| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 969 | 06/03/2019 | 943/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Assessor Técnico FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS, que de deslocará do Município de Cabo Frio para conduzir Enfermeira Fiscal em operação Estágio - COFEN 2019 no Município do Rio de Janeiro - RJ no dia 05/06/2019, considerando Memorando nº 148/2019 da Logística à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 676/2019 às fls. 05 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 970 | 06/03/2019 | 934/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ERICA TORRES | R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem a Enfermeira Fiscal ERICA TORRES, que se deslocará do Município de Volta Redonda em virtude da convocação para atuação na Operação Estágio, no Município do Rio de Janeiro- RJ nos dias 04 a 06/06/2019, considerando Memorando nº 739/2019 do DEFIS à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 662/2019 às fls. 03 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 379 | 27/02/2019 | 463/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | LEONARDO REIS DE CARVALHO | R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem ao Assessor Técnico LEONARDO REIS DE CARVALHO, para conduzir Enfermeira Fiscal em fiscalização na Subseção no Município de Nova Friburgo - RJ nos dias 11 a 12/03/2019, considerando Memorando nº 052/2019 da Logística à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 244/2019 às fls. 05 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 380 | 27/02/2019 | 464/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA | R$ 127,50 | R$ 127,50 | R$ 127,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, para conduzir o funcionário encarregado da manutenção para fazer reparos e manutenção no ar-condicionado da Subseção no Município de Nova Friburgo - RJ no dia 12/03/2019, considerando Memorando nº 056/2019 da Logística à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 248/2019 às fls. 06 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 381 | 27/02/2019 | 464/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | CARLOS SAMPAIO DE SOUZA | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Encarregado da Manutenção CARLOS SAMPAIO DE SOUZA, para realizar reparos e manutenção no ar-condicionado da Subseção no Município de Nova Friburgo - RJ no dia 12/03/2019, considerando Memorando nº 056/2019 da Logística à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 248/2019 às fls. 06 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 382 | 27/02/2019 | 465/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO | R$ 127,50 | R$ 127,50 | R$ 127,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Motorista BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO, que irá conduzir a Presidente em reunião no Município de Mangaratiba, no dia 14/03/2019, considerando Memorando nº 055/2019 da Logística à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 243/2019 às fls. 05 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 383 | 27/02/2019 | 456/2016 | Global | Despesas com Estacionamento | LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA ME | R$ 19.403,68 | R$ 3.880,74 | R$ 3.880,74 | R$ 0,00 | R$ 15.522,94 |
| Valor empenhado para a renovação contratual com a LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA ME empresa especializada em estacionamento e guarda para 01 (um) veículo Iveco – modelo Daily 45S14, considerando Parecer nº 012/2019 da Procuradoria Geral às fls. 311-328, Nota de Análise nº 04/2019 da Controladoria Geral às fls. 330-333 e Despacho nº 058/2019 do Setor de Compras e Contratos às fls. 337-340 e autorização da Presidência às fls. 416.
Vigência do contrato: 09/03/2019 a 09/03/2020
Valor total do 1º termo aditivo: R$ 23.284,41
Valor mensal: R$ 1.940,37
Valor para 10 meses: R$ 19.403,68 |
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| 384 | 27/02/2019 | 449/2019 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | ANA LÚCIA TELLES FONSECA | R$ 340,00 | R$ 340,00 | R$ 340,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ ANA LÚCIA TELLES FONSECA , pela participação na 199ª Reunião Ordinária de Diretoria ROD ocorrida em 22 de fevereiro de 2019, considerando Memorando nº 013/2019 da Secretaria Geral à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 385 | 27/02/2019 | 449/2019 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Vice-Presidente do Coren-RJ ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA , pela participação na 199ª Reunião Ordinária de Diretoria ROD ocorrida em 22 de fevereiro de 2019, considerando Memorando nº 013/2019 da Secretaria Geral à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 386 | 27/02/2019 | 449/2019 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao Primeiro Secretário do Coren-RJ GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO, pela participação na 199ª Reunião Ordinária de Diretoria ROD ocorrida em 22 de fevereiro de 2019, considerando Memorando nº 013/2019 da Secretaria Geral à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 387 | 27/02/2019 | 449/2019 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | CAROLINA ALVES FELIPPE | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Segunda Secretária CAROLINA ALVES FELIPPE do Coren-RJ, pela participação na 199ª Reunião Ordinária de Diretoria ROD ocorrida em 22 de fevereiro de 2019, considerando Memorando nº 013/2019 da Secretaria Geral à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 388 | 27/02/2019 | 449/2019 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | ELIANE SOARES DE ARAUJO | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Segunda Tesoureira ELIANE SOARES DE ARAUJO do Coren-RJ, pela participação na 199ª Reunião Ordinária de Diretoria ROD ocorrida em 22 de fevereiro de 2019, considerando Memorando nº 013/2019 da Secretaria Geral à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 389 | 27/02/2019 | 466/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA | R$ 255,00 | R$ 255,00 | R$ 255,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem ao Motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, para conduzir colaboradores Enfermeiros em coleta de depoimentos de processos éticos na Subseção no Município de Volta Redonda - RJ nos dias 19/03/2019 e 21/03/2019, considerando Memorando nº 057/2019 da Logística à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 247/2019 às fls. 06 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 390 | 27/02/2019 | 455/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO | R$ 1.080,00 | R$ 1.080,00 | R$ 1.080,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem ao Primeiro Secretário GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO, para participar do Encontro de Secretários do Sistema Cofen/ Corens na cidade de Brasília - DF nos dias 12 a 14/03/2019, considerando Memorando nº 026/2019 da Presidência às fls 01, Ofício Circular Cofen n° 007/2019, Portaria COREN-RJ nº 229/2019 às fls. 07 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 391 | 27/02/2019 | 455/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | CAROLINA ALVES FELIPPE | R$ 1.080,00 | R$ 1.080,00 | R$ 1.080,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem a Segunda Secretária CAROLINA ALVES FELIPPE, para participar do Encontro de Secretários do Sistema Cofen/ Corens na cidade de Brasília - DF nos dias 12 a 14/03/2019, considerando Memorando nº 026/2019 da Presidência às fls 01, Ofício Circular Cofen n° 007/2019, Portaria COREN-RJ nº 229/2019 às fls. 07 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 392 | 27/02/2019 | 460/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | SAULO LIMA DA SILVA YANOWICH | R$ 430,00 | R$ 430,00 | R$ 430,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem ao Conselheiro SAULO LIMA DA SILVA YANOWICH, para participar de treinamento do Projeto Adote no bairro da Glória - RJ nos dias 27 a 28/02/2019, considerando Correio Eletrônico à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 226/2019 às fls. 03 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 378 | 26/02/2019 | 459/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA | R$ 161,25 | R$ 161,25 | R$ 161,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Vice Presidente ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA, para realizar visita técnica com a SEEDUC
no município de Cordeiro – RJ, no dia 28/02/2019, considerando Memorando nº 025/2019 da Presidência à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 230/2019 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl. 01 |
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| 371 | 25/02/2019 | 92/19 | Ordinário | Auxílio Representação | ELIANE SOARES DE ARAUJO | R$ 2.280,00 | R$ 2.280,00 | R$ 2.280,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELIANE SOARES DE ARAUJO, por atividades politico representativas exercidas em 12, 14, 15, 18 e 19 de fevereiro de 2019 conforme portaria 313/17 |
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| 372 | 25/02/2019 | 257/19 | Ordinário | Auxílio Representação | ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR | R$ 1.520,00 | R$ 1.520,00 | R$ 1.520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ZULEIDE aLZIRA DE SANTANA AGUIAR, por atividades politico representativas exercidas em 03, 04, 15 e 24 de janeiro de 2019 conforme portaria 815/18 |
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| 373 | 25/02/2019 | 177/19 | Ordinário | Auxílio Representação | GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO | R$ 4.104,00 | R$ 4.104,00 | R$ 4.104,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMANCIO, por atividades politico representativas exercidas em 01, 04, 05, 06, 07, 11, 12, 14 e 15 de fevereiro de 2019conforme portaria 313/17 |
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