| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|
| 1249 | 19/07/2018 | 1239/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | NIVALDO HENRIQUE DO NASCIMENTO | R$ 127,50 | R$ 127,50 | R$ 127,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Motorista NIVALDO HENRIQUE DO NASCIMENTO, que fará reparos elétricos na Subseção de Nova Friburgo - RJ no dia 23/07/2018, considerando Memorando nº 115/2018 da Infraestrutura e Patrimônio à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 698/2018 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl. 01. |
|
| 1250 | 19/07/2018 | 1239/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA | R$ 127,50 | R$ 127,50 | R$ 127,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, que irá conduzir o Auxiliar de Serviços Gerais e levará material de consumo ao Município de Nova Friburgo - RJ no dia 23/07/2018, considerando Memorando nº 115/2018 da Infraestrutura e Patrimônio à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 698/2018 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl. 01. |
|
| 1251 | 19/07/2018 | 001/2018 | Ordinário | Férias Indenizadas (Em Dobro) | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO | R$ 1.765,48 | R$ 1.765,48 | R$ 1.765,48 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO, para pagamento de férias indenizadas em dobro do funcionário Wilian Luiz de Britto, considerando Despacho nº 097/2018 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 29, Nota Técnica nº 27/2018 do Setor de Contabilidade às fls. 30-31 e autorização da Presidência às fls. 33. |
|
| 1252 | 19/07/2018 | 06/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | ANA LÚCIA TELLES FONSECA | R$ 2.964,00 | R$ 2.964,00 | R$ 2.964,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA LÚCIA TELLES FONSECA, por atividades politico-representativas exercidas em 03, 05, 06, 09, 10 e 12 de julho de 2018, documentos comprobatórios anexados no PEF 06/2018. |
|
| 1207 | 18/07/2018 | 1185/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ANA LÚCIA TELLES FONSECA | R$ 810,00 | R$ 810,00 | R$ 810,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem a Presidente do COREN-RJ ANA LÚCIA TELLES FONSECA, que irá representar o COREN-RJ no 6º CONATEN e 1º CNETENF, a ser realizado na cidade de São Paulo - SP no período de 24 a 25/07/18, considerando OF. CIR. ANATEN 016/2018 as fls. 2 Portaria COREN-RJ nº 658/2018 às fls. 29 e autorização da Presidência à fl. 01. |
|
| 1208 | 18/07/2018 | 1185/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO | R$ 1.350,00 | R$ 1.350,00 | R$ 1.350,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem a Primeira Tesoureira do COREN-RJ MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO, que irá representar o COREN-RJ no 6º CONATEN e 1º CNETENF, a ser realizado na cidade de São Paulo - SP no período de 24 a 26/07/18, considerando OF. CIR. ANATEN 016/2018 as fls. 2 Portaria COREN-RJ nº 658/2018 às fls. 29 e autorização da Presidência à fl. 01. |
|
| 1209 | 18/07/2018 | 1185/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA | R$ 1.890,00 | R$ 1.890,00 | R$ 1.890,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de três diárias e meia de viagem a Conselheira do COREN-RJ MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA, que irá representar o COREN-RJ no 6º CONATEN e 1º CNETENF, a ser realizado na cidade de São Paulo - SP no período de 23 a 26/07/18, considerando OF. CIR. ANATEN 016/2018 as fls. 2 Portaria COREN-RJ nº 658/2018 às fls. 29 e autorização da Presidência à fl. 01. |
|
| 1210 | 18/07/2018 | 1185/2018 | Ordinário | Diárias Colaboradores | ROSIMERE MARIA DA SILVA | R$ 880,00 | R$ 880,00 | R$ 880,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem a Colaboradora do COREN-RJ ROSIMERE MARIA DA SILVA, que irá representar o COREN-RJ no 6º CONATEN e 1º CNETENF, a ser realizado na cidade de São Paulo - SP no período de 24 a 26/07/18, considerando OF. CIR. ANATEN 016/2018 as fls. 2 Portaria COREN-RJ nº 658/2018 às fls. 29 e autorização da Presidência à fl. 01. |
|
| 1211 | 18/07/2018 | 1185/2018 | Ordinário | Diárias Colaboradores | SHIRLEY DA CONCEIÇÃO SIZENANDO | R$ 1.470,00 | R$ 1.470,00 | R$ 1.470,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de três diárias e meia de viagem a Colaboradora Técnica de Enfermagem do COREN-RJ SHIRLEY DA CONCEIÇÃO SIZENANDO, que irá representar o COREN-RJ no 6º CONATEN e 1º CNETENF, a ser realizado na cidade de São Paulo - SP no período de 23 a 26/07/18, considerando OF. CIR. ANATEN 016/2018 as fls. 2 Portaria COREN-RJ nº 658/2018 ás fls. 29, Portaria COREN-RJ n° 574 /2018 às fls. 45 e autorização da Presidência à fl. 01. |
|
| 1212 | 18/07/2018 | 1228/2018 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | ANA LÚCIA TELLES FONSECA | R$ 340,00 | R$ 340,00 | R$ 340,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ ANA LÚCIA TELLES FONSECA , pela participação na 186ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 13 de julho de 2018, considerando Memorando nº 032/2018 da Secretaria Geral à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01. |
|
| 1213 | 18/07/2018 | 1228/2018 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a vice Presidente do Coren-RJ ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA, pela participação na 186ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 13 de julho de 2018, considerando Memorando nº 032/2018 da Secretaria Geral à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01. |
|
| 1214 | 18/07/2018 | 1228/2018 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao Primeiro Secretário do Coren-RJ GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO, pela participação na 186ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 13 de julho de 2018, considerando Memorando nº 032/2018 da Secretaria Geral à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01. |
|
| 1215 | 18/07/2018 | 1228/2018 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | CAROLINA ALVES FELIPPE | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Segunda Secretária do Coren-RJ CAROLINA ALVES FELIPPE, pela participação na 186ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 13 de julho de 2018, considerando Memorando nº 032/2018 da Secretaria Geral à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01. |
|
| 1216 | 18/07/2018 | 1228/2018 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | ELIANE SOARES DE ARAUJO | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Segunda Tesoureira do Coren-RJ ELIANE SOARES DE ARAUJO, pela participação na 186ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 13 de julho de 2018, considerando Memorando nº 032/2018 da Secretaria Geral à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01. |
|
| 1205 | 17/07/2018 | 1223/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | LEONARDO REIS DE CARVALHO | R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem ao Assessor Técnico LEONARDO REIS DE CARVALHO, que irá conduzir Enfermeira Fiscal para realizar inspeção fiscalizatória nos Municípios de Nova Friburgo e Bom Jardim - RJ nos dias 31/07/2018 à 01/08/2018, considerando Memorando nº 114/2018 da Infraestrutura e Patrimônio à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 683/2018 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl. 01. |
|
| 1206 | 17/07/2018 | 1184/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | FERNANDA DE CARVALHO DANTAS | R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a Enfermeira Colaboradora FERNANDA DE CARVALHO DANTAS, que irá realizar três depoimentos na Subseção no Município de Campos dos Goytacazes - RJ no período de 17 a 18/07/2018, considerando Memorando nº 102/2018 do Setor de Infraestrutura e Patrimônio à fl. 13, Memorando nº 069/2018 do departamento de Ética as fls. 14, Portaria COREN-RJ nº 679/2018 às fls. 16 e autorização da Presidência à fl. 13. |
|
| 1204 | 16/07/2018 | 944/2018 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | LUCYANNIE PEREIRA DE JESUS | R$ 3,00 | R$ 3,00 | R$ 3,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Complemento do empenho nº 939/2018 a LUCYANNE PEREIRA DE JESUS, referente a devolução de valores pagos em duplicidade, a maior ou em baixa, conforme Resolução 232/2000 do Cofen, documentos comprobatórios anexados ao Pef 944/2018, Despacho 43/2018 - Controle Interno às fls. 67 e autorização da Presidência às fls 71. |
|
| 1199 | 13/07/2018 | 1208/2018 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | ADNAIR REGINA DA SILVA PACHECO | R$ 43,80 | R$ 43,80 | R$ 43,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ADNAIR REGINA DA SILVA PACHECO, referente a devolução de valores pagos em duplicidade, a maior ou em baixa, conforme Resolução 232/2000 do Cofen, documentos comprobatórios anexados ao Pef 1208/2018 e autorização da Presidência às fls 25. |
|
| 1200 | 13/07/2018 | 1208/2018 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | LILIAN MACIEL DUARTE | R$ 102,96 | R$ 102,96 | R$ 102,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LILIAN MACIEL DUARTE, referente a devolução de valores pagos em duplicidade, a maior ou em baixa, conforme Resolução 232/2000 do Cofen, documentos comprobatórios anexados ao Pef 1208/2018 e autorização da Presidência às fls 25. |
|
| 1201 | 13/07/2018 | 1208/2018 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | SHAYANNE DA COSTA MENDONÇA OLIVEIRA | R$ 28,55 | R$ 28,55 | R$ 28,55 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SHAYANNE DA COSTA MENDONÇA OLIVEIRA, referente a devolução de valores pagos em duplicidade, a maior ou em baixa, conforme Resolução 232/2000 do Cofen, documentos comprobatórios anexados ao Pef 1208/2018 e autorização da Presidência às fls 25. |
|