| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 769 | 21/03/2024 | 828/2024 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | VANESSA DE LIMA DA FONSECA NUNES | R$ 1.325,00 | R$ 1.325,00 | R$ 1.325,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem a assessora técnica VANESSA DE LIMA DA FONSECA NUNES, para participar da 1ª Reunião de Alinhamento Estratégico dos Tesoureiros do Sistema Cofen/Conselhos Regionais – Gestão Conselhos Regionais – 2024-2026, que será realizada na cidade de São Paulo nos dias 03 a 05/04/2024, considerando Memorando nº 018/2024 da Tesouraria, Ofício Circular n° 35/2024 do Cofen, Portaria COREN-RJ nº 535/2024 e autorização da Presidência. |
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| 770 | 21/03/2024 | 765/2023 | Ordinário | Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação) | 3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMÁTICA LTDA EPP | R$ 19.138,83 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 19.138,83 |
| Valor empenhado a 3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMÁTICA LTDA EPP, referente a aquisição de projetores multimídia 3.800 Lúmens, com instalação inclusa, considerando Termo de Referência às fls. 32-48, Despacho 25/2023 do DTIC Às fls. 61, Termo de Referência v.02 às fls. 62-78, Despacho 358/2023 do Departamento de Contratos às fls. 80-91, Mapa de preços às fls. 137-138, Despacho do DTIC 25/2023 às fls. 165, Termo de Referência v.03 às fls. 166-182, Parecer 55/2023 da Procuradoria Geral às fls. 287-294, Diligência 260/2023 da Controladoria às fls. 309, Termo de Referência v.04 às fls. 326-342, Exame de Conformidade 1947/2023 da Controladoria às fls. 388-389, Despacho 1008/2023 da Presidência às fls. 394, Despacho CPL 02/2024 às fls. 472, Exame de Conformidade 05/2024 da Controladoria às fls. 507, Despacho 107/2024 da Presidência às fls. 512, Termo de Homologação do Pregão às fls. 515-518, Minuta da Ata às fls. 522-529, ATA 06/2024 às fls. 532-535, Despacho Infraestrutura e Patrimônio às fls. 553 e Autorização da Presidência às fls. 555.
ATA 06/2024
Valor total da ATA : R$ 38.277,66
Vigência da ATA: 23/01/2024 a 23/01/2025
- 03 projetores multimídia 3.800 Lúmens, com instalação inclusa: Valor unit. R$ 6.379,61 / Valor total: R$ 19.138,83
*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024 |
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| 756 | 20/03/2024 | 2185/2022 | Ordinário | Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | CLAUDIA RIBEIRO DE LUCENA | R$ 654,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 654,75 |
| Valor empenhado a CLAUDIA RIBEIRO DE LUCENA, empresa especializada de serviços de chaveiro com fornecimento de material, compreendendo cópia e modelagem de chaves, conserto e abertura de fechaduras, troca de segredo de fechadura em geral para atender as necessidades do COREN-RJ, considerando Termo de Referência às fls. 16-37, Despacho nº 548/2022 da CPL às fls. 41, Despacho nº 827/2022 do Departamento de Contratos às fls. 43-44, Mapa de preços às fls. 56-73, Despacho nº 588/2022 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 75, Parecer nº 120/2022 da Procuradoria Geral às fls. 108-126, Despacho nº 346/2022 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 129, Termo de Referência v. 02 às fls.130-156, Diligência nº 368/2022 da controladoria às fls. 158, Despacho nº 349/2022 da Infraestrutura e Patrimônio às fls.162, Termo de Referência v. 03 às fls. 163-174, Despacho nº 05/2023 do Departamento de Contratos às fls. 178, Mapa de preços às fls. 179-183, Exame de Conformidade nº 073/2023 da Controladoria às fls. 220-223, Parecer nº 04/2023 da Procuradoria Geral às fls. 228-234, Despacho nº 58 e 175/2023 às fls. 236 e 270 respectivamente, Despacho nº 172 e 367 da Presidência às fls. 238 e 272 respectivamente, Termo de Homologação do Pregão às fls. 275-276, ATA nº 02/2023 às fls. 287-289, Despacho do Departamento de Gestão às fls. 345 e autorização da Presidência às fls. 349.
ATA 02/2023
Valor total da ATA: R$ 11.472,00
Vigência da ATA: 13/04/2023 a 13/04/2024
- 03 cópias de chave modelo simples - Valor unit.: R$ 13,45 / Valor total: R$ 40,35;
- 02 fornecimentos e instalações de fechaduras tetra chave, Lafonte ou similiar para portas - Valor unit.: R$ 307,20 / Valor total: R$ 614,40.
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| 757 | 20/03/2024 | 214/2024 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO | R$ 1.155,00 | R$ 1.155,00 | R$ 1.155,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Fiscal PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO, que sairá do município de Campos dos Goytacazes para participar do treinamento do Cofen – Resolução Cofen 725/23, no município do Rio de janeiro nos dias 08 a 11/04/2024, considerando Memorando n° 079/2024 do DEFIS, Portaria COREN-RJ n° 510/2024 e autorização da Presidência. |
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| 758 | 20/03/2024 | 150/2024 | Ordinário | Auxílio Representação | LEILTON ALVES COELHO | R$ 4.800,00 | R$ 4.800,00 | R$ 4.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LEILTON ALVES COELHO, por atividades politico representativas exercidas em 4, 05, 07, 11, 12, 13, 14 e 16 de março de 2024, conforme portaria 1096/2023 e pef 150/2024. |
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| 759 | 20/03/2024 | 138/2024 | Ordinário | Auxílio Representação | ELIANE SOARES DE ARAUJO | R$ 5.400,00 | R$ 5.400,00 | R$ 5.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELIANE SOARES DE ARAUJO, por atividades politico representativas exercidas em 04, 05, 07, 09, 11, 12, 13, 14 e 16 de março de 2024 e pef 138/24.
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| 760 | 20/03/2024 | 819/2024 | Ordinário | Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO | R$ 3.057,47 | R$ 3.057,47 | R$ 3.057,47 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO, referente a condenação judicial no processo 50046373020204025103 em trâmite perante a 1ª Vara Federal de Campos dos Goytacazes – Autor: Monique Gaudard Oliveira Caruzo, considerando Memorando nº 081/2024 da Dívida Ativa às fls. 02-05, Decisão às fls. 09, Relatório às fls. 10-11, Acórdão às fls. 12 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 761 | 20/03/2024 | 129/2024 | Ordinário | Auxílio Representação | ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS, por atividades politico representativas exercidas 01, 02, 05, 06, 08, 19, 20, 22, 23, 26, 27 e 29
de fevereiro de 2024 e pef 129/24.
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| 762 | 20/03/2024 | 180/2024 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | ELIANE SOARES DE ARAUJO | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem a Segunda Tesoureira ELIANE SOARES DE ARAUJO, para participar da 1ª Reunião de Alinhamento Estratégico dos Tesoureiros do Sistema Cofen/Conselhos Regionais – Gestão Conselhos Regionais – 2024-2026, que será realizada na cidade de São Paulo nos dias 03 a 05/04/2024, considerando Memorando nº 018/2024 da Tesouraria, Ofício Circular n° 35/2024 do Cofen, Portaria COREN-RJ nº 535/2024 e autorização da Presidência. |
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| 763 | 20/03/2024 | 192/2024 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | LEILTON ALVES COELHO | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem ao Primeiro Tesoureiro LEILTON ALVES COELHO, para participar da 1ª Reunião de Alinhamento Estratégico dos Tesoureiros do Sistema Cofen/Conselhos Regionais – Gestão Conselhos Regionais – 2024-2026, que será realizada na cidade de São Paulo nos dias 03 a 05/04/2024, considerando Memorando nº 018/2024 da Tesouraria, Ofício Circular n° 35/2024 do Cofen, Portaria COREN-RJ nº 535/2024 e autorização da Presidência. |
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| 764 | 20/03/2024 | 823/2024 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | NORMELI FERNANDES | R$ 1.325,00 | R$ 1.325,00 | R$ 1.325,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem a Chefe do Departamento Financeiro NORMELI FERNANDES, para participar da 1ª Reunião de Alinhamento Estratégico dos Tesoureiros do Sistema Cofen/Conselhos Regionais – Gestão Conselhos Regionais – 2024-2026, que será realizada na cidade de São Paulo nos dias 03 a 05/04/2024, considerando Memorando nº 018/2024 da Tesouraria, Ofício Circular n° 35/2024 do Cofen, Portaria COREN-RJ nº 535/2024 e autorização da Presidência. |
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| 765 | 20/03/2024 | 132/24 | Ordinário | Auxílio Representação | CARLA OLIVEIRA SHUBERT | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CARLA OLIVEIRA SHUBERT, por atividades politico representativas exercidas em 02, 05, 06, 08, 12, 19, 20, 22, 23, 26, 27 e 29 de fevereiro de 2024, conforme portaria 043/2024 e pef 132/2024. |
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| 766 | 20/03/2024 | 169/24 | Ordinário | Auxílio Representação | WELLINGTON VASCONCELOS DOS SANTOS | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WELLINGTON VASCONCELOS DOS SANTOS, por atividades politico representativas exercidas em 06, 26 e 27 de fevereiro de 2024, conforme pef 169/24
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| 747 | 18/03/2024 | 204/2024 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | ROSIMERE MARIA DA SILVA | R$ 650,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 650,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a Primeira Secretária ROSIMERE MARIA DA SILVA, para participar da Solenidade de Posse da Gestão 2024-2026 do Plenário do Coren-SP, que será realizado no Hakka eventos na cidade de São Paulo nos dias 21 a 22/03/2024, considerando Memorando nº 153/2024 da Presidência, Ofício Convite n° 11/2024 do Coren-SP, Portaria COREN-RJ nº 469/2024 e autorização da Presidência. |
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| 748 | 18/03/2024 | 166/2024 | Ordinário | Auxílio Representação | TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TEREZA CRISTINA ABRAHÃO FERNANDES, por atividades politico representativas exercidas em 02, 06, 08, 15, 19, 20, 22, 23, 26 e 29 de fevereiro de 2024, conforme portaria 035/2024 e pef 166/2024. |
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| 749 | 18/03/2024 | 141/2024 | Ordinário | Auxílio Representação | FABIO DOMINGOS | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FABIO DOMINGOS, por atividades politico representativas exercidas em 01, 02 e 26 de fevereiro de 2024 e nos dias 04, 05, 08 e 09 de março de 2024, conforme portaria 131/2024 e pef 141/2024. |
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| 750 | 18/03/2024 | 01/2024 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO | R$ 153,75 | R$ 153,75 | R$ 153,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao motorista BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO, para conduzir o conselheiro Cristiano Bertolossi nas atividades do Capacita Coren-RJ, no município de Cabo Frio/RJ no dia 19/03/2024, considerando Memorando n° 62/2024 da Logística, Portaria COREN-RJ n° 501/2024 e autorização da Presidência. |
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| 751 | 18/03/2024 | 249/2024 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | OZEIAS DE OLIVEIRA SOARES | R$ 506,25 | R$ 506,25 | R$ 506,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem ao assessor OZEIAS DE OLIVEIRA SOARES, para realizar atendimento do Programa Coren-RJ Móvel, no município de Rio das Ostras/RJ nos dias 20 a 21/03/2024, considerando Memorando n° 031/2024 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ n° 449/2024 e autorização da Presidência. |
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| 752 | 18/03/2024 | 919/2021 | Global | Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra | DEDETIZADORA FREITAS EIRELI | R$ 15.400,49 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 15.400,49 |
| Valor empenhado a DEDETIZADORA FREITAS EIRELI, para renovação contratual com a empresa especializada na prestação de serviços de controle de pragas e vetores, compreendendo a execução de desinsetização contra baratas, formigas, cupins e outros insetos, nas unidades administrativas do COREN-RJ, considerando Despacho 834/2023 do Departamento de Contratos às fls. 745-746, Despacho 258/2023 do Departamento de Gestão às fls. 748, Parecer 108/2023 da Procuradoria Geral às fls. 767-799, Minuta do Termo Aditivo às fls. 800-803, Manifestação da empresa às fls. 754-755,, Despacho 74/2024 do Departamento de Contatos às fls. 825-828, Parecer 530/2024 da Controladoria Geral às fls. 901-902 e autorização da Presidência às fls. 905.
Vigência do 2º Termo Aditivo: 04/04/2024 a 04/04/2025
Valor total do 2º Termo Aditivo para 04 aplicações do serviço de desinsetização: R$ 20.533,98
Valor unitário: R$ 5.133,50
Valor para 03 aplicações do serviço de desinsetização no exercício de 2024: R$ 15.400,49
3º, 4º, 5º e 6º andares - Centro RJ
CECENF - Glória (02 andares)
Subseções: Cabo Frio, Campos dos Goytacazes, Campo Grande, Itaperuna, Niterói, Nova Iguaçu, Nova Friburgo, Petrópolis, São Gonçalo e Volta Redonda
*Este empenho refere-se ao OE 6 - IE 20 do PPA 2019-2021 |
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| 753 | 18/03/2024 | 250/2024 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MARCIO ANTONIO DA CONCEIÇAO | R$ 461,25 | R$ 461,25 | R$ 461,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem ao agente administrativo MARCIO ANTONIO DA CONCEIÇAO, para realizar atendimento do Programa Coren-RJ Móvel, no município de Rio das Ostras/RJ nos dias 20 a 21/03/2024, considerando Memorando nº 031/2024 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 449/2024 e autorização da Presidência. |
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