| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 2074 | 09/07/2025 | 348/25 | Ordinário | Auxílio Representação | ANA LÚCIA TELLES FONSECA | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA LÚCIA TELLES FONSECA, por atividades politico representativas exercidas em 02, 03, 05, 06, 09, 23, 24, 26, 27 e 30 de junho, conforme portarias 009/2024, 502/2025 e 980/2025 e pef 348/25 |
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| 2075 | 09/07/2025 | 160/25 | Ordinário | Auxílio Representação | ELIANE SOARES DE ARAUJO | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELIANE SOARES DE ARAUJO, por atividades politico representativas exercidas em 01, 02, 03, 04 e 09 de julho de 2025,conforme as portarias 1145/2024 e 954/2025 e pef 160/25. |
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| 2076 | 09/07/2025 | 1448/2025 | Ordinário | Material Elétrico e Eletrônico | EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAMENTAS LTDA | R$ 1.658,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.658,00 |
| Valor empenhado a EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAMENTAS LTDA, para a aquisição de materiais de pequenos reparos elétricos e em geral, com o objetivo de suprir necessidades do COREN-RJ e Subseções, considerando Termo de Referência às fls. 52-66, Despacho 203/2023 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 119, Despacho 406/2023 da CPL às fls. 121-122, Termo de Referência v.02 às fls. 178-193, Despacho 069/2024 do Departamento de Contratos às fls.197-198, Mapa de preços às fls. 199-240, Despacho 121/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 370, Parecer 49/2024 da Procuradoria às fls. 438-444, Diligência 211/2024 da Controladoria às fls. 453, Despacho 403/2024 do Departamento de Contratos às fls. 474, Termo de Referência v.03 às fls. 515-523, Despacho 712/2024 do Departamento de Contratos às fls. 549-551, Novo mapa de preços às fls. 552-602, Despacho 569/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 819, Exame de Conformidade 2449/2024 da Controladoria às fls. 875 (fase interna), Termo de Referência v.05 às fls. 881-889, Despacho 894/2024 do Setor de Cotações às fls. 893, Novo mapa de preços às fls. 894-942, Autorização da publicação do edital às fls. 946, Exame de Conformidade 849/2025 da Controladoria às fls. 1401-1404, Termo de Homologação do Pregão às fls. 1411-1518, Despacho 089/2025 do Almoxarifado às fls. 49 e Autorização da Presidência às fls. 51.
Ata de Registro de Preços nº 62/2025
Valor total da Ata: R$ 4.974,00
Vigência da Ata: 10/06/2025 a 10/06/2026
- 10 luminárias tubular para 4 lâmpadas, 62,5 cm, alumínio, 10 w, larg. 648 mm, prof. 55 mm, cor branca - Valor unit.: R$ 165,80 / Valor total: R$ 1.658,00
* Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 99 do PPA 2022-2024 |
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| 2077 | 09/07/2025 | 375/2025 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ERIKA MACHADO PINTO DA SILVA | R$ 165,00 | R$ 165,00 | R$ 165,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a enfermeira fiscal ERIKA MACHADO PINTO DA SILVA, , para realizar atividade fiscalizatória em atendimento a designação referente ao Ministério Público, no município de Cabo Frio-RJ, no dia 10/07/2025, considerando Memorando nº 264/2025 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 1169/2025 e autorização da Presidência. |
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| 2078 | 09/07/2025 | 1449/2025 | Ordinário | Material Elétrico e Eletrônico | GCM COMERCIAL LTDA | R$ 1.366,50 | R$ 1.366,50 | R$ 1.366,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GCM COMERCIAL LTDA, para a aquisição de materiais de pequenos reparos elétricos e em geral, com o objetivo de suprir necessidades do COREN-RJ e Subseções, considerando Termo de Referência às fls. 52-66, Despacho 203/2023 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 119, Despacho 406/2023 da CPL às fls. 121-122, Termo de Referência v.02 às fls. 178-193, Despacho 069/2024 do Departamento de Contratos às fls.197-198, Mapa de preços às fls. 199-240, Despacho 121/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 370, Parecer 49/2024 da Procuradoria às fls. 438-444, Diligência 211/2024 da Controladoria às fls. 453, Despacho 403/2024 do Departamento de Contratos às fls. 474, Termo de Referência v.03 às fls. 515-523, Despacho 712/2024 do Departamento de Contratos às fls. 549-551, Novo mapa de preços às fls. 552-602, Despacho 569/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 819, Exame de Conformidade 2449/2024 da Controladoria às fls. 875 (fase interna), Termo de Referência v.05 às fls. 881-889, Despacho 894/2024 do Setor de Cotações às fls. 893, Novo mapa de preços às fls. 894-942, Autorização da publicação do edital às fls. 946, Exame de Conformidade 849/2025 da Controladoria às fls. 1401-1404, Termo de Homologação do Pregão às fls. 1411-1518, Despacho 088/2025 do Almoxarifado às fls. 59 e Autorização da Presidência às fls. 61.
Ata de Registro de Preços nº 63/2025
Valor total da Ata: R$ 2.733,00
Vigência da Ata: 10/06/2025 a 10/06/2026
- 05 transformadores baixa potência, tensão primária 110/220 v, bivolt, potência 5 KVA - Valor unit.: R$ 183,00/ Valor total: R$ 915,00;
- 150 lâmpadas led, tensão nominal: bivolt, potência nominal: 12 w - Valor unit.: R$ 3,01/ Valor total: R$ 451,50
* Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 99 do PPA 2022-2024 |
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| 2079 | 09/07/2025 | 146/25 | Ordinário | Auxílio Representação | ROSIMERE MARIA DA SILVA | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROSIMERE MARIA DA SILVA por atividades politico representativas exercidas nos dias 01, 02, 03 e 04 de julho de 2025, conforme Decisão COREN-RJ nº 1142/2024, Portaria COREN-RJ nº 086/2024 e documentos comprobatórios acostados ao PEF nº146/2025. |
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| 2080 | 09/07/2025 | 207/2025 | Global | Diárias Pessoal Civil | PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS | R$ 307,50 | R$ 307,50 | R$ 307,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem (com desconto de 25% pela utilização do veículo do Coren-RJ) ao motorista PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS, conforme discriminado abaixo:
1- Dia 10/07/2025 meia diária de viagem no valor de R$ 153,75 (cento e cinquenta e três reais e setenta e cinco centavos) para conduzir a enfermeira fiscal Bárbara Turibio para realizar atividade de fiscalização referente ao processo DF 1281/2025, no município de Angra dos Reis-RJ, considerando Memorando n° 220/2025 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ n° 1175/2025 e autorização da Presidência;
2- Dia 11/07/2025 meia diária de viagem no valor de R$ 153,75 (cento e cinquenta e três reais e setenta e cinco centavos) para conduzir a colaboradora Monica Belarmino e a assessora Deborah Silva para realizarem atividade vinculada ao Programa Boas Vindas, destinada ao recolhimento de documentos e realização de palestra, no município de Resende-RJ, considerando Memorando n° 221/2025 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ n° 1176/2025 e autorização da Presidência. |
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| 2081 | 09/07/2025 | 121/2025 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS | R$ 570,00 | R$ 570,00 | R$ 570,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem ao Conselheiro Pedro Júnior Bastos, que saíra do município de Campos dos Goytacazes no dia 13/07/2025 para participar da Reunião Ordinária da Câmara de Ética: Assuntos Administrativos, que ocorrerá no CECENF município do Rio de Janeiro, no dia 14/07/2025, considerando Memorando nº 410/2025 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1172/2025 e autorização da Presidência. |
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| 2082 | 09/07/2025 | 01/2025 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO | R$ 153,75 | R$ 153,75 | R$ 153,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao motorista BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO, para conduzir a enfermeira fiscal Simone de Aguiar e a conselheira Angélica Lyra para participação do 1° Encontro Regional de RTs da Enfermagem da Região dos Lagos, que será realizado na Universidade Estácio de Sá no município de Cabo Frio, no dia 14/07/2025, considerando Memorando nº 222/2025 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 1177/2025 e autorização da Presidência. |
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| 2059 | 08/07/2025 | 1650/2023 | Ordinário | Gêneros Alimentícios | CCS VALENTE COMÉRCIO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS | R$ 654,00 | R$ 654,00 | R$ 654,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CCS VALENTE COMÉRCIO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, referente a aquisição garrafas de água mineral de 500 ml para suprir as necessidades dos diversos setores da Sede do COREN-RJ, considerando Termo de Referência às fls. 52-63, Despacho nº 711/2023 do Departamento de Contratos às fls. 69-70, Mapa de preços às fls. 71-73, Despacho nº 478/2023 do Setor de Orçamento e empenho às fls. 89, Parecer 98/2023 da Procuradoria Geral às fls. 132-138,6, Termo de Referência v.02 às fls. 186-191, Exame de Conformidade nº 2248/2023 da Controladoria (fase interna) às fls.232-233, Autorização da fase externa do pregão às fls. 246, Exame de Conformidade nº 89/2024 da Controladoria (fase externa) às fls. 441-442, Despacho nº391/2024 da Presidência às fls. 445, Termo de Homologação do Pregão às fls. 448-458, Despacho n° 096/2025 do Almoxarifado às fls. 655 e Autorização da Presidência às fls. 657.
ATA Nº 19/2024
Valor do 1º Termo Aditivo a ATA 19/2024: R$ 1.188,10
Vigência do 1º Termo Aditivo da Ata: 15/04/2025 a 15/04/2026
- 600 unidades de água mineral sem gás, acondicionada em garrafa de 500 ml, água mineral natural, tipo: sem gás, material embalagem: plástico, PH entre 5 e 8 - Valor unit.: R$ 1,09 / Valor total: R$ 654,00
*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024. |
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| 2060 | 08/07/2025 | 592/2023 | Ordinário | Máquinas e Equipamentos | CITE ELETRODOMÉSTICOS LTDA | R$ 2.381,55 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.381,55 |
| Valor empenhado a CITE ELETRODOMÉSTICOS LTDA, para a prorrogação do prazo contratual referente a aquisição de aparelhos de ar condicionado, com instalação, montagem e fornecimento de todos os materiais necessários para instalação dos novos aparelhos como pontos de elétrica, fiação, tubulações de cobre, isolamento, drenos, suportes, desmontagem, remoção e reconstrução e tudo necessário para realização dessa instalação dos noves aparelhos, considerando Termo de Referência v.05 às fls.446-454, Manifestação dos Fiscais às fls. 1093, Despacho 414 e 440/2024 da Procuradoria às fls. 255-262 e 1323 respectivamente, Exame de Conformidade 2455/2024 da Controladoria às fls. 1395-1397, Despacho 236/2025 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 1695 e Autorização da Presidência às fls. 1697.
ATA 43/2023
Vigência do Termo Aditivo de prorrogação do prazo da ATA: 05/12/2024 05/12/2025
Valor total do Termo Aditivo da ATA: R$ 236.514,29
- 01 aparelho de ar condicionado, capacidade de refrigeração: 12.000 BTU, tensão 220 v, tipo split hi wall, , controle remoto sem fio, inverter - Valor unit.: R$ 2.381,55 / Valor total: R$ 2.381,55.
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| 2061 | 08/07/2025 | 592/2023 | Ordinário | Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | CITE ELETRODOMÉSTICOS LTDA | R$ 1.364,99 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.364,99 |
| Valor empenhado a CITE ELETRODOMÉSTICOS LTDA, para a prorrogação do prazo contratual referente a aquisição de aparelhos de ar condicionado, com instalação, montagem e fornecimento de todos os materiais necessários para instalação dos novos aparelhos como pontos de elétrica, fiação, tubulações de cobre, isolamento, drenos, suportes, desmontagem, remoção e reconstrução e tudo necessário para realização dessa instalação dos noves aparelhos, considerando Termo de Referência v.05 às fls.446-454, Manifestação dos Fiscais às fls. 1093, Despacho 414 e 440/2024 da Procuradoria às fls. 255-262 e 1323 respectivamente, Exame de Conformidade 2455/2024 da Controladoria às fls. 1395-1397, Despacho 236/2025 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 1695 e Autorização da Presidência às fls. 1697.
ATA 43/2023
Vigência do Termo Aditivo de prorrogação do prazo da ATA: 05/12/2024 05/12/2025
Valor total do Termo Aditivo da ATA: R$ 236.514,29
- 01 instalação de ar condicionado, montagem, desmontagem, remoção, paredes, tetos de gesso e sistemas - Valor unit.: R$ 1.364,99 / Valor total: R$ 1.364,99
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| 2062 | 08/07/2025 | 1441/2025 | Ordinário | Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações | RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA | R$ 225,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 225,00 |
| Valor empenhado a RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA, para aquisição de materiais de pequenos reparos, considerando Termo de Referência às fls. 21-48, Termo de Referência v.02 às fls. 73-84, Despacho 389/2023 da CPL às fls. 139, Despacho 208/2023 da Infraestrutura e patrimônio às fls. 142, Despacho 405/2023 da CPL às fls. 144-145, Termo de Referência v.03 às fls. 160-178, Despacho 102/2024 do Departamento de Contratos às fls. 214-216, mapa de preços às 217-253, Despacho 155/2024 da Infraestrutura e Patrimônio às fls.322,Despacho 01/2024 da Equipe de Planejamento às fls. 333, Termo de Referência v.04 às fls. 376-385, Despacho 552/2024 da CPL às fls. 387, Despacho 725/2024 do Departamento de Contratos 392-393, Mapa de preços ás fls. 394-430, Despacho 536/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 631, Parecer 111/2024 da Procuradoria Às fls. 690-702, Termo de Referência v.05 às fls. 707-716, Exame de Conformidade 2659/2025 da Controladoria às fls. 720-721 (fase interna), Exame de Conformidade 737/2025 da Controladoria às fls. 1132-1134 (fase externa), Despacho 106/2025 dos Agentes de Contratação às fls. 1136, Despacho 333/2025 da Presidência às fls. 1138, Termo de Homologação do Pregão às fls. 1140-1275, Despacho 143/2025 dos Agentes de Contratação às fsl. 1282, Exame de Conformidade 1091/2025 da Controladoria às fls. 1321-1323, Despacho 453/2025 da Presidência às fls. 1327, Termo de Homologação do Pregão às fls. 1330-1343 (PAD 1761/2022), Despacho 081/2025 do Almoxarifado às fls. 77 e Autorização da Presidência às fls. 79.
ATA 057/2025
Vigência da ATA: 10/06/2025 a 10/06/2026
Valor total da ATA: R$ 1.575,00
- 10 assentos de vaso sanitário, oval, tampa injetada e assento almofadado, espuma ecológica a base da água material, cor branca - Valor unit.: R$ 22,50 / Valor total: R$ 225,00.
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| 2063 | 08/07/2025 | 1733/2025 | Ordinário | Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | R$ 1.210,24 | R$ 1.210,24 | R$ 1.210,24 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, referente a condenação judicial no Processo nº 0003672-05.2014.8.19.0007 em trâmite perante a Comarca de Barra Mansa – Central de Dívida Ativa – Executado: Erica Cristina da Silva Sergio, considerando Memorando 243/2025 da Dívida Ativa às fls. 02-05, Sentença às fls. 08-09 e Autorização da Presidência à fl.01. |
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| 2064 | 08/07/2025 | 158/25 | Ordinário | Auxílio Representação | LEILTON ALVES COELHO | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LEILTON ALVES COELHO, por atividades politico representativas exercidas em 01, 02, 03 e 04 de julho de 2025, conforme documentos comprobatórios acostados ao PEF nº 158/25. |
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| 2065 | 08/07/2025 | 1443/2025 | Ordinário | Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações | GENTILEZA COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS LTDA | R$ 11,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 11,00 |
| Valor empenhado a GENTILEZA COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS LTDA, para aquisição de materiais de pequenos reparos, considerando Termo de Referência às fls. 21-48, Termo de Referência v.02 às fls. 73-84, Despacho 389/2023 da CPL às fls. 139, Despacho 208/2023 da Infraestrutura e patrimônio às fls. 142, Despacho 405/2023 da CPL às fls. 144-145, Termo de Referência v.03 às fls. 160-178, Despacho 102/2024 do Departamento de Contratos às fls. 214-216, mapa de preços às 217-253, Despacho 155/2024 da Infraestrutura e Patrimônio às fls.322,Despacho 01/2024 da Equipe de Planejamento às fls. 333, Termo de Referência v.04 às fls. 376-385, Despacho 552/2024 da CPL às fls. 387, Despacho 725/2024 do Departamento de Contratos 392-393, Mapa de preços ás fls. 394-430, Despacho 536/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 631, Parecer 111/2024 da Procuradoria Às fls. 690-702, Termo de Referência v.05 às fls. 707-716, Exame de Conformidade 2659/2025 da Controladoria às fls. 720-721 (fase interna), Exame de Conformidade 737/2025 da Controladoria às fls. 1132-1134 (fase externa), Despacho 106/2025 dos Agentes de Contratação às fls. 1136, Despacho 333/2025 da Presidência às fls. 1138, Termo de Homologação do Pregão às fls. 1140-1275, Despacho 143/2025 dos Agentes de Contratação às fls. 1282, Exame de Conformidade 1091/2025 da Controladoria às fls. 1321-1323, Despacho 453/2025 da Presidência às fls. 1327, Termo de Homologação do Pregão às fls. 1330-1343 (PAD 1761/2022), Despacho 084/2025 do Almoxarifado às fls. 54 e Autorização da Presidência às fls. 56.
ATA 058/2025
Vigência da ATA: 10/06/2025 a 10/06/2026
Valor total da ATA: R$ 110,00
- 05 unidades de fita veda rosca, material: teflon, comprimento: 50 m, largura: 18 mm, espessura: 0,06 a 0,08 mm, resistência temperatura: - 200 a 260º C, normas técnicas: ABN, Mil spec t-27730 - Valor unit.: R$ 2,20 / Valor total: R$ 11,00.
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| 2066 | 08/07/2025 | 108/2025 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | LEILTON ALVES COELHO | R$ 2.600,00 | R$ 2.600,00 | R$ 2.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de quatro diárias de viagem ao Primeiro Tesoureiro Leilton Alves Coelho, para representar o Coren-RJ na 579ª Reunião Ordinária do Cofen e participar de reunião prévia para o CBCENF, na cidade de Salvador-BA, nos dias 21 a 25/07/2025, considerando Memorando nº 70/2025 da Tesouraria, Ofício circular n° 129/2025 do Cofen, Portaria COREN-RJ nº 1155/2025 e autorização da Presidência. |
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| 2067 | 08/07/2025 | 1444/2025 | Ordinário | Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações | VRM COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$ 9,06 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 9,06 |
| Valor empenhado a VRM COMERCIO E SERVICOS LTDA, para aquisição de materiais de pequenos reparos, considerando Termo de Referência às fls. 21-48, Termo de Referência v.02 às fls. 73-84, Despacho 389/2023 da CPL às fls. 139, Despacho 208/2023 da Infraestrutura e patrimônio às fls. 142, Despacho 405/2023 da CPL às fls. 144-145, Termo de Referência v.03 às fls. 160-178, Despacho 102/2024 do Departamento de Contratos às fls. 214-216, mapa de preços às 217-253, Despacho 155/2024 da Infraestrutura e Patrimônio às fls.322,Despacho 01/2024 da Equipe de Planejamento às fls. 333, Termo de Referência v.04 às fls. 376-385, Despacho 552/2024 da CPL às fls. 387, Despacho 725/2024 do Departamento de Contratos 392-393, Mapa de preços ás fls. 394-430, Despacho 536/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 631, Parecer 111/2024 da Procuradoria Às fls. 690-702, Termo de Referência v.05 às fls. 707-716, Exame de Conformidade 2659/2025 da Controladoria às fls. 720-721 (fase interna), Exame de Conformidade 737/2025 da Controladoria às fls. 1132-1134 (fase externa), Despacho 106/2025 dos Agentes de Contratação às fls. 1136, Despacho 333/2025 da Presidência às fls. 1138, Termo de Homologação do Pregão às fls. 1140-1275, Despacho 143/2025 dos Agentes de Contratação às fls. 1282, Exame de Conformidade 1091/2025 da Controladoria às fls. 1321-1323, Despacho 453/2025 da Presidência às fls. 1327, Termo de Homologação do Pregão às fls. 1330-1343 (PAD 1761/2022), Despacho 082/2025 do Almoxarifado às fls. 52 e Autorização da Presidência às fls. 54.
ATA 059/2025
Vigência da ATA: 10/06/2025 a 10/06/2026
Valor total da ATA: R$ 60,40
- 03 unidades de pincel para pintura, 01 trincha, tamanho 395/4 = 1.1/2 polegadas, cabo: madeira laqueada, material cerdas: gris dupla, tipo cabo: anatômico - Valor unit.: R$ 3,02 / Valor total: R$ 9,06.
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| 2042 | 04/07/2025 | 2116/2023 | Ordinário | Material de Expediente | TURN-O-MATIC DO BRASIL COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA EPP | R$ 1.404,00 | R$ 1.404,00 | R$ 1.404,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TURN-O-MATIC DO BRASIL COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA EPP, para aquisição de material de escritório, considerando Termo de Referência às fls. 48-54, Despacho 116/2024 do Departamento de Contratos às fls. 60-61, Mapa de preços às fls. 62-90, Despacho 169/2024 do Setor de orçamento e Empenho às fls. 182, Parecer 017/2024 da Procuradoria às fls. 229-235, Despacho 274/2024 do Departamento de Contratos às fls. 249-250, Novo mapa de preços às fls. 251-279, Exame de Conformidade 1021/2024 da Controladoria às fls. 358-359 (fase interna), Despacho 446/2024 da CPL às fls. 366, Exame de Conformidade 1702/2024 da Controladoria às fls. 519-520 (fase externa), Termo de Homologação do Pregão às fls. 527-578, Despacho 095/2025 do Almoxarifado às fls. 689 e Autorização da Presidência às fls. 691.
Ata 35/2024
Valor total da Ata: R$ 4.212,00
Vigência da Ata: 04/09/2024 a 04/09/2025.
- 60 unidades de bobina papel senha, papel pré-impresso, largura 4 cm, tipo: 3 dígitos (000 a 999), comprimento tíquete: 8 cm, capacidade bobina: 2000 tíquetes, aplicação: emissão de senhas, formato tíquete: "u", cor preta - Valor unit.: R$ 7,80 / Valor total: R$ 468,00;
- 60 unidades de bobina papel senha, papel pré-impresso, largura 4 cm, tipo: 3 dígitos (000 a 999), comprimento tíquete: 8 cm, capacidade bobina: 2000 tíquetes, aplicação: emissão de senhas, formato tíquete: "u", cor vermelha - Valor unit.: R$ 7,80 / Valor total: R$ 468,00;
- 60 unidades de bobina papel senha, papel pré-impresso, largura 4 cm, tipo: 3 dígitos (000 a 999), comprimento tíquete: 8 cm, capacidade bobina: 2000 tíquetes, aplicação: emissão de senhas, formato tíquete: "u", cor verde - Valor unit.: R$ 7,80 / Valor total: R$ 468,00.
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| 2043 | 04/07/2025 | 1412/2025 | Ordinário | Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF | LARISSA FERREIRA RAMOS DA SILVA | R$ 2.240,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.240,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LARISSA FERREIRA RAMOS DA SILVA, para a aquisição de chaveiro para utilização no no 27º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF (PAD 1801/2023) , considerando Ata de Registro de Preços às fls. 13-18, Despacho 001/2025 do Fiscal do Contrato às fls. 57 e Autorização da Presidência às fls. 59.
Ata de Registro de Preços nº 55/2025
Vigência da Ata: 17/06/2025 a 17/06/2026
Valor total da Ata: R$ 2.240,00
- 640 unidades de chaveiro, base de metal, tamanho aproximado 30 x 21,50 mm, com acabamento em resina, corte personalizado de acordo com a arte, a ser encaminhada pelo Coren-RJ. Deve acompanhar corrente e argola para chaves - Valor unit.: R$ 3,50 / Valor total: R$ 2.240,00
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