| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 2118 | 11/07/2025 | 1854/2025 | Ordinário | Verbas indenizatórias a conselheiros | CAMILA MATHEUS DE CASTRO | R$ 530,65 | R$ 530,65 | R$ 530,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ CAMILA MATHEUS DE CASTRO, pela participação na 704ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida no dia 08 de julho de 2025, considerando Memorando nº 412/2025 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02 |
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| 2119 | 11/07/2025 | 1854/2025 | Ordinário | Verbas indenizatórias a conselheiros | DANIELE FERREIRA LEAL | R$ 530,65 | R$ 530,65 | R$ 530,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ DANIELE FERREIRA LEAL, pela participação na 704ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida no dia 08 de julho de 2025, considerando Memorando nº 412/2025 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02 |
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| 2120 | 11/07/2025 | 1854/2025 | Ordinário | Verbas indenizatórias a conselheiros | DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA | R$ 530,65 | R$ 530,65 | R$ 530,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA, pela participação na 704ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida no dia 08 de julho de 2025, considerando Memorando nº 412/2025 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02 |
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| 2121 | 11/07/2025 | 1854/2025 | Ordinário | Verbas indenizatórias a conselheiros | FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI | R$ 530,65 | R$ 530,65 | R$ 530,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI, pela participação na 704ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida no dia 08 de julho de 2025, considerando Memorando nº 412/2025 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02 |
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| 2122 | 11/07/2025 | 1854/2025 | Ordinário | Verbas indenizatórias a conselheiros | FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR | R$ 530,65 | R$ 530,65 | R$ 530,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR, pela participação na 704ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida no dia 08 de julho de 2025, considerando Memorando nº 412/2025 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02 |
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| 2123 | 11/07/2025 | 1854/2025 | Ordinário | Verbas indenizatórias a conselheiros | GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA | R$ 530,65 | R$ 530,65 | R$ 530,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA, pela participação na 704ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida no dia 08 de julho de 2025, considerando Memorando nº 412/2025 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02 |
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| 2124 | 11/07/2025 | 1854/2025 | Ordinário | Verbas indenizatórias a conselheiros | MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA | R$ 530,65 | R$ 530,65 | R$ 530,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA, pela participação na 704ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida no dia 08 de julho de 2025, considerando Memorando nº 412/2025 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02 |
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| 2125 | 11/07/2025 | 1854/2025 | Ordinário | Verbas indenizatórias a conselheiros | OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS | R$ 530,65 | R$ 530,65 | R$ 530,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS, pela participação na 704ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida no dia 08 de julho de 2025, considerando Memorando nº 412/2025 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02 |
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| 2126 | 11/07/2025 | 01/2025 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO | R$ 153,75 | R$ 153,75 | R$ 153,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao motorista BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO, para conduzir a enfermeira fiscal Érica Machado para realizar fiscalização do Ministério Público na UPA, no município de Cabo Frio, no dia 11/07/2025, considerando Memorando nº 232/2025 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 1192/2025 e autorização da Presidência. |
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| 2127 | 11/07/2025 | 224/2025 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | DEBORAH DOS SANTOS SILVA | R$ 168,75 | R$ 168,75 | R$ 168,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a assessora DEBORAH DOS SANTOS SILVA, para acompanhar as atividades do Programa Boas Vindas no Senac, no município de Resende-RJ, no dia 11/07/2025, considerando Memorando n° 012/2025 do Programa Boas Vindas, Portaria COREN-RJ nº 1191/2025 e autorização da Presidência. |
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| 2128 | 11/07/2025 | 366/2025 | Ordinário | Auxílio Representação | ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA | R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA, por atividades politico representativas exercidas em 02, 03, 16, 17, 23, 25, 27 e 30 de junho de 2025, conforme a portaria n°042/2024 ao PEF 366/2025. |
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| 2129 | 11/07/2025 | 392/2025 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | SIMONE DE AGUIAR DA SILVA | R$ 168,75 | R$ 168,75 | R$ 168,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Coordenadora de Fiscalização SIMONE DE AGUIAR DA SILVA, para participar do encontro de RTs da Região, no município de Cabo Frio, no dia 14/07/2025, considerando Memorando nº 267/2025 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 1189/2025 e autorização da Presidência. |
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| 2130 | 11/07/2025 | 174/25 | Ordinário | Auxílio Representação | WELLINGTON VASCONCELOS DOS SANTOS | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado conselheiro WELLINGTON VASCONCELOS DOS SANTOS, por atividades politico representativas exercidas nos dias 09, 16, 18, 19, 20, 21 e 22 de junho de 2025, conforme portaria 037/2025 e documentos anexado no pef 174/2025. |
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| 2131 | 11/07/2025 | 205/2025 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MARILANE CARVALHO OLIVEIRA | R$ 1.518,75 | R$ 1.518,75 | R$ 1.518,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de quatro diárias e meia de viagem a assessora MARILANE CARVALHO OLIVEIRA, para acompanhar o Chefe de Manutenção Carlos Sampaio e o funcionário Edson Azevedo da empresa Lage & Lage, com a finalidade de realizar o Levantamento Patrimonial das Subseções, localizadas nos municípios de Cabo Frio, Campos dos Goytacazes, Itaperuna, Nova Friburgo, Petrópolis e Volta Redonda-RJ, no período de 14 a 18/07/2025, considerando Memorandos nº 211, 212, 213 e 214/2025 da Logística, Portarias COREN-RJ nº 1178, 1181, 1182 e 1185/2025 e autorização da Presidência. |
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| 2132 | 11/07/2025 | 206/2025 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | CARLOS SAMPAIO DE SOUZA | R$ 1.518,75 | R$ 1.518,75 | R$ 1.518,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de quatro diárias e meia de viagem ao Chefe de Manutenção CARLOS SAMPAIO DE SOUZA, para acompanhar o funcionário Edson Azevedo da empresa Lage & Lage juntamente com a assessora Marilane Carvalho, com a finalidade de realizar o Levantamento Patrimonial das Subseções, localizadas nos municípios de Cabo Frio, Campos dos Goytacazes, Itaperuna, Nova Friburgo, Petrópolis e Volta Redonda-RJ, no período de 14 a 18/07/2025, considerando Memorandos nº 215, 216, 217 e 218/2025 da Logística, Portarias COREN-RJ nº 1180, 1186, 1184 e 1179/2025 e autorização da Presidência. |
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| 2083 | 10/07/2025 | 1451/2025 | Ordinário | Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações | DM COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO LTDA | R$ 47,45 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 47,45 |
| Valor empenhado a DM COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO LTDA, para a aquisição de materiais de pequenos reparos elétricos e em geral, com o objetivo de suprir necessidades do COREN-RJ e Subseções, considerando Termo de Referência às fls. 52-66, Despacho 203/2023 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 119, Despacho 406/2023 da CPL às fls. 121-122, Termo de Referência v.02 às fls. 178-193, Despacho 069/2024 do Departamento de Contratos às fls.197-198, Mapa de preços às fls. 199-240, Despacho 121/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 370, Parecer 49/2024 da Procuradoria às fls. 438-444, Diligência 211/2024 da Controladoria às fls. 453, Despacho 403/2024 do Departamento de Contratos às fls. 474, Termo de Referência v.03 às fls. 515-523, Despacho 712/2024 do Departamento de Contratos às fls. 549-551, Novo mapa de preços às fls. 552-602, Despacho 569/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 819, Exame de Conformidade 2449/2024 da Controladoria às fls. 875 (fase interna), Termo de Referência v.05 às fls. 881-889, Despacho 894/2024 do Setor de Cotações às fls. 893, Novo mapa de preços às fls. 894-942, Autorização da publicação do edital às fls. 946, Exame de Conformidade 849/2025 da Controladoria às fls. 1401-1404, Termo de Homologação do Pregão às fls. 1411-1518, Despacho 086/2025 do Almoxarifado às fls. 49 e Autorização da Presidência às fls. 51.
Ata de Registro de Preços nº 65/2025
Valor total da Ata: R$ 474,50
Vigência da Ata: 10/06/2025 a 10/06/2026
- 05 fitas adesivas crepe 48 mm x 50 m bege - Valor unit.: R$ 9,49 / Valor total: R$ 47,45.
* Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 99 do PPA 2022-2024 |
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| 2084 | 10/07/2025 | 1506/2025 | Ordinário | Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações | MARCIO HENRIQUE PINTO CHAVES LTDA | R$ 203,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 203,00 |
| Valor empenhado a MARCIO HENRIQUE PINTO CHAVES LTDA, para a aquisição de materiais de pequenos reparos elétricos e em geral, com o objetivo de suprir necessidades do COREN-RJ e Subseções, considerando Termo de Referência às fls. 52-66, Despacho 203/2023 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 119, Despacho 406/2023 da CPL às fls. 121-122, Termo de Referência v.02 às fls. 178-193, Despacho 069/2024 do Departamento de Contratos às fls.197-198, Mapa de preços às fls. 199-240, Despacho 121/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 370, Parecer 49/2024 da Procuradoria às fls. 438-444, Diligência 211/2024 da Controladoria às fls. 453, Despacho 403/2024 do Departamento de Contratos às fls. 474, Termo de Referência v.03 às fls. 515-523, Despacho 712/2024 do Departamento de Contratos às fls. 549-551, Novo mapa de preços às fls. 552-602, Despacho 569/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 819, Exame de Conformidade 2449/2024 da Controladoria às fls. 875 (fase interna), Termo de Referência v.05 às fls. 881-889, Despacho 894/2024 do Setor de Cotações às fls. 893, Novo mapa de preços às fls. 894-942, Autorização da publicação do edital às fls. 946, Exame de Conformidade 849/2025 da Controladoria às fls. 1401-1404, Termo de Homologação do Pregão às fls. 1411-1518, Despacho 085/2025 do Almoxarifado às fls. 55 e Autorização da Presidência às fls. 57.
Ata de Registro de Preços nº 67/2025
Valor total da Ata: R$ 1.995,00
Vigência da Ata: 10/06/2025 a 10/06/2026
- 01 folha porta lisa semioca, madeira angelim, sarrafos longitudinais - Valor unit.: R$ 203,00 / Valor total: R$ 203,00
* Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 99 do PPA 2022-2024 |
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| 2085 | 10/07/2025 | 218/2025 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA | R$ 570,00 | R$ 570,00 | R$ 570,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem ao conselheiro PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA, que saíra do município de Itatiaia no dia 10/07/2025 para participar da 705º Reunião Ordinária de Plenário: Assuntos Administrativos que acontecerá no auditório do CECENF, no município do Rio de Janeiro, no dia 11/07/2025, considerando Memorando nº 413/2025 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1188/2025 e autorização da Presidência. |
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| 2086 | 10/07/2025 | 818/2014 | Estimativo | Locação de Bens Imóveis | IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA | R$ 9.522,41 | R$ 3.335,59 | R$ 3.335,59 | R$ 0,00 | R$ 6.186,82 |
| Valor empenhado a IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA, para renovação contratual da locação do imóvel que abriga a subseção de Petrópolis, considerando Despacho 490/2025 do Departamento de Contratos às fls. 1351, Manifestação do Fiscal do Contrato às fls. 1354-1355, Carta de renovação às fls. 1359, Parecer da Procuradoria às fls. 1368-1371, Minuta do Termo Aditivo às fls. 1371v-1372, Despacho 519/2025 do Departamento de Contratos às fls. 1373, Exame de Conformidade 1551/2025 da Controladoria às fls. 1399-1400, Despacho 583/2025 do Setor de Contratos e Convênios às fls. 1402 e Autorização da Presidência às fls. 1404.
Vigência do 12º Termo Aditivo: 13/07/2025 a 13/07/2026
Valor total do 12º Termo Aditivo: R$ 21.190,73
Aluguel: R$ 1.200,00 mensal / Valor para 05 meses e 17 dias de julho/25: R$ 6.680,00
Condomínio: R$ 462,90 mensal / Valor para 05 meses e 17 dias de julho/25: R$ 2.576,81
IPTU (09 parcelas): R$ 132,80 mensal / Valor para 02 parcelas restantes (parcelas 08 e 09/09): R$ 265,60 |
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| 2087 | 10/07/2025 | 111/2025 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL | R$ 570,00 | R$ 570,00 | R$ 570,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a conselheira SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL, que saíra do município de Cabo Frio no dia 10/07/2025 para participar da 705º Reunião Ordinária de Plenário: Assuntos Administrativos que acontecerá no auditório do CECENF, no município do Rio de Janeiro, no dia 11/07/2025, considerando Memorando nº 412/2025 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1187/2025 e autorização da Presidência. |
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