| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|
| 706 | 10/05/2018 | 828/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | IBERE NIELSON SÃO PEDRO | R$ 382,50 | R$ 382,50 | R$ 382,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem ao Motorista IBERE NIELSON SÃO PEDRO, que irá conduzir Conselheiras ao evento da Semana de Enfermagem no Município de Valença no dia 10/05/2018, no Município de Paraíba do Sul no dia 14/05/2018 e no Município de Cabo Frio no dia 17/05/2018, considerando Memorando nº 35/2018 do Setor de Infraestrutura e Patrimônio à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 503/2018 às fls. 07 e autorização da Presidência à fl. 01. |
|
| 702 | 09/05/2018 | 822/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | ILTON MARCIO LOUZADA THASMO | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem ao Assessor Técnico ILTON MARCIO LOUZADA THASMO, que irá cumprir agenda do Projeto COREN Móvel no Município de Macaé – RJ no período de 14 a 16/05/2018, considerando Memorando nº 146/2018 da Assessoria de Projetos e Programas Especiais à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 484/2018 às fls. 03 e autorização da Presidência à fl. 01. |
|
| 696 | 08/05/2018 | 710/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | CARLOS EDUARDO DIAS VICTAL | R$ 340,00 | R$ 340,00 | R$ 340,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Complemento do empenho nº 620/2018 para pagamento de uma diária de viagem ao Agente Administrativo CARLOS EDUARDO DIAS VICTAL, que substituiu a funcionária da Subseção de Campos no Município de Campos dos Goytacazes - RJ no dia 23/04/2018, considerando Parecer nº 540/2018 da Controladoria Geral às fl. 13, Portaria COREN-RJ nº 403/2018 às fls. 03 e autorização da Presidência às fls. 16. |
|
| 697 | 08/05/2018 | 792/2018 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | ANA LÚCIA TELLES FONSECA | R$ 340,00 | R$ 340,00 | R$ 340,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de Jeton a Presidente do COREN-RJ ANA LUCIA TELLES FONSECA, pela participação na 182 ° Reunião Ordinária (ROD) ocorrida em 25 de abril de 2018, considerando Memorando nº 019/2018 da Secretaria Geral à fl. 01, lista de presença às fls. 02 e autorização da Presidência à fl. 01. |
|
| 698 | 08/05/2018 | 792/2018 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de Jeton ao 1º Secretário do COREN-RJ GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO, pela participação na 182 ° Reunião Ordinária (ROD) ocorrida em 25 de abril de 2018, considerando Memorando nº 019/2018 da Secretaria Geral à fl. 01, lista de presença às fls. 02 e autorização da Presidência à fl. 01. |
|
| 699 | 08/05/2018 | 792/2018 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | CAROLINA ALVES FELIPPE | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de Jeton a 2ª Secretária do COREN-RJ CAROLINA ALVES FELIPPE, pela participação na 182 ° Reunião Ordinária (ROD) ocorrida em 25 de abril de 2018, considerando Memorando nº 019/2018 da Secretaria Geral à fl. 01, lista de presença às fls. 02 e autorização da Presidência à fl. 01. |
|
| 700 | 08/05/2018 | 792/2018 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de Jeton a 1ª Tesoureira do COREN-RJ MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO, pela participação na 182 ° Reunião Ordinária (ROD) ocorrida em 25 de abril de 2018, considerando Memorando nº 019/2018 da Secretaria Geral à fl. 01, lista de presença às fls. 02 e autorização da Presidência à fl. 01. |
|
| 701 | 08/05/2018 | 792/2018 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | ELIANE SOARES DE ARAUJO | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de Jeton a 2ª Tesoureira do COREN-RJ ELIANE SOARES DE ARAUJO, pela participação na 182 ° Reunião Ordinária (ROD) ocorrida em 25 de abril de 2018, considerando Memorando nº 019/2018 da Secretaria Geral à fl. 01, lista de presença às fls. 02 e autorização da Presidência à fl. 01. |
|
| 685 | 07/05/2018 | 786/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | CARLOS SAMPAIO DE SOUZA | R$ 540,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 540,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem ao Encarregado de Manutenção CARLOS SAMPAIO DE SOUZA, que irá realizar vistoria, manutenção e instalação de filtros de água nas Subseções dos Municípios de Nova Friburgo e Campos – RJ no período de 09 a 11/05/2018, considerando Memorando nº 26/2018 do Setor de Infraestrutura e Patrimônio à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 436/2018 às fls. 05 e autorização da Presidência à fl. 01. |
|
| 686 | 07/05/2018 | 797/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | EVANDRO CRUZ GOMES | R$ 645,00 | R$ 645,00 | R$ 645,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem ao Conselheiro EVANDRO CRUZ GOMES, que irá cumprir agenda do Projeto COREN Móvel nos Municípios de Paraty e Angra dos Reis – RJ no período de 14 a 16/05/2018, considerando Memorando nº 143/2018 da Assessoria de Projetos e Programas Especiais à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 458/2018 às fls. 05 e autorização da Presidência à fl. 01. |
|
| 687 | 07/05/2018 | 797/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | FABIO SILVA DE JESUS | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem ao Assessor Técnico FABIO SILVA DE JESUS, que irá cumprir agenda do Projeto COREN Móvel nos Municípios de Paraty e Angra dos Reis – RJ no período de 14 a 16/05/2018, considerando Memorando nº 145/2018 da Assessoria de Projetos e Programas Especiais às fls. 03, Portaria COREN-RJ nº 458/2018 às fls. 05 e autorização da Presidência à fl. 01. |
|
| 688 | 07/05/2018 | 798/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | IBERE NIELSON SÃO PEDRO | R$ 255,00 | R$ 255,00 | R$ 255,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem ao Motorista IBERE NIELSON SÃO PEDRO, que irá conduzir Assessor Técnico para acompanhamento das visitas técnicas da empresa ENFEMED nos Municípios de Nova Friburgo e Petrópolis - RJ no dia 07/05/2018 e Cabo Frio – RJ no dia 08/05/2018, considerando Memorando nº 185/2018 do Departamento de Gestão à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 459/2018 às fls. 06 e autorização da Presidência à fl. 01. |
|
| 689 | 07/05/2018 | 799/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | LEONARDO REIS DE CARVALHO | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem ao Assessor Técnico LEONARDO REIS DE CARVALHO, que irá conduzir Enfermeiras Fiscais para atendimento de Ordem do MPRJ nos Municípios de Volta Redonda e Paulo de Frontin - RJ no período de 07 a 09/05/2018, considerando Memorando nº 186/2018 do Departamento de Gestão à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 463/2018 às fls. 05 e autorização da Presidência à fl. 01. |
|
| 690 | 07/05/2018 | 800/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA | R$ 255,00 | R$ 255,00 | R$ 255,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem ao Motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, que irá conduzir Colaboradora aos Municípios de Saquarema e Araruama - RJ no dia 07/05/2018 e no Município de Valença – RJ no dia 14/05/2018, considerando Memorando nº 183/2018 do Departamento de Gestão à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 464/2018 às fls. 09 e autorização da Presidência à fl. 01. |
|
| 691 | 07/05/2018 | 800/2018 | Ordinário | Diárias Colaboradores | ROSIMERE MARIA DA SILVA | R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a Colaboradora ROSIMERE MARIA DA SILVA, que irá participar da Posse da 1ª Comissão de Ética Institucional do Hospital Lagos/Saquarema e reunião para formação da chapa para compor CEENF – Hospital Estadual Roberto Chabo/Araruma nos Municípios de Saquarema e Araruama- RJ no dia 07/05/2018 e reunião com RT no Hospital Escola Luiz Gioseffi no Município de Valença – RJ no dia 14/05/2018, considerando Memorando nº 039/2018 do Departamento de Ética às fls. 4, Portaria COREN-RJ nº 464/2018 às fls. 09 e autorização da Presidência à fl. 01. |
|
| 692 | 07/05/2018 | 802/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO | R$ 510,00 | R$ 510,00 | R$ 510,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem ao Motorista BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO, que irá para Campos para conduzir Enfermeiros Fiscais na inspeção fiscalizatória no Município de Santo Antônio de Pádua no período de 07 a 09/05/2018, considerando Memorando nº 184/2018 do Departamento de Gestão à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 802/2018 às fls. 11 e autorização da Presidência à fl. 01. |
|
| 693 | 07/05/2018 | 802/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | RODRIGO SIQUEIRA DA SILVA | R$ 131,25 | R$ 131,25 | R$ 131,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Enfermeiro Fiscal RODRIGO SIQUEIRA DA SILVA, que iráparticipar de inspeção fiscalizatória no Município de Santo Antônio de Pádua no dia 08/05/2018, considerando Memorando nº 221/2018 do Departamento de Fiscalização às fsl. 09, Portaria COREN-RJ nº 802/2018 às fls. 11 e autorização da Presidência à fl. 01. |
|
| 682 | 07/05/2018 | 352/2016 | Ordinário | Seguro De Bens Móveis | PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS | R$ 32.683,55 | R$ 32.683,55 | R$ 32.683,55 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS, para a renovação do Contrato COREN-RJ nº 13/2016 com a empresa prestadora do serviço de seguro da frota dos veículos do COREN-RJ, considerando Parecer nº 037/2018 da Procuradoria Geral às fls. 373-379, Mapa de pesquisa de preços às fls. 389, Despacho nº 159/2018 do Setor de Compras e Contratos às fls. 390, Parecer nº 553/2018 da Controladoria Geral às fls. 394-395, Despacho CPL às fls. 396 e autorização da Presidência às fls. 396.Vigência do contrato: 10/05/2018 a 09/05/2019- Seguro de 07 (sete) veículos Prisma: R$ 2.627,36;- Seguro de 01 (um) veículo Cruzer: R$ 5.410,55;- Seguro de 01(um) veículo Iveco: R$ 4.474,92;- Seguro de 01 (um) veículo Ranger: R$ 4.406,56.*Este empenho refere-se a ação nº 49 do PPA 2016-2018. |
|
| 683 | 07/05/2018 | 1308/2015 | Global | Serviços De Internet | METARJ SOLUÇÕES EM GEOTECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA | R$ 42.750,00 | R$ 32.062,26 | R$ 32.062,26 | R$ 0,00 | R$ 10.687,74 |
| Valor empenhado a METARJ SOLUÇÕES EM GEOTECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, referente a prorrogação do contrato nº 11/2017 de prestação de serviços de fornecimento de 250 licenças G Suite Basic (serviços de e-mail), considerando Mapa de pesquisa de preços às fls. 405, Despacho nº 098/2018 da Procuradoria Geral às fls. 411-416, Parecer nº 502/2018 da Controladoria Geral às fls. 418-419, Despacho CPL às fls. 420 e 423 e autorização da Presidência às fls. 424.Vigência do contrato: 12/05/2018 a 12/05/2019Valor total do contrato: R$ 64.125,00Valor unitário licenças G Suite Basic (e-mail): R$ 21,38Valor mensal para 250 licenças G Suite Basic (e-mail): R$ 5.343,75Valor para 08 meses de 2018: R$ 42.750,00*Este empenho refere-se a ação nº 46 do PPA 2016-2018. |
|
| 684 | 07/05/2018 | 786/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA IGNÁCIO | R$ 540,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 540,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem ao Assessor Técnico ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA IGNÁCIO, que irá realizar vistoria, manutenção e instalação de filtros de água nas Subseções dos Municípios de Nova Friburgo e Campos – RJ no período de 09 a 11/05/2018, considerando Memorando nº 26/2018 do Setor de Infraestrutura e Patrimônio à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 436/2018 às fls. 05 e autorização da Presidência à fl. 01. |
|