| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 121 | 18/01/2018 | 120/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | IBERE NIELSON SÃO PEDRO | R$ 127,50 | R$ 127,50 | R$ 127,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Motorista IBERE NIELSON SÃO PEDRO, que irá conduzir Conselheira do Departamento de Ética para sensibilização no Município de Araruama – RJ no dia 24/01/2017, considerando Memorando nº 019/2018 do Departamento de Gestão à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 051/2018 às fls. 05 e autorização da Presidência à fl. 01.*Este empenho refere-se a ação nº 43 do PPA 2016-2018. |
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| 122 | 18/01/2018 | 111/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | SABRINA LINS SEIBERT ROCHA | R$ 880,00 | R$ 880,00 | R$ 880,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem a Gerente do Departamento de Fiscalização SABRINA LINS SEIBERT ROCHA, que irá participar da 1ª Reunião de Trabalho com os Coordenadores de Fiscalização dos Corens, em Brasília – DF, no período de 30/01 a 01/02/2018, considerando Ofício nº 0002/2018 do COFEN à fl. 01, Memorando nº 027/2018 do Departamento de Fiscalização às fls. 06, Portaria COREN-RJ nº 031/2018 às fls. 03 e autorização da Presidência à fl. 01.*Este empenho refere-se a ação nº 12 do PPA 2016-2018. |
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| 123 | 18/01/2018 | 50/2018 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | BECKER PERÍCIAS E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP | R$ 7,60 | R$ 7,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BECKER PERÍCIAS E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP, referente cobrança de mora da nota fiscal do fornecedor, considerando Despacho nº 06/2018 do Controle Interno às fls. 32 e autorização da Presidência às fls. 34. |
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| 109 | 17/01/2018 | 110/2018 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | ANA LÚCIA TELLES FONSECA | R$ 340,00 | R$ 340,00 | R$ 340,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA LÚCIA TELLES FONSECA, pela participação na 175°redir ocorrida em 12 de janeiro de 2018 para pagamento de jeton |
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| 110 | 17/01/2018 | 110/2018 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA, pela participação na 175°redir ocorrida em 12 de janeiro de 2018 para pagamento de jeton |
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| 111 | 17/01/2018 | 110/2018 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMANCIO, pela participação na 175°redir ocorrida em 12 de janeiro de 2018 para pagamento de jeton |
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| 112 | 17/01/2018 | 110/2018 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO, pela participação na 175°redir ocorrida em 12 de janeiro de 2018 para pagamento de jeton |
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| 113 | 17/01/2018 | 110/2018 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | ELIANE SOARES DE ARAUJO | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELIANE SOARES DE ARAUJO, pela participação na 175°redir ocorrida em 12 de janeiro de 2018 para pagamento de jeton |
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| 114 | 17/01/2018 | 110/2018 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA, pela participação na 175°redir ocorrida em 12 de janeiro de 2018 para pagamento de jeton |
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| 115 | 17/01/2018 | 110/2018 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO, pela participação na 175°redir ocorrida em 12 de janeiro de 2018 para pagamento de jeton |
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| 116 | 17/01/2018 | 110/2018 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | JOSIMAR SANTOS BARBOSA | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSIMAR SANTOS BARBOSA, pela participação na 175°redir ocorrida em 12 de janeiro de 2018 para pagamento de jeton |
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| 117 | 17/01/2018 | 006/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | ANA LÚCIA TELLES FONSECA | R$ 3.458,00 | R$ 3.458,00 | R$ 3.458,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA LUCIA TELLES FONSECA, por atividades politico-representativas exercidas em 03, 04, 05, 08, 09, 10 e 11 janeiro de 2018, documentos comprobatórios anexados no PEF 006/2018. |
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| 118 | 17/01/2018 | 007/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA | R$ 4.560,00 | R$ 4.560,00 | R$ 4.560,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA, por atividades politico-representativas exercidas em 26, 28 e 29 de dezembro de 2017 e 03, 04, 05, 08, 09, 10 e 11 janeiro de 2018, documentos comprobatórios anexados no PEF 007/2018. |
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| 119 | 17/01/2018 | 008/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO | R$ 3.192,00 | R$ 3.192,00 | R$ 3.192,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMANCIO, por atividades politico-representativas exercidas em 03, 04, 05, 08, 09, 10 e 11 janeiro de 2018, documentos comprobatórios anexados no PEF 008/2018. |
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| 120 | 17/01/2018 | 1364/2017 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | QUIMICLEAN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | R$ 26,74 | R$ 26,74 | R$ 26,74 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a QUIMICLEAN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP, referente a incidência de cobrança de juros e multas por atraso de pagamento, considerando Despacho nº 05/2018 do Controle Interno às fls. 61 e autorização da Presidência às fls. 63. |
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| 101 | 12/01/2018 | 99/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | LEONARDO REIS DE CARVALHO | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem ao Assessor Técnico LEONARDO REIS DE CARVALHO, que irá conduzir Enfermeira Fiscal para cumprir agenda fiscalizatória nos Municípios de Carmo e Duas Barras - RJ, nos dias 15 a 17/01/2018, considerando Memorando nº 011/2018 do Departamento de Gestão à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 019/2018 às fls. 06 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 102 | 12/01/2018 | 100/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | IBERE NIELSON SÃO PEDRO | R$ 127,50 | R$ 127,50 | R$ 127,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Motorista IBERE NIELSON SÃO PEDRO, que irá conduzir Assessor Jurídico para comparecer em audiência no Ministério Público do Trabalho no Município de Campos dos Goytacazes – RJ no dia 17/01/2017, considerando Memorando nº 012/2018 do Departamento de Gestão à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 021/2018 às fls. 05 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 103 | 12/01/2018 | 101/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | KATIA MARIA DOS SANTOS CALEGARO | R$ 262,50 | R$ 262,50 | R$ 262,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a Enfermeira Fiscal KATIA MARIA DOS SANTOS CALEGARO, que irá realizar Inspeções Fiscalizatórias em instituições de saúde nos Municípios de Engenheiro Paulo de Frontin – RJ no dia 23/01/2018 e Macaé – RJ no dia 06/02/2018, considerando Memorando nº 323.007/2018 do Departamento de Fiscalização à fl. 11, Portaria COREN-RJ nº 023/2018 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 104 | 12/01/2018 | 102/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | THIAGO MEIRA BITTENCOURT SIQUEIRA R. DOS SANTOS | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Assessor Jurídico THIAGO MEIRA BITTENCOURT SIQUEIRA R. DOS SANTOS, que comparecerá a audiência no Ministério Público do Trabalho no Município de Campos dos Goytacazes no dia 17/01/2018, considerando Memorando nº 007/2018 da Procuradoria Geral à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 020/2018 às fls. 03 e autorização da Presidência à fl. 01.*Este empenho refere-se a ação nº 43 do PPA 2016-2018. |
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| 105 | 12/01/2018 | 103/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO | R$ 510,00 | R$ 510,00 | R$ 510,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem ao Motorista BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO, que irá conduzir Enfermeira Fiscal para realizar inspeção fiscalizatória nos Municípios de Campos dos Goytacazes e Bom Jesus do Itabapoana – RJ nos dias 22 a 24/01/2017, considerando Memorando nº 018/2018 do Departamento de Gestãol à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 025/2018 às fls. 05 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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