº 017/2019 da Secretaria Geral à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01. |
|
| 605 | 10/04/2019 | 640/19 | Ordinário | Auxílio Representação | MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA | R$ 2.280,00 | R$ 2.280,00 | R$ 2.280,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA, por atividades politico representativas exercidas em 26 de fevereiro de 2019 e 11, 12, 15, 16 e 26 de março de 2019, conforme portaria 04/2018 |
|
| 1891 | 10/04/2019 | 1280/2019 | Global | Diárias a Conselheiros | MARCELO BARBOSA DE MENDONCA | R$ 1.935,00 | R$ 1.935,00 | R$ 1.935,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem ao Conselheiro MARCELO BARBOSA DE MEDONÇA, conforme discriminado abaixo:
1. Dias 08 a 09/10/2019 cumprir agenda do Coren-RJ Móvel no município de Rio Bonito - RJ, no valor de R$ 322,50 (trezentos e vinte e dois reais e cinquenta centavos), considerando memorando n° 166/2019 do Programa Coren-RJ Móvel, Portaria COREN-RJ n° 1168/2019 e autorização da Presidência.
2. Dias 14 a 16/10/2019 cumprir agenda do Coren-RJ Móvel nos municípios de Casimiro de Abreu/ Araruama – RJ, no valor de R$ 645,00 (seiscentos e quarenta e cinco reais), considerando memorando n° 167/2019 do Programa Coren-RJ Móvel, Portaria COREN-RJ n° 1167/2019 e autorização da Presidência.
3. Dias 21 a 23/10/2019 cumprir agenda do Coren-RJ Móvel nos municípios de Paraíba do Sul/ Três Rios – RJ, no valor de R$ 645,00 (seiscentos e quarenta e cinco reais), considerando memorando n° 168/2019 do Programa Coren-RJ Móvel, Portaria COREN-RJ n° 1166/2019 e autorização da Presidência.
4. Dias 24 a 25/10/2019 cumprir agenda do Coren-RJ Móvel no município de Macaé – RJ, no valor de R$ 322,50 (trezentos e vinte e dois reais e cinquenta centavos), considerando memorando n° 181/2019 do Programa Coren-RJ Móvel, Portaria COREN-RJ n° 1240/2019 e autorização da Presidência.
Este empenho refere-se a OE 11 da iniciativa 43 do PPA 2019-2021
|
|
| 1892 | 10/04/2019 | 309/19 | Ordinário | Auxílio Representação | LUDMILA DE OLIVEIRA JACINTHO | R$ 1.520,00 | R$ 1.520,00 | R$ 1.520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUDMILA DE OLIVEIRA JACINTHO, por atividades politico representativas exercidas em 03, 09, 10 , 17 e 30 de setembro de 2019, conforme portaria 103/2019 e pef 309/19 |
|
| 1893 | 10/04/2019 | 184/19 | Ordinário | Auxílio Representação | AISAR SANTANA MATOS | R$ 1.900,00 | R$ 1.900,00 | R$ 1.900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a AISAR SANTANA DE MATOS, por atividades politico representativas exercidas em 02, 09, 16, 23 e 30 de setembro de 2019, conforme portaria 136/2019 e pef 184/19 |
|
| 1894 | 10/04/2019 | 64/19 | Ordinário | Auxílio Representação | ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA | R$ 3.192,00 | R$ 3.192,00 | R$ 3.192,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA , por atividades politico representativas exercidas em 02, 03, 05, 09, 10, 12 e 16 de setembro de 2019, conforme portaria 1124/2019 e pef 64/19 |
|
| 1895 | 10/04/2019 | 1355/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | ANA LÚCIA TELLES FONSECA | R$ 161,25 | R$ 161,25 | R$ 161,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Presidente do Coren-RJ ANA LÚCIA TELLES FONSECA que irá realizar fiscalização no Hospital Municipal Raul Sertã no Município de Nova Friburgo - RJ no dia 04/10/2019, considerando Memorando nº 153/2019 da Presidência à fl. 78, Portaria COREN-RJ nº 1263/2019 às fls. 80 e autorização da Presidência à fl. 77. |
|
| 1896 | 10/04/2019 | 1393/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Gerente de Fiscalização DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY, para realizar fiscalização no Hospital Municipal Raul Sertã no Município de Nova Friburgo – RJ no dia 04/10/2019, considerando Memorando nº 1086/2019 do DEFIS às fls. 27, Portaria COREN-RJ nº 1263/2019 às fls. 29 e autorização da Presidência à fl. 26. |
|
| 1897 | 10/04/2019 | 1279/2019 | Global | Diárias Pessoal Civil | ILTON MARCIO LOUZADA THASMO | R$ 2.160,00 | R$ 2.160,00 | R$ 2.160,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de oito diárias de viagem ao Assessor Técnico ILTON MARCIO LOUZADA THASMO, conforme discriminado abaixo:
1. Dias 08 a 09/10/2019 cumprir agenda do Coren-RJ Móvel no município de Rio Bonito - RJ, no valor de R$ 270,00 (duzentos e setenta reais), considerando Memorando nº 172/2019 do Programa Coren-RJ Móvel, Portaria COREN-RJ nº 1168/2019 e autorização da Presidência;
2. Dias 14 a 16/10/2019 cumprir agenda do Coren-RJ Móvel nos municípios de Casimiro de Abreu e Araruama - RJ, no valor de R$ 540,00 (quinhentos e quarenta reais), considerando Memorando nº 173/2019 do Programa Coren-RJ Móvel, Portaria COREN-Rj nº 1167/2019 e autorização da Presidência;
3. Dias 21 a 23/10/2019 cumprir agenda do Coren-RJ Móvel nos municípios de Paraíba do Sul e Três Rios - RJ, no valor de R$ 540,00 (quinhentos e quarenta reais), considerando Memorando nº 174/2019 do Programa Coren-RJ Móvel, Portaria COREN-RJ nº 1166/2019 e autorização da Presidência;
4. Dias 24 a 25/10/2019 cumprir agenda do Coren-RJ Móvel no município de Macaé – RJ, no valor de R$ 270,00 (duzentos e setenta reais), considerando Memorando n° 180/2019 do Programa Coren-RJ Móvel, Portaria Coren-RJ n° 1240/2019 e autorização da Presidência;
5. Dias 29 a 31/10/2019 cumprir agenda do Coren-RJ Móvel no município de Resende e Itatiaia – RJ, no valor de R$ 540,00 (quinhentos e quarenta reais), considerando Memorando n° 175/2019 do Programa Coren-RJ Móvel, Portaria Coren-RJ n° 1169/2019 e autorização da Presidência.
Este empenho refere-se a OE 11 da iniciativa 43 do PPA 2019-2021
|
|
| 591 | 09/04/2019 | 215/2018 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | PORTA 80 - SERVIÇOS DE INTERNET LTDA - EPP | R$ 5.054,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 5.054,00 |
| Valor empenhado para a renovação contratual com a empresa PORTA 80 - SERVIÇOS DE INTERNET LTDA - EPP, referente a prestação de serviço e atividades de hospedagem de domínios na internet do COREN-RJ, considerando Despacho nº 098/2019 do Setor de Compras e Contratos às fls. 83, correio eletrônico da empresa às fls. 92, minuta do 1º Termo Aditivo ao Contrato COREN-RJ nº 06/2018 às fls. 99-101, Parecer nº 024/2019 da Procuradoria Geral às fls. 102-117, Despacho nº 136/2019 do Setor Compras e Contratos às fls. 119-120, Parecer nº 308/2019 da Controladoria Geral às fls. 123-124 e autorização da Presidência às fls. 133.
Vigência do contrato: 13/05/2019 a 13/05/2020
Valor total do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 06/2018 : R$ 7.980,00
Valor mensal: R$ 665,00
valor para 7 meses e 18 dias de maio de 2019: R$ 5.054,00 |
|
| 592 | 09/04/2019 | 116/2019 | Ordinário | Auxílio Representação | MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO | R$ 2.736,00 | R$ 2.736,00 | R$ 2.736,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Primeira Tesoureira MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO, por atividades politico representativas exercidas nos dias 29 de março e 01, 02, 03, 04 e 08 de abril de 2019 conforme Portaria 874/2018.
|
|
| 593 | 09/04/2019 | 257/19 | Ordinário | Auxílio Representação | ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR | R$ 2.660,00 | R$ 2.660,00 | R$ 2.660,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR, por atividades politico representativas exercidas em 04, 06, 11, 12, 14, 19 e 25 de fevereiro de 2019, conforme portaria 907/2018 |
|
| 594 | 09/04/2019 | 184/19 | Ordinário | Auxílio Representação | AISAR SANTANA MATOS | R$ 1.900,00 | R$ 1.900,00 | R$ 1.900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a AISAR SANTANA MATOS, por atividades politico representativas exercidas em 04, 08, 11, 18 e 25 de fevereiro de 2019, conforme portaria 136/2019 |
|