| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1522 | 28/08/2018 | 1368/2016 | Ordinário | Despesas Bancárias | CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | R$ 400.000,00 | R$ 52.110,60 | R$ 50.254,55 | R$ 0,00 | R$ 347.889,40 |
| Complemento do empenho nº 55/2018 a CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente à contratação de instituição financeira para a prestação de serviços de folha de pagamento, cobrança com registro e processamento de movimentações financeiras, considerando Despacho nº 1028/2018 dos Fiscais de Contrato às fls. 182 e autorização da Presidência às fls. 183.Valor total estimado do contrato: R$ 1.900.000,00*Este empenho refere-se a ação nº 43 do PPA 2016-2018. |
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| 1506 | 27/08/2018 | 1450/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | SUZANA STUART CORREA ESCOBAR RODRIGUES | R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a Enfermeira Fiscal SUZANA STUART CORREA ESCOBAR RODRIGUES, que irá participar do TAC da Casa de Saúde Santa Maria no Município do Rio de Janeiro – RJ nos dias 27 e 28/08/2018, considerando Memorando nº 500/2018 do Departamento de Fiscalização à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 789/2018 às fls. 03 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1507 | 27/08/2018 | 1451/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA | R$ 382,50 | R$ 382,50 | R$ 382,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem ao motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, que irá conduzir a Presidente do COREN-RJ, a 2ª Tesoureira do COREN-RJ e a Chefe Fiscal ao Município de Campos os Goytacazes nos dias 27 e 28/08/2018, considerando Memorando nº 172/2018 da Infraestrutura e Logística à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 786/2018 às fls. 08 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1508 | 27/08/2018 | 1451/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | THATIANA ARRUDA FERREIRA | R$ 405,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 405,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem a Chefe Fiscal Sede THATIANA ARRUDA FERREIRA, que irá participar do encontro de Enfermeiros RTs da região Noroeste Fluminense no Município de Campos os Goytacazes nos dias 27 e 28/08/2018, considerando Memorando nº 488/2018 do Departamento de Fiscalização às fls. 03, Portaria COREN-RJ nº 786/2018 às fls. 08 e autorização da Presidência às fl. 04. |
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| 1509 | 27/08/2018 | 1451/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ANA LÚCIA TELLES FONSECA | R$ 483,75 | R$ 483,75 | R$ 483,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem a Presidente do COREN-RJ ANA LÚCIA TELLES FONSECA, que irá participar do encontro de Enfermeiros RTs da região Noroeste Fluminense no Município de Campos os Goytacazes nos dias 27 e 28/08/2018, considerando Portaria COREN-RJ nº 786/2018 às fls. 08 e autorização da Presidência às fl. 05. |
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| 1510 | 27/08/2018 | 1451/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ELIANE SOARES DE ARAUJO | R$ 483,75 | R$ 483,75 | R$ 483,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem a 2ª Tesoureira do COREN-RJ ELIANE SOARES DE ARAUJO, que irá participar do encontro de Enfermeiros RTs da região Noroeste Fluminense no Município de Campos os Goytacazes nos dias 27 e 28/08/2018, considerando Portaria COREN-RJ nº 786/2018 às fls. 08 e autorização da Presidência às fl. 06. |
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| 1511 | 27/08/2018 | 1452/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCELO BARBOSA DE MENDONCA | R$ 645,00 | R$ 645,00 | R$ 645,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem ao Conselheiro MARCELO BARBOSA DE MENDONCA, que irá cumprir agenda do Projeto COREN Móvel no Município de Paraíba do Sul e Três Rios – RJ nos dias 03 a 05/09/2018, considerando Memorando nº 249/2018 da Assessoria de Projetos e Programas Especiais à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 793/2018 às fls. 03 e autorização da Presidência às fl. 01. |
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| 1512 | 27/08/2018 | 1456/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | LEONARDO REIS DE CARVALHO | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Assessor Técnico LEONARDO REIS DE CARVALHO, que irá conduzir Enfermeiras Fiscais para atendimento de Ordem do MPRJ nos Municípios de Volta Redonda e Barra Mansa - RJ no dia 29/08/2018, considerando Memorando nº 178/2018 da Infraestrutura e Logística à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 795/2018 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1513 | 27/08/2018 | 1457/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO | R$ 127,50 | R$ 127,50 | R$ 127,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao motorista BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO, que irá conduzir Enfermeira Fiscal em fiscalização por demanda da Presidência ao Município de Itatiaia - RJ no dia 30/08/2018, considerando Memorando nº 177/2018 da Infraestrutura e Logística à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 797/2018 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1514 | 27/08/2018 | 1458/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | IBERE NIELSON SÃO PEDRO | R$ 127,50 | R$ 127,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao motorista IBERE NIELSON SÃO PEDRO, que irá conduzir Enfermeira Fiscal em fiscalização por Ex Ofício da Presidência ao Município de Cabo Frio - RJ no dia 30/08/2018, considerando Memorando nº 176/2018 da Infraestrutura e Logística à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 796/2018 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1515 | 27/08/2018 | 466/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | REGINA CÉLIA CARVALHO VERAS | R$ 2.128,00 | R$ 2.128,00 | R$ 2.128,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Colaboradora REGINA CÉLIA CARVALHO VERAS, por atividades politico-representativas exercidas em 11,12, 18, 19, 24, 26 e 30 de julho de 2018, considerando Portaria 073/2018 e documentos comprobatórios anexados no PEF 466/2018. |
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| 1516 | 27/08/2018 | 339/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR | R$ 2.660,00 | R$ 2.660,00 | R$ 2.660,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheira ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR, por atividades politico-representativas realizadas nos dias 03, 09, 10, 17, 19, 23 e 24 de julho de 2018, considerando Portarias 04, 333, 334, 335 e 634/2018 e documentos comprobatórios anexados no PEF 339/2018. |
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| 1517 | 27/08/2018 | 690/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | FERNANDA DE CARVALHO DANTAS | R$ 1.520,00 | R$ 1.520,00 | R$ 1.520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Colaboradora FERNANDA DE CARVALHO DANTAS, por atividades politico-representativas exercidas em 04, 11, 19, 26 e 27 de julho de 2018, conforme portaria 082/2018 e documentos comprobatórios anexados no PEF 690/2018. |
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| 1518 | 27/08/2018 | 313/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | CINTIA ALVES CERVANTES REIS | R$ 2.280,00 | R$ 2.280,00 | R$ 2.280,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheira CINTIA ALVES CERVANTES REIS, por atividades politico-representativas exercidas em03, 06, 09, 12, 27 e 30 de julho de 2018, de acordo com as Portarias 04, 625 e 678/2018 e documentos comprobatórios anexados no PEF 313/2018. |
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| 1519 | 27/08/2018 | 319/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | FABRÍCIO DA SILVA BASTOS | R$ 1.140,00 | R$ 1.140,00 | R$ 1.140,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao Conselheiro FABRÍCIO DA SILVA BASTOS, por atividades politico-representativas exercidas em 07 e 14 de junho de 2018 e em 23 de julho de 2018 considerando portaria 04/2018 e documentos comprobatórios anexados no PEF 319/2018. |
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| 1505 | 24/08/2018 | 315/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | ELIZETH LUCIO RAMOS | R$ 1.900,00 | R$ 1.900,00 | R$ 1.900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheira ELIZETH LUCIO RAMOS, por atividades político-representativas exercidas nos dias 10, 16, 20, 26 e 30 de julho de 2018, considerando Portarias 04, 343 e 630/2018 e documentos comprobatórios anexados no PEF 315/2018. |
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| 1504 | 23/08/2018 | 965/2017 | Ordinário | Materiais Gráficos E Impressos | DUCS EDITORA E SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA EIRELI.ME | R$ 7.790,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 7.790,00 |
| Valor empenhado a DUCS EDITORA E SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA EIRELI.ME para aquisição de material gráfico para uso na Sede e Subseções do COREN-RJ, considerando Memorando nº 120/2018 do Setor de Almoxarifado às fls. 384, Despacho nº 387/2018 do Setor de Compras e Contratos às fls. 385 e autorização da Presidência às fls. 389.- Capa de Inscrição Quadro I - Enfermeiro: 5.000 un;- Capa de Inscrição Quadro II - Técnico de Enfermagem: 10.000 un;- Capa de Processo Ético Quadro II - Técnico de Enfermagem: 1.000 un;- Capa de Processo Ético Quadro III - Auxiliar de Enfermagem: 1.000 un;- Capa de Processo Econômico Financeiro: 2.000 un;- Capa de Processo Administrativo: 1.000 un;- Capa de Processo CRT: 1.000 un.Este empenho refere-se a ação 43 do PPA 2016-2018. |
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| 1496 | 22/08/2018 | 342/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | LILIAN PRATES BELEM BEHRING | R$ 608,00 | R$ 608,00 | R$ 608,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Complemento do empenho nº 1446/2018 a Colaboradora LILIAN PRATES BELEM BEHRING, por atividades político-representativas exercidas em 20 e 23/07/2018, conforme Portaria nº 06/2018 e documentos comprobatórios anexados ao PEF 342/2018. |
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| 1497 | 22/08/2018 | 1413/2018 | Ordinário | Setenças Judiciais Transitadas Em Julgado | JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO | R$ 7.386,23 | R$ 7.386,23 | R$ 7.386,23 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO, referente a condenação judicial em danos morais e em honorários advocatícios do processo nº 0003340-56.2012.4.02.5167 – Autora: Debora Silveira da Silva Martins, em que seus documentos foram objeto de sinistro no caminhão dos Correios. Considerando Memorando nº 206/2018 da Procuradoria Geral às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1498 | 22/08/2018 | 1424/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | GREICE MOLIM BECKER | R$ 131,25 | R$ 131,25 | R$ 131,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a enfermeira fiscal GREICE MOLIM BECKER, que irá realizar inspeção fiscalizatória - Operação Hemodiálise e Casa de Saúde e Maternidade Santa Mônica – solicitação jurídica para finalização de acordo entre COREN e instituição no Município de Santo Antônio de Pádua – RJ no dia 22/08/2018, considerando Memorando nº 171/2018 da Infraestrutura e Patrimônio à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 784/2018 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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