| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 2966 | 11/11/2024 | 797/2024 | Ordinário | Material de Limpeza e Prod. de Higienização | VIPE COMERCIAL LTDA | R$ 770,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 770,00 |
| Valor empenhado a VIPE COMERCIAL LTDA, para aquisição de papel higiênico, considerando Termo de Referência às fls. 67-80, Despacho 256/2024 do Departamento de Contratos às fls. 88-89, Mapa de preços às fls. 90-92, Despacho 259/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 112, Parecer 230/2024 da Procuradoria às fls. 153-159, Diligência 210/2024 da Controladoria às fls. 165, Termo de Referência v.02 às fls. 205-218, Despacho 391/2024 do Departamento de Contratos às fls. 222, Exame de Conformidade 1339/2024 da Controladoria às fls. 293-294 (fase interna), Despacho 392/2024 da CPL às fls. 296, Exame de Conformidade 1999/2024 da Controladoria às fls. 383-384 (fase externa), Termo de Homologação do Pregão às fls. 393-398, Despacho 151/2024 do Almoxarifado às fls. 431 e Autorização da Presidência às fls. 433.
ATA 38/2024
Valor total da ATA: R$ 770,00
Vigência da ATA: 03/10/2024 a 02/10/2025
- 110 pacotes de papel higiênico de alta qualidade, Composição: 100% fibra virgem, com celulose natural, folha dupla, Gramatura (por folha): 14-17 g/m², cor branco, neutro, Comprimento: 30 m x 10 cm, mais absorção e resistência comparadas com papéis de folha dupla, Quantidade por fardo : 04 unidades - Valor unit.: R$ 7,00 / Valor total: R$ 770,00 |
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| 2967 | 11/11/2024 | 690/2021 | Global | Telefonia Móvel e Fixa | TELEFÔNICA BRASIL S.A | R$ 6.203,85 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 6.203,85 |
| Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A, para a renovação contratual com a empresa especializada na prestação de serviços Móvel Pessoal (SMP) pós pago, com cessão de aparelhos telefônicos, e modens de acesso móvel à internet 3G/4G, considerando Despacho 512/2024 do Departamento de Contratos às fls. 902, Despacho 310/2024 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 904-905, Parecer 084/2024 da Procuradoria Geral às fls. 932-943, Minuta do Termo Aditivo às fls. 943v-944, Despacho 697/2024 do Departamento de Contratos às fls. 975-976, Exame de Conformidade 2343/2024 da Controladoria às fls. 1039-1040, Despacho 810/2024 do Departamento de Contratos às fls. 1042-1043 e Autorização da Presidência às fls. 1055.
Vigência do 3º Termo Aditivo: 06/12/2024 a 06/12/2025
Valor total do 3º Termo Aditivo: 74.446,22
- Smartphone com SIM Card e Pacote Internet (voz, dados, sms, etc) – 10 GB - Quantidade: até 10.
Valor unit: R$ 144,57 / Valor para até 10 smartphones: R$ 1.445,71/ Valor total para dezembro/2024: R$ 1.445,71
- SIM Card de dados com mini modems, com interface USB, 3G/4G – 10 GB - Quantidade: até 100.
Valor unit: R$ 47,58 / Valor para até 100 Sim Cards: R$ 4.758,14/ Valor total para dezembro/2024: R$ 4.758,14
*Este empenho refere-se ao OE 7 - IE 22 do PPA 2019-2021 |
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| 2928 | 08/11/2024 | 2210/2024 | Ordinário | Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins | INSTITUTO LATINO-AMERICANO DE GOVERNANÇA E COMPLIANCE PÚBLICO (IGCP) | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a INSTITUTO LATINO-AMERICANO DE GOVERNANÇA E COMPLIANCE PÚBLICO (IGCP), para pagamento de inscrição para o Encontro dos Conselhos de Profissões Regulamentadas, com o tema "Representatividade, Integridade e Evolução", a ser realizado nos dias 26 e 27 de novembro de 2024, na sede do Conselho Federal de Medicina - CFM, em Brasília - DF, considerando Memorando 404/2024 da Presidência, Ofício Circular 209/2024 do COFEN às fls. 02 e autorização da Presidência à fl.01. |
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| 2905 | 07/11/2024 | 363/2024 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | CARLOS DANIEL SILVEIRA DOS SANTOS | R$ 168,75 | R$ 168,75 | R$ 168,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao assessor CARLOS DANIEL SILVEIRA DOS SANTOS, para realizar atividades do Projeto Boas Vindas juntamente com as conselheiras Carla Shubert e Danielle Leal em coleta de documentos, no município de Três Rios, no dia 08/11/2024, considerando Memorando n° 015/2024 do Programa Boas Vindas Coren-RJ, Portaria COREN-RJ n° 1669/2024 e autorização da Presidência. |
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| 2906 | 07/11/2024 | 135/24 | Ordinário | Auxílio Representação | CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA, por atividades politico representativas exercidas em 21, 24, 26 e 28 de outubro de 2024 e pef 135/24. |
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| 2907 | 07/11/2024 | 130/24 | Ordinário | Auxílio Representação | ANTONIO DA SILVA RIBEIRO | R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao Primeiro Secretário ANTONIO DA SILVA RIBEIRO, por atividades politico representativas exercidas nos dias 21, 22, 24, 26, 28 e 29 de outubro de 2024, conforme Decisão Coren-RJ nº 1142/2024, Portaria n° 1005/2024 e Pef 130/2024. |
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| 2908 | 07/11/2024 | 168/24 | Ordinário | Auxílio Representação | VANESSA GUTTERRES SILVA | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Vanessa Guterres Silva por atividades politico representativas exercidas em 18 e 19 de outubro de 2024, conforme pef 168/24 |
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| 2909 | 07/11/2024 | 161/2024 | Ordinário | Auxílio Representação | ROSIMERE FERREIRA SANTANA | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROSIMERE FERREIRA SANTANA, por atividades politico representativas exercidas em 02, 03, 06, 24, 25 e 26 de setembro de 2024, conforme portaria 2346/2023 e pef 161/2024.
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| 2910 | 07/11/2024 | 252/24 | Ordinário | Auxílio Representação | ADRIANA MIRANDA DA SILVA | R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a enfermeira colaboradora ADRIANA MIRANDA DA SILVA, por atividades politico representativas exercidas nos dias dias 02, 09, 14, 16, 21, 23 e 30 de outubro de 2024, conforme Portaria nº 385/2024 e Pef 252/2024. |
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| 2911 | 07/11/2024 | 359/24 | Ordinário | Auxílio Representação | SUELY CARVALHO PIZETA | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Suely Carvalho Pizeta, por atividades politico representativas exercidas em 01, 03, 04, 10, 11, 16, 18, 24, 25 e 31 de outubro de 2024, conforme portaria 009/2024 e pef 359/24 |
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| 2912 | 07/11/2024 | 2145/2022 | Global | Despesas com Estacionamento | J C M DIAS LACERDA ESTACIONAMENTO DE VEICULOS | R$ 34,19 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 34,19 |
| Valor empenhado a J C M DIAS LACERDA ESTACIONAMENTO DE VEICULOS, referente ao reajuste contratual com a empresa especializada em estacionamento com vaga coberta para a guarda de 01 (um) veículo oficial do Coren-RJ para Campos dos Goytacazes, considerando Despacho 690/2024 do Departamento de Contratos às fls. 757, Correio eletrônico às fls. 759-760, Parecer nº 102/2024 da Procuradoria Geral às fls. 763-770, Minuta do Termo Aditivo às fls. 771-773, Parecer 2220/2024 da Controladoria às fls. 797-798, Despacho nº 754 e 791/2024 do Departamento de Contratos às fls. 800 e 823-824 respectivamente e Autorização da Presidência às fls. 826.
Vigência do reajuste: 10/10/2024 a 10/10/2027
- Estacionamento Campos dos Goytacazes
Valor total do reajuste: R$ 461,52
Valor mensal: R$ 12,82
Valor referente a 02 meses e 10 dias de outubro/2024: R$ 34,19
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| 2913 | 07/11/2024 | 891/24 | Ordinário | Auxílio Representação | AISAR SANTANA MATOS | R$ 2.100,00 | R$ 2.100,00 | R$ 2.100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a AISAR SANTANA MATOS, por atividades politico representativas exercidas em 02, 04, 09, 11, 16 e 21 de outubro de 2024, conforme Portaria 581/2024/2024 e Pef 891/2024. |
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| 2914 | 07/11/2024 | 281/24 | Ordinário | Auxílio Representação | WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO | R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a enfermeira colaboradora Wilma Gonçalves do Nascimento, por atividades politico representativas exercidas em 03, 09, 10, 16, 17, 24 e 31 de outubro de 2024, conforme portaria 009/2024 e pef 281/24 |
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| 2915 | 07/11/2024 | 2199/2024 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MARISA APARECIDA AMARO MALVESTIO | R$ 265,00 | R$ 265,00 | R$ 265,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a enfermeira colaboradora MARISA APARECIDA AMARO MALVESTIO, que saíra da cidade de São Paulo para participar da reunião com todos os responsáveis técnicos dos serviços de atendimento móvel hospitalares, no CECENF, na cidade do Rio de Janeiro no dia 11/112024, considerando Memorando n° 395/2024 da Presidência, Portaria COREN-RJ n° 1693/2024 e autorização da Presidência. |
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| 2916 | 07/11/2024 | 284/24 | Ordinário | Auxílio Representação | MAGALI DE CARVALHO DELFINO | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a enfermeira colaboradora MAGALI DE CARVALHO DELFINO, por atividades politico representativas exercidas nos dias 01, 02, 04, 07, 09, 11, 16, 18, 29 e 30 de outubro de 2024, conforme portaria 008/2024, 385/2024, 784/2024, 926/2024, 927/2024 e Pef 284/2024 |
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| 2917 | 07/11/2024 | 369/24 | Ordinário | Auxílio Representação | ANA LÚCIA TELLES FONSECA | R$ 4.800,00 | R$ 4.800,00 | R$ 4.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a enfermeira colaboradora ANA LÚCIA TELLES FONSECA, por atividades politico representativas exercidas em 01, 03, 08, 09, 10, 18, 23, 24, 25, 28, 30 e 31 de outubro de 2024, conforme Portaria nº 009/2024, 013/2024, 836/2024, 936/2024, 967/2024 e Pef 369/2024. |
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| 2918 | 07/11/2024 | 177/2024 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem ao Segundo Secretário CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA, para representar o Coren-RJ no VII Fórum Internacional sobre Segurança do Paciente: Erros de Medicação e participar do II Simpósio de Tecnologia e o uso seguro de medicamentos na UFMG, na cidade de Belo Horizonte-MG, nos dias 24 a 26/11/2024, considerando Memorando nº 362/2024 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1618/2024 e autorização da Presidência. |
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| 2919 | 07/11/2024 | 170/2024 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | ALCIONE MATOS DE ABREU | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem a Conselheira ALCIONE MATOS DE ABREU, para representar o Coren-RJ no II Congresso Brasileiro de Enfermagem Estética da SOBENFeF 2024, na cidade de Salvador-BA, nos dias 26 a 28/11/2024, considerando Memorando nº 362/2024 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1618/2024 e autorização da Presidência. |
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| 2920 | 07/11/2024 | 1455/2015 | Estimativo | Taxa de Condomínio | IMÓVIL - ADM DE BENS IMÓVEIS LTDA | R$ 951,80 | R$ 951,80 | R$ 951,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Complemento da Nota de Empenho 07/2024 a IMÓVIL - ADM DE BENS IMÓVEIS LTDA, para fazer face às despesas referente as despesas dos andares próprios da Sede do COREN-RJ (3º, 4º, 5º e 6º andares), considerando Despacho 480/2024 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 555 e autorização da Presidência às fls. 557.
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| 2921 | 07/11/2024 | 136/24 | Ordinário | Auxílio Representação | DANIELE FERREIRA LEAL | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DANIELE FERREIRA LEAL, por atividades politico representativas exercidas em 05, 06, 12, 20, 23, 26, 27 e 30 de setembro de 2024, conforme portaria 043/2024 e pef 136/2024. |
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