| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 17 | 02/01/2018 | 1246/2014 | Global | Locação De Bens Imóveis | SAMPAIO IMOVEIS LTDA - EPP | R$ 26.311,47 | R$ 22.387,70 | R$ 22.387,70 | R$ 0,00 | R$ 3.923,77 |
| Valor que se empenha a SAMPAIO IMOVEIS LTDA - EPP para fazer face às despesas com renovação contratual da locação da sala comercial que abriga a Subseção de Campo Grande, conforme solicitação do Fiscal do Contrato às fls. 242-243 e autorização da Presidência às fls. 249, 2º Termo aditivo ao contrato nº 20/2014 às fls. 231-233.Vigência do contrato: 18/11/2017 a 17/11/2018 Aluguel: R$ 19.020,00 (R$ 1.800,00 mensal - 10 meses e 17 dias)Condomínio (estimado): R$ 6.891,47 (R$ 652,19 mensal - 10 meses e 17 dias)Taxas extras (estimado): R$ 400,00 (R$ 50,00 mensal - 08 meses)*Este empenho refere-se a ação nº 43 do PPA 2016-2018. |
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| 18 | 02/01/2018 | 1507/2016 | Estimativo | Correspondência E Cobrança | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT | R$ 99.772,05 | R$ 99.772,05 | R$ 99.772,05 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT, referente a renovação contratual com a empresa especializada na prestação de serviço de postagem de correspondências e malotes para o COREN-RJ, para o período de 12 meses, considerando Despacho da Presidência, às fls. 174.Vigência do Contrato: 04/01/18 a 03/01/2019 *Este empenho refere-se a ação nº 43 do PPA 2016-2018 |
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| 19 | 02/01/2018 | 566/2013 | Estimativo | Locação De Bens Imóveis | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES | R$ 208,00 | R$ 58,43 | R$ 58,43 | R$ 149,57 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, referente as despesas com IPTU do imóvel que abriga a Subseção de Campos dos Goytacazes, conforme solicitação do Fiscal do Contrato às fls. 356-357 e autorização da Presidência às fls. 360.Vigência do contrato: 02/07/2017 a 01/07/2018IPTU (estimado): R$208,00 (R$ 52,00 - 04 parcelas)*Este empenho refere-se a ação nº 43 do PPA 2016-2018. |
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| 20 | 02/01/2018 | 442/2015 | Estimativo | Locação De Bens Imóveis | ALINE PEREIRA VENTURA | R$ 11.806,34 | R$ 11.418,22 | R$ 11.418,22 | R$ 388,12 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALINE PEREIRA VENTURA, referente a aluguel, condomínio, IPTU e taxas decorrentes da locação do imóvel que abriga a Subseção de Niterói, até o fim da vigência contratual, conforme Despacho nº 231/2017 do Departamento Financeiro às fls. 153 e autorização da Presidência, às fls. 154, contrato de locação às fls. 102-107.Vigência do contrato: até 01/12/15 a 01/06/18 Aluguel: R$ 8.051,32 (R$ 1.599,60 mensal - 05 meses e 1 dia)IPTU (estimado): R$ 900,00 (R$ 150,00 mensal - 06 meses)Condomínio (estimado) : R$ 2.826,52 (R$ 561,56 mensal- 05 meses e 1 dia)Taxas extras (estimado): R$ 28,50 (R$ 4,75 mensal - 06 meses)*Este empenho refere-se a ação nº 43 do PPA 2016-2018 |
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| 21 | 02/01/2018 | 390/2016 | Estimativo | Despesas com Condomínio | ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA | R$ 80.000,00 | R$ 64.428,65 | R$ 64.428,65 | R$ 0,00 | R$ 15.571,35 |
| Valor empenhado a ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA, referente as despesas com condomínio do 6º e 10º andares do anexo Glória cedido ao COREN-RJ, conforme Contrato de Cessão de Uso às fls. 58-61, pelo prazo de cinco anos, podendo ser complementado até o fim do exercício.Vigência da cessão: 06/07/16 a 06/07/21Valor do condomínio: Salas 601 e 602: R$ 1.995,25 cada sala - Sala 1001: R$ 2.051,75Valor total mensal: R$ 6.042,25Valor total anual: R$ 72.507,00Valor para taxas extras: R$ 7.493,00Este empenho refere-se à ação 43 do PPA 2016-2018. |
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| 22 | 02/01/2018 | 16/2018 | Ordinário | Setenças Judiciais Transitadas Em Julgado | JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO | R$ 1.126,91 | R$ 1.126,91 | R$ 1.126,91 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO, para pagamento de condenação judicial do processo nº 0001366-14.2012.4.02.5157/01 - Agravante: Regina da silva Luz, considerando Memorando nº 02/2018 da Dívida Ativa à fl.02 e autorização da Presidência à fl.01. |
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| 23 | 02/01/2018 | 1437/2015 | Estimativo | Energia Elétrica | LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A | R$ 216.000,00 | R$ 172.498,19 | R$ 172.498,19 | R$ 0,00 | R$ 43.501,81 |
| Valor empenhado a LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A para fazer face às despesas com energia elétrica da Sede e Subseções do COREN-RJ podendo ser complementado até o fim do exercício, considerando solicitação do Fiscal do Contrato às fls. 52-53 e autorização da Presidência às fls. 55. Este empenho refere-se à ação 43 do PPA 2016-2018. |
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| 24 | 02/01/2018 | 1441/2015 | Estimativo | Telefonia Móvel E Fixa | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO | R$ 119.500,00 | R$ 118.200,31 | R$ 106.592,92 | R$ 0,00 | R$ 1.299,69 |
| Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO, referente as despesas com telefonia da Sede e Subseções do COREN-RJ podendo ser complementado ao longo do exercício, considerando solicitação do Fiscal do Contrato às fls. 59-60 e autorização da Presidência às fls. 62. Este empenho refere-se à ação 43 do PPA 2016-2018. |
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| 25 | 02/01/2018 | 1440/2015 | Estimativo | Energia Elétrica | AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A | R$ 18.000,00 | R$ 13.333,69 | R$ 11.278,83 | R$ 0,00 | R$ 4.666,31 |
| Valor empenhado a AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A, referente as despesas com energia elétrica das Subseções de Niterói, São Gonçalo, Itaperuna, Petrópolis e Campos dos Goytacazes, podendo ser complementado até o fim do exercício, considerando solicitação do Fiscal do Contrato às fls. 43-44 e autorização da Presidência às fls. 47.Este empenho refere-se à ação 43 do PPA 2016-2018. |
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| 26 | 02/01/2018 | 1438/2015 | Estimativo | Energia Elétrica | ENERGISA NOVA FRIBURGO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | R$ 2.400,00 | R$ 1.325,74 | R$ 1.325,74 | R$ 0,00 | R$ 1.074,26 |
| Valor empenhado a ENERGISA NOVA FRIBURGO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, referente as despesas com energia elétrica da Subseção de Nova Friburgo, podendo ser complementado até o fim do exercício, considerando solicitação do Fiscal do Contrato às fls. 34-35 e autorização da Presidência às fls. 38.*Este empenho refere-se a ação nº 43 do PPA 2016-2018. |
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| 27 | 02/01/2018 | 1443/2015 | Estimativo | Locação De Bens Móveis | KA IQUE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | R$ 80.818,22 | R$ 60.405,97 | R$ 60.405,97 | R$ 12.191,56 | R$ 8.220,69 |
| Valor empenhado a KA IQUE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME, referente a locação de máquinas copiadoras para o COREN-RJ conforme Contrato nº 23/2016 , solicitação do Fiscal do Contrato às fls. 594-595 e autorização da Presidência às fls. 598.Vigência do contrato: R$ 29/07/16 a 28/07/18 Valor total do contrato: R$ 217.400,00Valor para o exercício 2018: R$ 80.818,22 |
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| 28 | 02/01/2018 | 361/2015 | Global | Manutenção E Conservação De Bens Móveis | HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA | R$ 49.096,14 | R$ 49.096,14 | R$ 49.096,14 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA para a prestação de serviços continuados de diagnóstico, manutenção preventiva e corretiva nos equipamentos do Datacenter do COREN-RJ, 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 05/2015 às fls. 593-595, considerando solicitação do Fiscal do Contrato às fls. 621 e autorização da Presidência às fls. 630.Vigência do contrato: 01/09/2017 a 31/08/2018Valor total do contrato: R$ 73.644,22 Valor mensal: R$ 6.137,02Valor para 08 meses: R$ 49.096,14*Este empenho refere-se a ação nº 46 do PPA 2016-2018. |
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| 29 | 02/01/2018 | | Global | Manutenção E Conservação De Bens Móveis | ENTCO BRASIL SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA | R$ 6.068,56 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 6.068,56 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ENTCO BRASIL SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA referente a contratação de serviços de manutenção e suporte Data Protector para o Datacenter do Coren-RJ, considerando solicitação do Fiscal do Contrato às fls. 628 e autorização da Presidência às fls. 630.Vigência do contrato: 01/09/2017 a 31/08/2018Valor total do contrato: R$ 9.102,84 Valor mensal: R$ 758,58Valor para 08 meses: 6.068,56*Este empenho refere-se a ação nº 46 do PPA 2016-2018. |
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| 30 | 02/01/2018 | 902/2016 | Global | Serviços De Internet | MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 13.060,41 | R$ 13.060,41 | R$ 13.060,41 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA, referente aos serviços de fornecimento de conectividade IP por meio de link dedicado no Anexo Glória, considerando solicitação do Fiscal do Contrato às fls. 285 e autorização da Presidência às fls. 288, 1º Termo Aditivo ao contrato nº 35/2016 às fls. 261-263.Vigência do contrato: 21/09/2017 a 20/09/2018Valor total do contrato: R$ 18.083,64 Valor mensal: R$ 1.506,97Valor para 08 meses e 20 dias: 13.060,41Este empenho refere-se a ação 47 do PPA 2016-2018. |
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| 31 | 02/01/2018 | 1309/2015 | Global | Serviços De Internet | MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 11.300,09 | R$ 11.300,09 | R$ 11.300,09 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA, referente aos serviços de fornecimento de conectividade IP por meio de link dedicado para o COREN-RJ, considerando solicitação do Fiscal do Contrato às fls. 427-428 e autorização da Presidência às fls. 431, 1º Termo Aditivo ao Contrato COREN-RJ nº 17/2016 às fls. 416-418.Vigência do contrato: 24/05/2017 a 25/05/2018 Valor total do contrato: R$ 28.055,40Valor mensal: R$ 2.337,95Valor 04 meses e 25 dias: R$ 11.300,09Este empenho refere-se a ação 47 do PPA 2016-2018. |
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| 32 | 02/01/2018 | 409/2016 | Global | Serviços De Contabiliade E Auditoria | MANAGER - AUDITORIA, CONSULTORIA & CONTABILIDADE SS LTDA | R$ 16.895,40 | R$ 16.895,40 | R$ 16.895,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MANAGER - AUDITORIA, CONSULTORIA & CONTABILIDADE SS LTDA, para fazer face às despesas com contratação de empresa especializada em serviços técnicos contábeis, considerando solicitação do Fiscal do Contrato às fls. 240 e autorização da Presidência às fls. 241, 1º termo Aditivo ao Contrato COREN-RJ nº 20/2016.Vigência do contrato: 01/04/2017 a 31/03/2018 Valor total do contrato: R$ 67.581,60Valor mensal : R$ 5.631,80Valor para 03 meses de 2018: R$ 16.895,40*Este empenho refere-se a ação nº 43 do PPA 2016-2018. |
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| 33 | 02/01/2018 | 1308/2015 | Global | Serviços De Internet | METARJ SOLUÇÕES EM GEOTECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA | R$ 21.375,00 | R$ 21.375,00 | R$ 21.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a METARJ SOLUÇÕES EM GEOTECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, para fazer face a contratação de empresa especializada em fornecimento de 250 (duzentos e cinquenta) licenças de acessos à solução de ambiente colaboração corporativa web para o COREN-RJ, conforme solicitação do Fiscal do Contrato às fls. 381-382 e autorização da Presidência às fls. 385, Contrato nº 11/2017 às fls. 356-368.Vigência do contrato: 12/05/2017 a 11/05/2018Licença de acesso: R$ 64.125,00 (para 12 meses) Valor mensal: R$ 5.343,75Valor para 04 parcelas - R$ 21.375,00*Este empenho refere-se a ação nº 46 do PPA 2016-2018 |
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| 34 | 02/01/2018 | 361/2017 | Global | Serviços De Internet | PORTA 80 - SERVIÇOS DE INTERNET LTDA - EPP | R$ 2.881,67 | R$ 2.881,67 | R$ 2.881,67 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PORTA 80 - SERVIÇOS DE INTERNET LTDA - EPP, referente a contratação de empresa especializada no Serviço de Hospedagem de domínio na Internet, com suporte Call Center para atender as necessidades do COREN-RJ, considerando solicitação do Fiscal do Contrato às fls. 139 e autorização da Presidência às fls. 141, Contrato nº 12/2017 às fls. 119-127.Vigência do contrato: 13/05/2017 a 13/05/2018Valor total do contrato: R$ 7.800,00 Valor mensal: R$ 650,00Valor para 04 meses e 13 dias: R$ 2.881,67*Este empenho refere-se a ação nº 26 do PPA 2016-2018. |
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| 35 | 02/01/2018 | 649/2017 | Global | Manutenção E Conservação De Bens Móveis | ONLY ENERGY COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | R$ 30.620,00 | R$ 30.620,00 | R$ 30.620,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ONLY ENERGY COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME para a contratação de empresa especializada na manutenção preventiva e corretiva em 02 (dois) Nobreaks do Datacenter do COREN-RJ,considerando solicitação do Fiscal do Contrato às fls. 228 e autorização da Presidência às fls. 230, Contrato nº 17/2017 às fls. 184-193.Vigência do contrato: 20/07/2017 a 19/07/2018Valor total do contrato: R$ 55.116,00 Valor mensal: R$ 4.593,00Valor para 2018: R$ 30.620,00*Este empenho refere-se a ação nº 46 do PPA 2016-2018. |
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| 36 | 02/01/2018 | 230/2015 | Global | Manutenção E Conservação De Bens Móveis | INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA | R$ 185.109,16 | R$ 145.756,41 | R$ 145.756,41 | R$ 0,00 | R$ 39.352,75 |
| Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA, referente aos serviços de manutenção e suporte técnico dos Sistemas Incorpware e Incorpnet, considerando a solicitação do Fiscal do Contrato às fls. 460 e autorização da Presidência às fls. 462, 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 34/2016.Vigência do contrato: 05/12/2017 a 04/12/2018.Valor total do contrato:R$ 198.596,40 (manutenção e suporte técnico) Valor mensal da manutenção: R$ 12.600,00 Valor da manutenção para 11 meses e 04 dias: R$ 140.280,00Valor mensal do suporte técnico: R$ 3.949,70Valor do suporte técnico para 11 meses e 04 dias: R$ 44.829,16 (40 h mensais)Valor total para 2018: 185.109,16*Este empenho refere-se a ação nº 43 do PPA 2016-2018 |
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