Empenhos

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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
82126/03/2024850/2024OrdinárioDiárias - Colaboradores EventuaisMONICA BELARMINO FERREIRA LIMAR$ 1.518,75R$ 1.518,75R$ 1.518,75R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado para pagamento de quatro diárias e meia de viagem a colaboradora MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA, para representar o Coren-RJ nas atividades da Operação Olho no Olho - Semana Santa, nos municípios de Paracambi, Engenheiro Paulo de Frontin, Miguel Pereira, Paty do Alferes, Paraíba do Sul, Sumidouro, Carmo, Areal, Três Rios, Comendador Levy Gasparian, Sapucaia, nos dias 27 a 31/03/2024, considerando Memorando nº 168/2024 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 581/2024 e autorização da Presidência.
82226/03/2024850/2024OrdinárioDiárias - Colaboradores EventuaisMARCIA RUBIA DE OLIVEIRA ROSAR$ 1.383,75R$ 1.383,75R$ 1.383,75R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado para pagamento de quatro diárias e meia de viagem a colaboradora MARCIA RUBIA DE OLIVEIRA ROSA, para representar o Coren-RJ nas atividades da Operação Olho no Olho - Semana Santa, nos municípios de Paracambi, Engenheiro Paulo de Frontin, Miguel Pereira, Paty do Alferes, Paraíba do Sul, Sumidouro, Carmo, Areal, Três Rios, Comendador Levy Gasparian, Sapucaia, nos dias 27 a 31/03/2024, considerando Memorando nº 168/2024 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 581/2024 e autorização da Presidência.
82326/03/2024850/2024OrdinárioDiárias Pessoal CivilLUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARESR$ 1.518,75R$ 1.518,75R$ 1.518,75R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado para pagamento de quatro diárias e meia de viagem ao assessor LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES, para representar o Coren-RJ nas atividades da Operação Olho no Olho - Semana Santa, nos municípios de Itaperuna, Laje do Muriaé, Bom Jesus de Itabapoana, Natividade, Porciúncula e Varre-Sai, nos dias 27 a 31/03/2024, considerando Memorando nº 168/2024 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 584/2024 e autorização da Presidência.
82426/03/2024150/2024OrdinárioAuxílio RepresentaçãoLEILTON ALVES COELHOR$ 3.000,00R$ 3.000,00R$ 3.000,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a LEILTON ALVES COELHO, por atividades politico representativas exercidas em 18, 19, 20, 25 e 26 de março de 2024, conforme portaria 1096/2023 e pef 150/2024.
77925/03/2024853/2019GlobalServiços de SegurançaTRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDAR$ 14.336,74R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 14.336,74
Valor empenhado a TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA, referente a repactuação contratual com a empresa especializada na prestação de serviços de vigilância patrimonial desarmada para o COREN-RJ, motivado pela assinatura da Convenção Coletiva de Trabalho da categoria - CCT, considerando Convenção Coletiva de Trabalho 2024/2025 da Transegur às fls. 1337-1346, Despacho 48/2024 da Procuradoria Geral às fls.1356-1357, Despacho 84/2024 do Departamento de Contratos às fls. 1359-1361, Parecer nº 524/2024 da Controladoria Geral às fls. 1421-1422 e Autorização da Presidência às fls. 1429. Contrato Coren-RJ n° 24/2019 Vigência do 6º Termo Aditivo: 01/12/2023 a 01/12/2024 - 03 serviços de vigilância desarmada - 44 h semanais (sede) - Valor unit.: R$ 221,49/ Valor total Valor referente ao período de 01/01 a 01/12/24 - R$ 7.309,17; - 01 serviço de vigilância desarmada - 12 x 36 (sede) - Valor unit.: R$ 417,38 / Valor referente ao período de 01/01 a 01/12/24 - R$ 4.591,18; - 01 serviço de vigilância desarmada - 44 h semanais (CECENF) - Valor unit.: R$ 221,49 / Valor referente ao período de 01/01 a 01/12/24 - R$ 2.436,39.
78025/03/2024212/2024OrdinárioDiárias Pessoal CivilGREICE MOLIM BECKERR$ 1.155,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.155,00
Valor empenhado para pagamento de três diárias e meia de viagem a enfermeira fiscal GREICE MOLIM BECKER, para participar do treinamento sobre a Resolução Cofen n° 725/2023, no município do Rio de Janeiro nos dias 08 a 11/04/2024, considerando Memorando nº 075/2024 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 517/2023 e autorização da Presidência.
78125/03/2024213/2024OrdinárioDiárias Pessoal CivilRODRIGO SIQUEIRA DA SILVAR$ 1.155,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.155,00
Valor empenhado para pagamento de três diárias e meia de viagem ao enfermeiro fiscal RODRIGO SIQUEIRA DA SILVA, para participar do treinamento sobre a Resolução Cofen n° 725/2023, no município do Rio de Janeiro nos dias 08 a 11/04/2024, considerando Memorando nº 079/2024 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 518/2023 e autorização da Presidência.
78225/03/2024130/24OrdinárioAuxílio RepresentaçãoANTONIO DA SILVA RIBEIROR$ 3.600,00R$ 3.600,00R$ 3.600,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado ao Segundo Secretário ANTONIO DA SILVA RIBEIRO, por atividades politico representativas exercidas em 04, 05, 07, 09, 11 e 12 de março de 2024, conforme Decisão Coren-RJ nº 1.096/2023 e pef 130/2024.
78325/03/2024690/2021OrdinárioTelefonia Móvel e FixaTELEFÔNICA BRASIL S.AR$ 913,92R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 913,92
Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A, para fazer face à despesa do aparelho Motorola XT2335 Smartphone e Sim card 4G, devido ao extravio do aparelho telefônico no setor Comunicação, considerando Despacho da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 876, Memorando 019/2024 do Departamento de Gestão às fls. 878 e autorização da Presidência às fls. 893. 01 Motorola XT2335 1 Smartphone PR- R$ 910,24 01 Sim card 4G - R$ 3,68
78425/03/2024838/2024OrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosGLÓRIA MARIA DE CARVALHOR$ 484,62R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 484,62
Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ GLÓRIA MARIA DE CARVALHO, pela participação na 1ª Reunião Ordinária de Plenária da Câmara de Ética II, ocorrida em 27 de fevereiro de 2024, considerando Memorando nº 160 e 163/2024 da Presidência às fls. 01-03 e autorização da Presidência às fls. 01.
78525/03/2024838/2024OrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosHELLEN OLIVEIRA SENNAR$ 484,62R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 484,62
Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ HELLEN OLIVEIRA SENNA, pela participação na 1ª Reunião Ordinária de Plenária da Câmara de Ética II, ocorrida em 27 de fevereiro de 2024, considerando Memorando nº 160 e 163/2024 da Presidência às fls. 01-03 e autorização da Presidência às fls. 01.
78625/03/2024838/2024OrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosCLAUDIA MARIA MESSIASR$ 484,62R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 484,62
Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ CLAUDIA MARIA MESSIAS, pela participação na 1ª Reunião Ordinária de Plenária da Câmara de Ética II, ocorrida em 27 de fevereiro de 2024, considerando Memorando nº 160 e 163/2024 da Presidência às fls. 01-03 e autorização da Presidência às fls. 01.
78725/03/2024838/2024OrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosPEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOSR$ 484,62R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 484,62
Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS, pela participação na 1ª Reunião Ordinária de Plenária da Câmara de Ética II, ocorrida em 27 de fevereiro de 2024, considerando Memorando nº 160 e 163/2024 da Presidência às fls. 01-03 e autorização da Presidência às fls. 01.
78825/03/2024838/2024OrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosDANIELE FERREIRA LEALR$ 484,62R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 484,62
Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ DANIELE FERREIRA LEAL, pela participação na 1ª Reunião Ordinária de Plenária da Câmara de Ética II, ocorrida em 27 de fevereiro de 2024, considerando Memorando nº 160 e 163/2024 da Presidência às fls. 01-03 e autorização da Presidência às fls. 01.
78925/03/2024839/2024OrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosCAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHOR$ 484,62R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 484,62
Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO, pela participação na 1ª Reunião Ordinária de Plenária da Câmara de Ética III, ocorrida em 27 de fevereiro de 2024, considerando Memorando nº 161 e 163/2024 da Presidência às fls. 01-03 e autorização da Presidência às fls. 01.
79025/03/2024839/2024OrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosMARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTAR$ 484,62R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 484,62
Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA, pela participação na 1ª Reunião Ordinária de Plenária da Câmara de Ética III, ocorrida em 27 de fevereiro de 2024, considerando Memorando nº 161 e 163/2024 da Presidência às fls. 01-03 e autorização da Presidência às fls. 01.
79125/03/2024839/2024OrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosCAMILA MATHEUS DE CASTROR$ 484,62R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 484,62
Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ CAMILA MATHEUS DE CASTRO, pela participação na 1ª Reunião Ordinária de Plenária da Câmara de Ética III, ocorrida em 27 de fevereiro de 2024, considerando Memorando nº 161 e 163/2024 da Presidência às fls. 01-03 e autorização da Presidência às fls. 01.
79225/03/2024837/2024OrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosÉRICA BARBOSA MONTEIRO PEREIRAR$ 484,62R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 484,62
Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ ÉRICA BARBOSA MONTEIRO PEREIRA, pela participação na 1ª Reunião Ordinária de Plenária da Câmara de Ética I, ocorrida em 01 de março de 2024, considerando Memorando nº 162/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.
79325/03/2024837/2024OrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosFLAVIA ESPINDOLA KIUCHIR$ 484,62R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 484,62
Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI, pela participação na 1ª Reunião Ordinária de Plenária da Câmara de Ética I, ocorrida em 01 de março de 2024, considerando Memorando nº 162/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.
79425/03/2024837/2024OrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosFABIO DOMINGOSR$ 484,62R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 484,62
Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ FABIO DOMINGOS, pela participação na 1ª Reunião Ordinária de Plenária da Câmara de Ética I, ocorrida em 01 de março de 2024, considerando Memorando nº 162/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.