| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 776 | 16/03/2026 | 861/2026 | Ordinário | Verbas indenizatórias a conselheiros | MONICA CUNHARSKI FERRO | R$ 530,65 | R$ 530,65 | R$ 530,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ MONICA CUNHARSKI FERRO, pela participação na 363ª Reunião Extraordinária de Plenário: Assuntos Administrativos, ocorrida no dia 20 de fevereiro de 2026, considerando Memorando nº 185/2026 da Presidência e autorização da Presidência às fls. 01-02. |
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| 777 | 16/03/2026 | 861/2026 | Ordinário | Verbas indenizatórias a conselheiros | OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS | R$ 530,65 | R$ 530,65 | R$ 530,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS, pela participação na 363ª Reunião Extraordinária de Plenário: Assuntos Administrativos, ocorrida no dia 20 de fevereiro de 2026, considerando Memorando nº 185/2026 da Presidência e autorização da Presidência às fls. 01-02. |
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| 778 | 16/03/2026 | 861/2026 | Ordinário | Verbas indenizatórias a conselheiros | PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA | R$ 530,65 | R$ 530,65 | R$ 530,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA, pela participação na 363ª Reunião Extraordinária de Plenário: Assuntos Administrativos, ocorrida no dia 20 de fevereiro de 2026, considerando Memorando nº 185/2026 da Presidência e autorização da Presidência às fls. 01-02. |
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| 779 | 16/03/2026 | 861/2026 | Ordinário | Verbas indenizatórias a conselheiros | WELLINGTON VASCONCELOS DOS SANTOS | R$ 530,65 | R$ 530,65 | R$ 530,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ WELLINGTON VASCONCELOS DOS SANTOS, pela participação na 363ª Reunião Extraordinária de Plenário: Assuntos Administrativos, ocorrida no dia 20 de fevereiro de 2026, considerando Memorando nº 185/2026 da Presidência e autorização da Presidência às fls. 01-02. |
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| 780 | 16/03/2026 | 2868/2025 | Ordinário | Palestras, Cursos e Capacitação | ESAFI - ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO E TREINAMENTO LTDA | R$ 9.580,00 | R$ 9.580,00 | R$ 9.580,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ESAFI - ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO E TREINAMENTO LTDA, para contratação de despesas com a participação de funcionários do Departamento em cursos de capacitação da área, considerando Despacho 029/2026 do DTC às fls. 12, Correio eletrônico às fls. 17-18, Conteúdo Programático às fls. 19-32, Termo de Referência às fls. 35-41, Nota Técnica 008/2026 do DTC às fls. 46, Despacho 005/2026 do Setor de Cotações às fls. 48, Mapa de pesquisa de preços às fls. 49-51, Parecer 014/2026 da Procuradoria Geral às fls. 90-97, Diligência 095/2026 da Controladoria às fls. 156, Despacho 067/2026 do DTC às fls. 158, Termo de Referência v.02 às fls. 167-173, Proposta Comercial às fls. 196-197, Exame de Conformidade 480/2026 da Controladoria às fls. 199-201, Despacho 056/2026 dos Agentes de Contratação às fls. 203 e Autorização da Presidência às fls. 205.
Vigência do contrato: 120 dias corridos contados da assinatura do contrato
- 02 participantes na capacitação "Gestão Patrimonial Pública - curso completo: Procedimentos para o Gerenciamento do Patrimônio, Material e Almoxarifado", a ser realizado pela empresa ESAFI em Recife / PE- R$ 4.790,00 - Valor total: R$ 9.580,00
*Este empenho refere-se ao OE 09 - IE 39 do PPA 2025-2027. |
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| 781 | 16/03/2026 | 244/2026 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | BRUNO DOS SANTOS MENDES | R$ 1.181,25 | R$ 1.181,25 | R$ 1.181,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de três diárias e meia de viagem ao assessor Bruno dos Santos Mendes, para realizar o cumprimento da agenda do Programa COREN-RJ Móvel nos municípios de Três Rios, paraíba do Sul e Vassouras, no período de 23 a 26/03/2026, considerando Memorando n° 10/2026 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN- RJ n° 319/2026 e autorização da Presidência. |
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| 782 | 16/03/2026 | 956/2026 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | VANESSA MUNIZ DA PAIXÃO | R$ 880,00 | R$ 880,00 | R$ 880,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem à técnica de enfermagem colaboradora VANESSA MUNIZ DA PAIXÃO, para participar do ato em defesa da PEC 19, na cidade de Brasília-DF, nos dias 16 a 18/03/2026, considerando Memorando n° 221/2026 da Presidência, Portaria COREN- RJ n° 381/2026 e autorização da Presidência. |
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| 783 | 16/03/2026 | 193/2026 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MARILANE CARVALHO OLIVEIRA | R$ 168,75 | R$ 168,75 | R$ 168,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem à Assessora Técnica MARILANE CARVALHO OLIVEIRA, para acompanhar a Presidente na premiação “Héróis da Enfermagem”, no munícipio de Cabo Frio-RJ no dia 16/03/2026, considerando Memorando 01/2026 da Gestão, Portaria COREN- RJ n° 385/2026 e autorização da Presidência. |
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| 784 | 16/03/2026 | 261/26 | Global | Diárias Pessoal Civil | RODRIGO SIQUEIRA DA SILVA | R$ 990,00 | R$ 990,00 | R$ 990,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de tres diárias de viagem (com desconto de 25% pela utilização do carro do COREN-RJ) ao enfermeiro fiscal Rodrigo Siqueira da Silva para realizar fiscalizações nos municípios de Macaé, Aperibé, Bom Jesus do Itabapoana, São josé de Ubá, Porciúncula e Natividade nos dias 16, 18, 19, 24, 25 e 30/03/2026, respectivamente, considerando Memorando n° 029/2026 do DEFIS, Portaria COREN- RJ n° 372/2026 e autorização da Presidência. |
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| 785 | 16/03/2026 | 262/26 | Global | Diárias Pessoal Civil | GREICE MOLIM BECKER | R$ 1.155,00 | R$ 1.155,00 | R$ 1.155,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de três diárias e meia de viagem (com desconto de 25% pela utilização do carro do COREN-RJ) a enfermeira fiscal Greice Molim Becker para realizar ffiscalizações nos municípios de Macaé, Itaperuna, Aperibé, Miracema, São josé de Ubá, Macaé e Itaperuna nos dias 16, 17, 18, 23, 24, 27 e 31/03/2026, respectivamente., considerando Memorando n° 030/2026 do DEFIS, Portaria COREN- RJ n° 371/2026 e autorização da Presidência. |
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| 786 | 16/03/2026 | 780/2026 | Ordinário | Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores | Ellen da Silva Ramos | R$ 72,60 | R$ 72,60 | R$ 72,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ellen da Silva Ramos , referente à devolução de taxa, conforme Despacho nº 231/2026 do Departamento Financeiro às fls.49 e autorização da Presidência às fls.17. |
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| 787 | 16/03/2026 | 780/2026 | Ordinário | Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores | VICTORIA MARIA SILVA OLIVEIRA CAPETINE | R$ 131,10 | R$ 131,10 | R$ 131,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VICTORIA MARIA SILVA OLIVEIRA CAPETINE , referente à devolução de taxa, conforme Despacho nº 231/2026 do Departamento Financeiro às fls.49 e autorização da Presidência às fls.17. |
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| 788 | 16/03/2026 | 771/2026 | Ordinário | Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores | Márcia Maria Gomes Martins Porto | R$ 108,14 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 108,14 |
| Valor empenhado a Márcia Maria Gomes Martins Porto , referente à devolução de taxa, conforme Despacho nº 229/2026 do Departamento Financeiro às fls.12 e autorização da Presidência às fls.13. |
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| 734 | 13/03/2026 | 2141/2024 | Ordinário | Serviços de Alimentação | LUPIAN ATACADO E VAREJO LTDA | R$ 3.639,50 | R$ 2.900,00 | R$ 2.900,00 | R$ 0,00 | R$ 739,50 |
| Valor empenhado a LUPIAN ATACADO E VAREJO LTDA, referente a contratação de empresa especializada em serviços de buffet, abrangendo o fornecimento de alimentos e bebidas, bem como a prestação de todos os serviços que envolvam a execução, acompanhamento, preparação, montagem, desmontagem e limpeza do local, para atendimento das demandas institucionais do Coren-RJ, considerando Termo de Referência às fls. 30-44, Despacho 006/2025 do Setor de Cotações às fls. 56-58, Mapa de preços às fls. 59-73, Parecer 017/2025 da Procuradoria às fls. 242-261, Termo de Referência v.02 às fls. 276-289, Nota de Análise 007/2025 do Setor de Cotações às fls. 294, Novo mapa de preços às fls. 295-309, Nota de Análise do Departamento Técnico de Contratações às fls. 312, Exame de Conformidade 486/2025 da Controladoria às fls. 360-361 (fase interna), Despacho 86/2025 da Secretaria Geral às fls. 371, Despacho 43/2025 do Departamento Técnico de Contratações às fls. 375, Novo mapa de preços às fls. 376, Exame de Conformidade 929/2025 da Controladoria às fls. 488-489 (fase externa), Despacho 382/2025 da Presidência às fls. 493, Termo de Homologação do Pregão às fls. 496-522, Nota de Esclarecimento 03/2025do Setor de Contratos e Convênios às fls. 579-581, Termo de Apostilamento da Ata às fls. 589-590, Despacho 003/2026 do Fiscal do Contrato às fls. 845 e Autorização da Presidência às fls. 847.
ATA de Registro de Preços nº 48/2025
Valor total da Ata: R$ 724.000,00
Vigência da Ata: 06/05/2025 a 06/05/2026
- 01 Lanche Box – Faixa de participantes (PAX) - C (de 251 a 500 pessoas) - Data do evento: 16/03/2026
Quantidade: 251 pessoas
Valor unit: R$ 14,50 / Valor total: R$ 3.639,50
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| 735 | 13/03/2026 | 141/26 | Ordinário | Auxílio Representação | GLÓRIA MARIA DE CARVALHO | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GLÓRIA MARIA DE CARVALHO, por atividades politico representativas exercidas em 02, 03, 04, 05, 10, 11, 12, 23, 24 E 25 de fevereiro de 2026, conforme portaria 118/2025 e pef 141/26. |
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| 736 | 13/03/2026 | 133/26 | Ordinário | Auxílio Representação | SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL | R$ 6.500,00 | R$ 6.500,00 | R$ 6.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor emprenhado a SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL por atividades politico representativas exercidas em 02, 03, 04, 09, 10, 11, 12, 14, 19, 23, 24, 25 E 26 de fevereiro de 2026, conforme portaria 63/2024 e pef 133/26 |
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| 737 | 13/03/2026 | 144/26 | Ordinário | Auxílio Representação | ROSIMERE FERREIRA SANTANA | R$ 6.500,00 | R$ 6.500,00 | R$ 6.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROSIMERE FERREIRA SANTANA, por atividades politico representativas exercidas em 02, 03, 04, 05, 09, 10, 16, 17, 18, 19, 23, 24 E 25 de fevereiro de 2026, conforme as Portarias 249/2024, 667/2024 e PEF 144/2026 |
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| 738 | 13/03/2026 | 139/26 | Ordinário | Auxílio Representação | ROSIMERE MARIA DA SILVA | R$ 4.800,00 | R$ 4.800,00 | R$ 4.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor emprenhado a ROSIMERE MARIA DA SILVA por atividades politico representativas exercidas em 03, 04, 05, 07, 08, 10, 11 E 12 de março de 2026, conforme Decisão 1142/2024 e pef 139/26 |
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| 739 | 13/03/2026 | 161/26 | Ordinário | Auxílio Representação | MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA, por atividades politico representativas exercidas em 09, 10 E 23 de fevereiro de 2026, conforme PEF 161/26. |
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| 740 | 13/03/2026 | 154/26 | Ordinário | Auxílio Representação | PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS, por atividades politico representativas exercidas em 05, 06, 07, 08, 09, 12, 13, 19, 21 E 28 de janeiro de 2026, conforme Portarias 118/2025, 058/2024 e PEF 154/2026. |
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