| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 2990 | 14/11/2024 | 126/2024 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS | R$ 153,75 | R$ 153,75 | R$ 153,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao motorista PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS, para conduzir a conselheira Carla Schubert, nas atividades do Capacita COREN, no município de Nova Friburgo-RJ no dia 21/11/2024, considerando Memorando n° 269/2024 da Logística, Portaria COREN-RJ n° 1709/2024 e autorização da Presidência. |
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| 2991 | 14/11/2024 | 177/2024 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA | R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem ao Segundo Secretário CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA, para representar o Coren-RJ no Simpósio de Especialidades do Coren-SP, na cidade de Campinas-SP, nos dias 28 e 29/11/2024., considerando Memorando nº 410/2024 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1713/2024 e autorização da Presidência. |
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| 2992 | 14/11/2024 | 1660/2022 | Ordinário | Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | TA-KELL SERVIÇOS GRAFICOS EM GERAL LTDA | R$ 107,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 107,00 |
| Valor empenhado a TA-KELL SERVIÇOS GRAFICOS EM GERAL LTDA, referente a contratação de serviços de chaveiro, considerando Termo de Referência às fls. 45-52, Despacho 591/2023 da CPL às fls. 54, Termo de Referência v. 02 às fls. 122-138, Despacho 968/2023 do Departamento de Contratos às fls. 142-143, Mapa de preços às fls. 144-154, Despacho 721/2023 do Setor de Orçamento às fls. 187, Parecer 07/2024 da Procuradoria às fls. 235-241, Termo de Referência v.03 às fls. 267-284, Despacho 290/2024 do Departamento de Contratos ás fls. 292-293, Mapa às fls. 294-304, Despacho 280/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 319, Exame de Conformidade 1342/2024 da Controladoria às fls. 375-376 (fase interna), Autorização da Publicação do Edital às fls. 398, Exame de Conformidade 1753/2024 da Controladoria às fls. 439-440 (fase externa), Termo de Homologação do pregão às fls. 451-459 e Autorização da Presidência às fls.511
ATA 37/2024
Valor total da Ata: R$ 5.533,00
Vigência da Ata: 12/09/2024 a 11/09/2025
- Chave modelo simples: Valor unit.: R$ 15,00 / Valor total: R$ 45,00
- Chave modelo Tetra-chave: Valor unit.: R$ 31,00 / Valor total: R$ 62,00 |
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| 2993 | 14/11/2024 | 1255/2021 | Global | Intermediação de Estágios | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE | R$ 200,88 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 200,88 |
| Valor reservado para aditamento contratual de 25% do quadro de estagiários de nível superior, considerando Despacho 401/2024 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 525-526, Despacho 371/2024 da Procuradoria às fls. 529-533, Despacho 418/2024 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 535, Despacho 671/2024 do Departamento de Contratos às fls. 543, Despacho 436/2024 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 548 e Anexo Único ás fls. 549, Despacho 682/2024 do Departamento de Contratos às fls. 551-552, Parecer 99/2024 da Procuradoria às fls. 555-561, Minuta do contrato às fls. 561v-563, Despacho 784/2024 do Departamento de Contratos às fls. 566, Exame de Conformidade 2380/2024 da Controladoria às fls. 583-584 e Autorização da Presidência às fls. 589.
Vigência: 03/12/2024 a 03/05/2025
Valor do aditamento: R$ 1.116,00
Valor unitário: R$ 44,64
Quantidade de estagiários: 05
Valor mensal: R$ 223,20
Valor para 27 dias de dezembro/2024: R$ 200,88 |
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| 2994 | 14/11/2024 | 1012/2021 | Ordinário | Transporte em Geral | COOPARIOCA COOPERATIVA DE TRABALHO DE TAXI CARIOCA LTDA | R$ 15.156,38 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 15.156,38 |
| Valor empenhado a COOPARIOCA COOPERATIVA DE TRABALHO DE TAXI CARIOCA LTDA, para o reajuste contratual para a empresa que presta serviços de transporte de passageiro sob demanda, para atendimento das necessidades dos agentes a serviço do COREN-RJ, considerando Despacho 381/2024 do Departamento de Contratos às fls. 964-965, Despacho 30/2024 da Logística às fls. 967, Correio eletrônico às fls. 971-972, Parecer 066/2024 da Procuradoria às fls. 975-990, Minuta do Termo Aditivo às fls. 990v-991, Despacho 444/2024 do Departamento de Contratos às fls. 993-994, Despacho 36/2024 às fls. 996-997, Nota explicativa 17/2024 às fls. 1001-1003, Despacho 718/2024 Departamento de Contratos às fls. 1011, Despacho 30/2024 da Logística às fls. 1013, Despachos 727 e 753/2024 do Departamento de Contratos às fls. 1015 e 1021, respectivamente, Exame de Conformidade 2388/2024 às fls. 1053-1054 e Autorização da Presidência às fls. 1060.
Valor do 3º Termo Aditivo: R$ 408.000,00
Valor total pago do Termo Aditivo dos meses outubro/2023 a setembro/2024: R$ 37.428,30
Valor do saldo do Termo Aditivo: R$ 370.571,10
Índice de Reajuste: 4,09%
Valor do reajuste: R$ 15.156,38
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| 2995 | 14/11/2024 | 1012/2021 | Estimativo | Transporte em Geral | COOPARIOCA COOPERATIVA DE TRABALHO DE TAXI CARIOCA LTDA | R$ 31.860,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 31.860,00 |
| Valor empenhado a COOPARIOCA COOPERATIVA DE TRABALHO DE TAXI CARIOCA LTDA, para a renovação contratual para a empresa que presta serviços de transporte de passageiro sob demanda, para atendimento das necessidades dos agentes a serviço do COREN-RJ, considerando Despacho 381/2024 do Departamento de Contratos às fls. 964-965, Despacho 30/2024 da Logística às fls. 967, Correio eletrônico às fls. 971-972, Parecer 066/2024 da Procuradoria às fls. 975-990, Minuta do Termo Aditivo às fls. 990v-991, Despacho 444/2024 do Departamento de Contratos às fls. 993-994, Despacho 36/2024 às fls. 996-997, Nota explicativa 17/2024 às fls. 1001-1003, Despacho 718/2024 Departamento de Contratos às fls. 1011, Despacho 30/2024 da Logística às fls. 1013 e Despachos 727 e 753/2024 do Departamento de Contratos às fls.1015 e 1021, respectivamente, Exame de Conformidade 2388/2024 às fls. 1053-1054 e Autorização da Presidência às fls. 1060.
Valor do 4º Termo Aditivo: R$ 424.800,00
Vigência do 4º Termo Aditivo: 03/12/2024 a 03/12/2025
Quantidade mensal estimada de km: 10.000
Valor por km: R$ 3, 54
Valor mensal estimado: R$ 35.400,00
Valor estimado para 27 dias de dezembro/2024: R$ 31.860,00
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| 2996 | 14/11/2024 | 751/2022 | Estimativo | Auxílio Saúde aos Servidores | AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A | R$ 188.842,78 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 188.842,78 |
| Valor empenhado a AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A, referente a renovação contratual com a empresa especializada na prestação de serviços de plano de saúde coletivo e empresarial aos empregados do Coren-RJ, considerando Despacho 369/2024 do Departamento de Contratos às fls. 856-857, Despacho 257/2024 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 859-860, Parecer 062/2024 da Procuradoria às fls. 869-885, Minuta do Termo Aditivo às fls. 886-888, Despacho 732/2024 do Departamento de Contratos às fls.893-894, Correio eletrônico entre Coren-RJ e a empresa às fls. 895-901, Despacho 497/2024 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 931-932, Despacho 743/2024 do Departamento de Contratos às fls. 937-938, Exame de Conformidade 2384/2024 da Controladoria às fls. 956-958, Autorização da Presidência às fls. 970 e Despacho 854/2024 do Departamento de Contratos às fls. 991.
Vigência do Termo Aditivo: 05/12/2024 a 05/12/2025
Valor do 1º Termo Aditivo: 2.719.335,96
Valor mensal estimado: R$ 226.611,33
Valor estimado para 25 dias do mês de dezembro/2024: R$ 188.842,78
*Este empenho refere-se ao OE 10- IE 50 do PPA 2022-2024 |
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| 2997 | 14/11/2024 | 138/24 | Ordinário | Auxílio Representação | ELIANE SOARES DE ARAUJO | R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Segunda-Tesoureira ELIANE SOARES DE ARAUJO, por atividades politico representativas exercidas nos dias 04, 05, 07, 11, 12 e 14 de novembro de 2024, conforme Decisão n° 1142/2024, Portaria n° 042, Portaria nº 556/2024 e Pef 138/24. |
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| 2998 | 14/11/2024 | 2233/2024 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | LARISSA SILVA DE AZEVEDO | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem a enfermeira colaboradora LARISSA SILVA DE AZEVEDO, que saíra do município de Itaperuna para participar de treinamento no Departamento de Atendimento do Coren-RJ, no município do Rio de Janeiro, nos dias 20 a 22/11/2024, considerando Memorando nº 094/2024 da Tesouraria, Portaria COREN-RJ nº 1727/2024 e autorização da Presidência. |
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| 2999 | 14/11/2024 | 141/24 | Ordinário | Auxílio Representação | FABIO DOMINGOS | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FABIO DOMINGOS, por atividades politico representativas exercidas em 29 de outubro de 2024 e 02, 03 e 05 de novembro de 2024, conforme portaria 131/2024 e pef 141/2024. |
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| 3000 | 14/11/2024 | 152/24 | Ordinário | Auxílio Representação | MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheira MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA, por atividades politico representativas exercidas em 24 e 29 de outubro de 2024, conforme portaria 1005/2024 e Pef 152/2024. |
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| 3001 | 14/11/2024 | 144/24 | Ordinário | Auxílio Representação | FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR, por atividades politico representativas exercidas em 23, 24 e 25 de outubro de 2024, conforme portaria 025/2024 e pef 144/2024 |
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| 3002 | 14/11/2024 | 258/24 | Ordinário | Auxílio Representação | ANDREA DE SANTANA OLIVEIRA | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a colaboradora enfermeira ANDREA DE SANTANA OLIVEIRA, por atividades politico representativas exercidas nos dias 04, 06, 07, 11 e 12 de novembro de 2024, conforme Portaria Coren-RJ n° 611/2023 e Pef 258/2024.
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| 2973 | 13/11/2024 | 1385/2023 | Global | Serviços de Segurança | TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA | R$ 52.308,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 52.308,00 |
| Valor empenhado a TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA para contratação de empresa especializada em prestação de serviços de vigilância e segurança patrimonial desarmada pelo período de 60 meses (exercícios 2024 a 2029), considerando Termo de Referência às fls. 37-46, Despacho 592/2023 do Departamento de Contratos às fls. 53-57, Mapa de preços Às fls. 58-61, Despacho 403/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 98, Despacho 471/2023 da CPL às fls. 100, Parecer 084/2023 da Procuradoria às fls. 135-155, Despacho 288/2023 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 167, Termo de Referência v.02 às fls. 190-199, Exame de Conformidade 411/2023 às fls. 243-244, Despacho 270/2023 do Departamento de Gestão às fls. 248, Termo de Referência v.03 às fls. 292-323, Despacho 927/2023 às fls. 331-332, Mapa de preços às fls. 333-335, Despacho 007/2024 da CPL às fls. 395, Despacho 149/2024 da CPL às fls. 400, Despacho 209/2024 do Departamento de Contratos às fls. 402-403, Mapa de preços às fls. 404-405, Despacho CPL às fls. 408, Exame de Conformidade 880/2024 da Controladoria às fls. 449-452 (fase interna), Termo de Referência v.03 às fls. 464-495, Autorização Publicação do Edital às fls. 535, Despacho CPL 615/2024 às fls. 653, Proposta Transegur às fls. 676-687, Exame de Conformidade 2377/2024 da Controladoria às fls. 740-741 (fase externa), Despacho CPL 621/2024 às fls. 743, Autorização da Presidência ás fls. 745 e Termo de Homologação do Pregão ás fls. 748-762.
Previsão da vigência do contrato: 01/12/2024 a 01/12/2029
Valor total do contrato: R$ 3.138.480,00
- Vigilância 44 horas semanais:
Valor unitário: R$ 5.285,02
Valor mensal para 08 vigilantes: R$ 42.280,16
Valor total para dezembro/2024: R$ 42.280,16
- Vigilância 12x36:
Valor unitário: R$ 10.027,84
Valor mensal para 01 vigilante: R$ 10.027,84
Valor total para dezembro/2024: R$ 10.027,84
*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 100 do PPA 2022-2024.
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| 2974 | 13/11/2024 | 1815/2022 | Estimativo | Serviços Bancários | CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | R$ 350,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 350,00 |
| Valor empenhado a CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para a renovação contratual para a prestação de serviços bancários, referente a manutenção da folha de pagamento de cobranças bancárias, considerando Despacho 493/2024 do Departamento de Contratos às fls. 1086-1087, Parecer nº 078/2024 da Procuradoria Geral às fls. 1093-1109, Despacho 1055/2024 do Departamento Financeiro às fls. 1112, Despacho 608/2024 do Departamento de contratos às fls. 1190, Exame de Conformidade 2347/2024 da Controladoria às fls. 1299-1300, Despacho 815/2024 do Departamento de Contratos às fls. 1302-1304 e Autorização da Presidência às fls. 1307.
Vigência do contrato: 24/11/2024 a 24/11/2025.
Valor total estimado do contrato: R$ 3.500,00
Valor estimado para 01 mês e 06 dias de dezembro/2024 - R$ 350,00 |
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| 2975 | 13/11/2024 | 1815/2022 | Estimativo | Serviços Bancários | BANCO DO BRASIL S.A. | R$ 600.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 600.000,00 |
| Valor empenhado ao BANCO DO BRASIL S.A. para a renovação contratual dos serviços bancários relacionados as tarifas bancárias (pagamento fornecedores - diversos e cobranças bancárias), considerando Despacho 493/2024 do Departamento de Contratos às fls. 1086-1087, Parecer 078/2024 da Procuradoria Geral às fls. 1093-1109, Despacho 1055/2024 do Departamento Financeiro às fls. 1112, Despacho 608/2024 do Departamento de Contratos às fls. 1190, Análise do Fiscal do Contrato às fls. 1240, Despacho 555/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1243 e Despacho 1022/2024 da Presidência às fls. 1245, Exame de Conformidade 2347/2024 da Controladoria às fls. 1299-1300, Despacho 815/2024 do Departamento de Contratos às fls. 1302-1304 e Autorização da Presidência às fls. 1307.
Vigência do contrato: 07/12/2024 a 07/12/2025.
Valor total estimado do contrato: R$ 1.700.000,00
Valor estimado para dezembro/2024: R$ 600.000,00.
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| 2976 | 13/11/2024 | 2005/2024 | Ordinário | Gêneros Alimentícios | F PEREIRA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | R$ 17.820,00 | R$ 17.820,00 | R$ 17.820,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a F PEREIRA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA referente à aquisição de materiais de gêneros alimentícios, considerando Termo de Referência às fls. 06-12, Despacho 687/2024 do Departamento de Contratos às fls. 16-18, Mapa de preços às fls. 19-21, Despacho 442/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 44, Termo de Referência v.02 às fls. 51-57, Mapa de preços às fls. 58-60, Despacho 600/2024 da CPL às fls. 70, Exame de Conformidade 2345/2024 da Controladoria Geral às fls. 235-236, Termo de Homologação do Pregão às fls. 243-255, Despacho nº 153/2024 do Almoxarifado às fls. 283 e Autorização da Presidência às fls. 285.
ATA 49/2024
Vigência da Ata: 12/11/2024 a 12/11/2025
Valor total da Ata: R$ 51.480,00
- 900 pacotes de Café Torrado e Moído, extra forte de 1º qualidade, empacotado à vácuo ou almofada pura, em embalagem de 500g, classificação oficial brasileira (tipo 8 Cob.), com no máximo 15% de grão P.V.A. (Pretos, Verdes e Ardidos), isento de bebidas rio ou rizona, sem glúten, ponto de torra média, moagem média/fina. O produto deverá ter o Selo de Pureza ABIC, ou outra forma de comprovação que esteja de acordo com a legislação específica - Valor unit.: R$ 19,80 / Valor total: R$ 17.820,00.
*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024.
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| 2977 | 13/11/2024 | 2220/2024 | Ordinário | Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO | R$ 229,89 | R$ 229,89 | R$ 229,89 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO, referente a condenação judicial no processo nº 50055310320204025104 em trâmite perante na 2ª Vara Federal de Execuções do Rio de Janeiro – Autora: Mariana Aparecida Rodrigues, considerando Memorando 350/2024 da Dívida Ativa às fls. 02-06 e Autorização da Presidência à fl.01. |
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| 2968 | 12/11/2024 | 1599/24 | Ordinário | Auxílio Representação | PEDRO DE JESUS SILVA | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao colaborador PEDRO DE JESUS SILVA, por atividades politico representativas exercidas em 01, 03, 07, 08, 09, 11, 15, 16, 17 e 18 de outubro de 2024, conforme Portaria Coren-RJ nº 994/2024 e PEF 1599/2024. |
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| 2969 | 12/11/2024 | 860/2022 | Estimativo | Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ 32.166,67 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 32.166,67 |
| Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, para renovação contratual com a empresa que presta os serviços de administração, gerenciamento e controle com auto gestão de frota para, via cartão magnético e/ou similar manutenção operacional preventiva e corretiva, incluindo fornecimento de peças de reposição, acessórios, equipamentos, vidraçaria, capotaria, tapeçaria, borracharia, socorro mecânico, transporte por guincho e lavagem/higienização de toda a frota de veículos que compõem o patrimônio do Coren-RJ, considerando Despacho 359/2024 do Departamento de Contratos às fls. 872-873, Manifestação do Fiscal do Contrato às fls. 875-876, Manifestação da empresa às fls. 930, Parecer 087/2024 da Procuradoria Geral às fls. 933-941, Minuta do Termo Aditivo às fls. 941v-942, Despacho 572/2024 do Departamento de Contratos às fls. 944, Exame de Conformidade 2337/2024 da Controladoria às fls. 1024-1025 e Autorização da Presidência ás fls. 1037.
Vigência do contrato: 01/12/2024 a 01/12/2025
Valor do 3º Termo Aditivo ao Contrato 40/2022: R$ 386.000,00
- Administração, gerenciamento e controle com autogestão no fornecimento de serviços/ mão de obra para manutenção operacional preventiva e corretiva e lavagem / higienização sob demanda de toda frota de veículos do Coren-RJ:
Valor total: R$ 125.000,00
Valor para o mês de dez/2024: R$ 10.416,67
- Fornecimento de Peças e acessórios, sob demanda:
Valor total: R$ 261.000,00
Valor para o mês de dez/2024: R$ 21.750,00
*Este empenho refere-se ao OE20 - IE102 do PPA 2022-2024 |
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