| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1446 | 08/06/2019 | 1315/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | CARINE BRAGA ROCHA | R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem a Controladora CARINE BRAGA ROCHA, para participar do Seminário de Divida Ativa do CNJ, em Brasília - DF no período de 11 a 13/08/2019, considerando Memo nº 108/2019 da Presidência à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 943/2019 às fls. 02, 03 e autorização da Presidência à fl. 01.
*Este empenho refere-se ao OE2 - Iniciativa Estratégica 3 do PPA 2019/2021. |
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| 1447 | 08/06/2019 | 1316/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | CLAUDIA REGINA VIANNA CID | R$ 1.980,00 | R$ 1.980,00 | R$ 1.980,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de quatro diárias e meia de viagem a Assessora Técnica CLAUDIA REGINA VIANNA CID, para participar do Seminário de Gestão de Pessoas, em Brasília - DF no período de 12 a 16/08/2019, considerando Memo nº 109/2019 da Presidência à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 965/2019 às fls. 02, Ofício COFEN n° 0106/2019 às fls. 03 e autorização da Presidência à fl. 01.
*Este empenho refere-se ao OE2 - Iniciativa Estratégica 3 do PPA 2019/2021. |
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| 1448 | 08/06/2019 | 1316/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | SYLVIA MONTEIRO FERREIRA | R$ 1.980,00 | R$ 1.980,00 | R$ 1.980,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de quatro diárias e meia de viagem a Chefe do Departamento de Gestão de Pessoas SYLVIA MONTEIRO FERREIRA, para participar do Seminário de Gestão de Pessoas, em Brasília - DF no período de 12 a 16/08/2019, considerando Memo nº 109/2019 da Presidência à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 965/2019 às fls. 02, Ofício COFEN n° 0106/2019 às fls. 03 e autorização da Presidência à fl. 01.
*Este empenho refere-se ao OE2 - Iniciativa Estratégica 3 do PPA 2019/2021. |
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| 1449 | 08/06/2019 | 1316/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | SOLANGE DE ABREU SANTOS | R$ 1.980,00 | R$ 1.980,00 | R$ 1.980,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de quatro diárias e meia de viagem a Chefe do Setor e Remuneração e Benefícios SOLANGE DE ABREU SANTOS, para participar do Seminário de Gestão de Pessoas, em Brasília - DF no período de 12 a 16/08/2019, considerando Memo nº 109/2019 da Presidência à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 965/2019 às fls. 02, Ofício COFEN n° 0106/2019 às fls. 03 e autorização da Presidência à fl. 01.
*Este empenho refere-se ao OE2 - Iniciativa Estratégica 3 do PPA 2019/2021. |
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| 1450 | 08/06/2019 | 1316/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | TARCILA CAROLINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA | R$ 1.980,00 | R$ 1.980,00 | R$ 1.980,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de quatro diárias e meia de viagem a Chefe da Contabilidade TARCILA CAROLINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA, para participar do Seminário de Gestão de Pessoas, em Brasília - DF no período de 12 a 16/08/2019, considerando Memo nº 109/2019 da Presidência à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 965/2019 às fls. 02, Ofício COFEN n° 0106/2019 às fls. 03 e autorização da Presidência à fl. 01.
*Este empenho refere-se ao OE2 - Iniciativa Estratégica 3 do PPA 2019/2021. |
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| 1013 | 06/06/2019 | 972/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | ANA LÚCIA TELLES FONSECA | R$ 161,25 | R$ 161,25 | R$ 161,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Presidente do COREN-RJ ANA LÚCIA TELLES FONSECA, que irá participar de reunião com o Prefeito, no Município de Cabo Frio – RJ em 07/06/2019, considerando Memorando nº 68/2019 da Presidência à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 684/2019 às fls. 03 e autorização da Presidência à fl. 01 |
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| 1014 | 06/06/2019 | 960/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | IBERE NIELSON SÃO PEDRO | R$ 765,00 | R$ 765,00 | R$ 765,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de três diárias de viagem ao motorista IBERE NIELSON SÃO PEDRO, que irá conduzir Enfermeiros Fiscais em inspeções fiscalizatórias nos Municípios de Campos dos Goytacazes e Itaperuna – RJ nos dias 16 a 19/06/2019, considerando Memorando nº 150/2019 da Logística à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 689/2019 às fls. 06 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1015 | 06/06/2019 | 887/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | Rakell de Jesus Lima | R$ 220,00 | R$ 220,00 | R$ 220,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Assessora Técnica Rakell de Jesus Lima, para participar de audiência de conciliação n° do processo 5005900-94.2018.4.03.6120 na Justiça Federal de Araraquara na Cidade de Campinas - SP no dia 25/06/2019, considerando Memorando nº 199/2019 da Dívida Ativa à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 636/2019 às fls. 11 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1016 | 06/06/2019 | 887/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | JUSSARA FILARDI DA SILVA | R$ 220,00 | R$ 220,00 | R$ 220,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Procuradora Adjunta da Dívida Ativa JUSSARA FILARDI DA SILVA, para participar de audiência de conciliação n° do processo 5005900-94.2018.4.03.6120 na Justiça Federal de Araraquara na Cidade de Campinas - SP no dia 25/06/2019, considerando Memorando nº 198/2019 da Dívida Ativa à fl. 04, Portaria COREN-RJ nº 636/2019 às fls. 11 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1017 | 06/06/2019 | 534/2016 | Estimativo | Locação de Bens Imóveis | L.A. ALMEIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA | R$ 7.515,22 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 7.515,22 |
| Valor empenhado a L.A. ALMEIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA para fazer face às despesas referente a renovação contratual ao aluguel, condomínio, IPTU e taxas bancárias do imóvel que abriga a subseção de Itaperuna, considerando Parecer nº 042/2019 da Procuradoria Geral às fls. 233-246, Nota de Análise da Controladoria Geral nº 020/2019 às fls. 248-250, Despacho nº 231/2019 do Setor de Compras e Contratos às fls. 265, mapa de pesquisa de preços às fls. 266, parecer n° 342/2019 da controladoria Geral às fls. 280 e autorização da Presidência às fls. 284
Vigência do contrato: 06/06/2019 a 06/06/2020
Aluguel para 06 meses e 24 dias de junho/2019 : R$ 5.033,43 (R$ 740,21 mensal);
Condomínio para 06 meses e 24 dias de junho/2019: R$ 2.028,92 (R$ 298,37 mensal);
IPTU para 06 meses de 2019: R$ 404,88 (R$ 67,48 mensal);
Taxas bancárias para 06 meses: R$ 48,00 (R$ 8,00 mensal).
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| 952 | 31/05/2019 | 877/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | EVANDRO CRUZ GOMES | R$ 645,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 645,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem ao Conselheiro EVANDRO CRUZ GOMES, para cumprir agenda do Programa COREN Móvel nos Municípios de Casimiro de Abreu e Araruama – RJ no período de 17 a 19/06/2019, considerando Memorando nº 076/2019 do Programa Coren Móvel à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 587/2019 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 953 | 31/05/2019 | 877/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | FABIO SILVA DE JESUS | R$ 540,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 540,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem ao assessor técnico FABIO SILVA DE JESUS, para cumprir agenda do Programa COREN Móvel nos Municípios de Casimiro de Abreu e Araruama – RJ no período de 17 a 19/06/2019, considerando Memorando nº 076/2019 do Programa Coren Móvel à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 587/2019 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 954 | 31/05/2019 | 64/19 | Ordinário | Auxílio Representação | ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA | R$ 6.840,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 6.840,00 |
| Valor empenhado a ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA, por atividades politico representativas exercidas em 02, 06, 07, 09, 10, 14, 15, 17, 20, 21, 23, 27, 28, 30 e 31 de maio de 2019, conforme portaria 04/18 e pef 64/19 |
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| 955 | 31/05/2019 | 932/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ROSIMERE MARIA DA SILVA | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a colaboradora ROSIMERE MARIA DA SILVA, para participar da posse CEENF no Hospital Unimed e São João Batista, no município de Macaé - RJ no dia 03/06/2019, considerando Memorando nº 082/2018 do Departamento de Ética à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 663/2019 às fls. 05 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 956 | 31/05/2019 | 932/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | AISAR SANTANA MATOS | R$ 161,25 | R$ 161,25 | R$ 161,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a conselheira AISAR SANTANA MATOS, para participar da posse CEENF no Hospital Unimed e São João Batista, no município de Macaé - RJ no dia 03/06/2019, considerando Memorando nº 086/2018 do Departamento de Ética às fls. 03, Portaria COREN-RJ nº 663/2019 às fls. 05 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 957 | 31/05/2019 | 442/2015 | Estimativo | Locação de Bens Imóveis | ALINE PEREIRA VENTURA | R$ 15.529,89 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 15.529,89 |
| Valor empenhado a ALINE PEREIRA VENTURA referente a renovação contratual da locação do imóvel que abriga a subseção de Niterói, considerando manifestação do locador do imóvel às fls. 241, Parecer nº 034/2019 da Procuradoria Geral às fls. 252-267, Minuta do 2º Termo Aditivo às fls. 268-270, Nota de Análise nº 019/2019 da Controladoria Geral às fls. 273-275, Despacho nº 199/2019 do Setor de Compras e Contratos às fls. 276, correio eletrônico do locador do imóvel às fls. 277-281, Parecer nº 336/2019 da Controladoria Geral às fls. 288 e autorização da Presidência às fls. 292.
Vigência do contrato: 01/06/2019 a 01/06/2020
Aluguel: R$ 11.145,97 (R$ 1.599,90 mensal - 06 meses e 29 dias);
Condomínio (estimado): R$ 3.496,22 (R$ 501,85 mensal - 06 meses e 29 dias);
IPTU (estimado): R$ 859,20 (R$ 143,20 mensal - 06 meses);
Taxas bancárias (estimado): R$ 28,50 (R$ 4,75 mensal - 06 meses).
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| 941 | 30/05/2019 | 63/19 | Ordinário | Auxílio Representação | ANA LÚCIA TELLES FONSECA | R$ 1.976,00 | R$ 1.976,00 | R$ 1.976,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA LÚCIA TELLES FONSECA, por atividades politico representativas exercidas em 20,21, 22 e 23 de maio de 2019, conforme portaria 626/19 e pef 63/2019 |
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| 942 | 30/05/2019 | 116/19 | Ordinário | Auxílio Representação | MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO | R$ 4.560,00 | R$ 4.560,00 | R$ 4.560,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO, por atividades politico representativas exercidas em10, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22 e 23 de maio de 2019 , conforme portaria 448/19 e pef 116/2019 |
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| 943 | 30/05/2019 | 330/19 | Ordinário | Auxílio Representação | CAROLINA ALVES FELIPPE | R$ 2.736,00 | R$ 2.736,00 | R$ 2.736,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAROLINA ALVES FELIPPE, por atividades politico representativas exercidas em02, 04, 08, 17, 26 e 30 de abril de 2019 , conforme portaria 621/2018 e pef 330/2019 |
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| 944 | 30/05/2019 | 338/19 | Ordinário | Auxílio Representação | GHISLAINE DE MATTOS FERREIRA FARIA | R$ 304,00 | R$ 304,00 | R$ 304,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GHISLAINE DE MATOS FERREIRA, de atividade politico representativa exercida em 14 de maio de 2019, conforme portaria 621/18 e pef 338/2019 |
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