| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 589 | 08/04/2019 | 312/19 | Ordinário | Auxílio Representação | FLAVIA DE FATIMA GUIMARÃES DINIZ | R$ 3.040,00 | R$ 3.040,00 | R$ 3.040,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FLAVIA DE FATIMA GUIMARAES DINIZ, por atividade politico representativa exercida em 11, 12, 13, 14, 15, 18, 22, 25, 26 e 27 de março de 2019, conforme portaria 136/2019 |
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| 590 | 08/04/2019 | 658/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR | R$ 1.290,00 | R$ 1.290,00 | R$ 1.290,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de três diárias de viagem a Conselheira ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR, para Participar do II Fórum Municipal da Rede Cegonha no município de Campos dos Goytacazes - RJ nos dias 08 a 11/04/2019, considerando Memorando nº 039/2019 da Presidência às fls 01, Portaria COREN-RJ nº 373/2019 às fls. 03 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 977 | 06/04/2019 | 926/2019 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Primeira Tesoureira do Coren-RJ MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO, pela participação na 204ª Reunião Ordinária de Diretoria ROD ocorrida em 24 de maio de 2019, considerando Memorando nº 028/2019 da Secretaria Geral à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 978 | 06/04/2019 | 926/2019 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | ELIANE SOARES DE ARAUJO | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Segunda Tesoureira do Coren-RJ ELIANE SOARES DE ARAUJO, pela participação na 204ª Reunião Ordinária de Diretoria ROD ocorrida em 24 de maio de 2019, considerando Memorando nº 028/2019 da Secretaria Geral à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 979 | 06/04/2019 | 869/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | CARINE BRAGA ROCHA | R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem a Controladora Geral CARINE BRAGA ROCHA para participar do treinamento referente ao curso e-TCE, a ser ministrado pelo Tribunal de Contas da União na Sede do Cofen na cidade de Brasília - DF no dias 09 a 11/06/2019, considerando Memorando nº 030/2019 da Controladoria Geral às fls 01, Ofício Cofen n° 073 e 077/2019 às fl. 06-07, Portaria COREN-RJ nº 553/2019 às fls. 09 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 980 | 06/04/2019 | 869/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MARCELO ALVES HENRIQUE PINTO MOREIRA | R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem do Procurador Geral MARCELO ALVES HENRIQUE PINTO MOREIRA para participar do treinamento referente ao curso E-TCE, a ser ministrado pelo Tribunal de Contas da União na Sede do Cofen na cidade de Brasília - DF no dias 09 a 11/06/2019, considerando Ofício Cofen n° 073 e 077/2019 às fl. 06-07, Portaria COREN-RJ nº 553/2019 às fls. 09 e autorização da Presidência. |
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| 981 | 06/04/2019 | 935/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO | R$ 765,00 | R$ 765,00 | R$ 765,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de trés diárias de viagem ao Motorista BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO, para conduzir Enfermeira Fiscal em inspeções fiscalizatórias, nos municípios de Campos dos Goytacazes, Cambuci, Itaocara e São João da Barra - RJ nos dias 10 e 13/06/2019, considerando Memorando nº 146/2019 da Logística à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 667/2019 às fls. 06 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 971 | 06/04/2019 | 951/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Assessor Técnico FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS, que se deslocará do município de Cabo Frio para conduzir Colaboradora a Upa 24h do bairro de Jacarepaguá em reunião com a RT e sensibilização no município do Rio de Janeiro - RJ no dia 04/06/2019, considerando Memorando nº 149/2019 da Logística à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 688/2019 às fls. 05 e autorização da Presidência à fl.01. |
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| 972 | 06/04/2019 | 177/19 | Ordinário | Auxílio Representação | GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO | R$ 5.016,00 | R$ 5.016,00 | R$ 5.016,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO, por atividades político representativas exercidas em 04, 13, 14, 20, 21, 22, 23, 27, 28, 30 e 31de maio de 2019, conforme portaria 428/19 e pef 177/2019 |
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| 973 | 06/04/2019 | 926/2019 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | ANA LÚCIA TELLES FONSECA | R$ 340,00 | R$ 340,00 | R$ 340,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ ANA LÚCIA TELLES FONSECA , pela participação na 204ª Reunião Ordinária de Diretoria ROD ocorrida em 24 de maio de 2019, considerando Memorando nº 028/2019 da Secretaria Geral à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 974 | 06/04/2019 | 926/2019 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Vice-Presidente do Coren-RJ ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA, pela participação na 204ª Reunião Ordinária de Diretoria ROD ocorrida em 24 de maio de 2019, considerando Memorando nº 028/2019 da Secretaria Geral à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 975 | 06/04/2019 | 926/2019 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao Primeiro Secretário do Coren-RJ GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO, pela participação na 204ª Reunião Ordinária de Diretoria ROD ocorrida em 24 de maio de 2019, considerando Memorando nº 028/2019 da Secretaria Geral à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 976 | 06/04/2019 | 926/2019 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | CAROLINA ALVES FELIPPE | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Segunda Secretária do Coren-RJ CAROLINA ALVES FELIPPE, pela participação na 204ª Reunião Ordinária de Diretoria ROD ocorrida em 24 de maio de 2019, considerando Memorando nº 028/2019 da Secretaria Geral à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 576 | 05/04/2019 | 648/2019 | Ordinário | Auxílio Representação | FERNANDA DE CARVALHO DANTAS | R$ 608,00 | R$ 608,00 | R$ 608,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Colaboradora FERNANDA DE CARVALHO DANTAS, por atividades politico representativas exercidas em 15 e 18 de janeiro de 2019 conforme portaria 04/18 |
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| 577 | 05/04/2019 | 1308/2015 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | METARJ SOLUÇÕES EM GEOTECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA | R$ 57.613,06 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 57.613,06 |
| Valor empenhado a METARJ SOLUÇÕES EM GEOTECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA para a renovação contratual com a empresa especializada na prestação de serviço e atividades de hospedagem de domínios na internet do COREN-RJ, considerando Parecer nº 020/2019 da Procuradoria Geral às fls. 560-577, Despacho nº 127/2019 do Setor de Compras e Contratos às fls. 578, Parecer nº 307/2019 da Controladoria Geral às fls. 588-590 e autorização da Presidência às fls. 616.
Vigência do contrato: 12/05/2019 a 12/05/2020
Valor total do 3º Termo Aditivo: R$ 86.419,59
Valor mensal: R$ 7.201,63
Valor para 08 meses de 2019: R$ 57.613,06 |
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| 578 | 05/04/2019 | 637/2019 | Ordinário | Auxílio Representação | MARIA DA CONCEIÇAO PINHEIRO MENDES | R$ 3.420,00 | R$ 3.420,00 | R$ 3.420,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a conselheira MARIA DA CONCEIÇAO PINHEIRO MENDES, por atividades político representativas exercidas nos dias 15, 17, 18 e 24 de janeiro e 08, 12, 14, 21 e 26 de fevereiro de 2019, considerando Portarias 04/2018 e 109/2019 e autorização da Presidência. |
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| 579 | 05/04/2019 | 616/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | IBERE NIELSON SÃO PEDRO | R$ 127,50 | R$ 127,50 | R$ 127,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao motorista IBERE NIELSON SÃO PEDRO, para conduzir Enfermeiras Fiscais em inspeção fiscalizatória no Município de Volta Redonda - RJ no dia 15/04/2019, considerando Memorando nº 078 e 092/2019 da Logística às fls. 01 e 08, Portaria COREN-RJ nº 326/2019 às fls. 05 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 559 | 04/04/2019 | 602/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | ANA LÚCIA TELLES FONSECA | R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Presidente do Coren-RJ, ANA LÚCIA TELLES FONSECA para participar do 10º Seminário Administrativo do Sistema COFEN/CORENS na Serra Gaúcha - RS no período de 09 a 12/04/2019, considerando Memorando nº 034/2019 da Presidência às fls 01, Ofício Cofen n° 0289/2019 às fl. 18, Portaria COREN-RJ nº 278/2019 às fls. 24 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 560 | 04/04/2019 | 602/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO | R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Primeira Tesoureira do Coren-RJ, MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO para participar do 10º Seminário Administrativo do Sistema COFEN/CORENS na Serra Gaúcha - RS no período de 09 a 12/04/2019, considerando Memorando nº 034/2019 da Presidência às fls 01, Ofício Cofen n° 0289/2019 às fl. 18, Portaria COREN-RJ nº 278/2019 às fls. 24 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 561 | 04/04/2019 | 602/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | CRISTIANE DOS SANTOS BARBOSA | R$ 220,00 | R$ 220,00 | R$ 220,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a funcionária CRISTIANE DOS SANTOS BARBOSA para participar do 10º Seminário Administrativo do Sistema COFEN/CORENS na Serra Gaúcha - RS no período de 09 a 12/04/2019, considerando Memorando nº 034/2019 da Presidência às fls 01, Ofício Cofen n° 0289/2019 às fl. 18, Portaria COREN-RJ nº 278/2019 às fls. 24 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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