| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1859 | 10/01/2019 | 1254/2019 | Ordinário | Demais Indenizações e Restituições | CARLOS SAMPAIO DE SOUZA | R$ 49,72 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 49,72 |
| Valor empenhado a CARLOS SAMPAIO DE SOUZA, referente ao valor utilizado a maior do que o valor total concedido no suprimento de fundos, considerando Parecer nº 387/2019 da Controladoria Geral às fls. 39, Despacho nº 434/2019 do Setor Orçamento e Financeiro às fls. 41 e autorização da Presidência às fls. 43. |
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| 1860 | 10/01/2019 | 63/19 | Ordinário | Auxílio Representação | ANA LÚCIA TELLES FONSECA | R$ 1.976,00 | R$ 1.976,00 | R$ 1.976,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA LÚCIA TELLES FONSECA, por atividades politico representativas exercidas em 20, 23, 27 e 30 de setembro de 2019, conforme portaria 04/18 e pef 63/19 |
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| 1861 | 10/01/2019 | 1271/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA | R$ 255,00 | R$ 255,00 | R$ 255,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem ao Motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, para conduzir a colaboradora e conselheira em participação em palestras sobre ética na Enfermagem no Município de Macaé - RJ nos dias 07 a 08/10/2019, considerando Memorando nº 267/2019 da Logística à fl. 51, Portaria COREN-RJ nº 1219/2019 às fls. 55 e autorização da Presidência à fl. 50. |
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| 1862 | 10/01/2019 | 1621/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR | R$ 440,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 440,00 |
| Valor empenhado para complemento de pagamento de diária de viagem a Conselheira ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR, para representar o Coren-RJ-PB no I Encontro de Obstetrícia e Neonatologia do Coren-PB, no período de 01 a 05/10/2019 na cidade de Campina Grande - PB, considerando Ofício n° 07/2019 da Presidência/ Coren-PB, Memorando n° 30/2019 do Fiscal do Contrato V&P Viagens, Portaria Coren-RJ n° 1190/2019 e autorização da Presidência. |
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| 101 | 09/01/2019 | 65/2019 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | ANA LÚCIA TELLES FONSECA | R$ 340,00 | R$ 340,00 | R$ 340,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Presidente do COREN-RJ ANA LÚCIA TELLES FONSECA, pela participação na 196° Reunião de Diretoria ocorrida em 04 de janeiro de 2019, considerando Memorando nº 001/2019 da Secretaria Geral à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 102 | 09/01/2019 | 65/2019 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Vice Presidente do COREN-RJ ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA, pela participação na 196° Reunião de Diretoria ocorrida em 04 de janeiro de 2019, considerando Memorando nº 001/2019 da Secretaria Geral à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 103 | 09/01/2019 | 65/2019 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao 1º Secretário do COREN-RJ GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO, pela participação na 196° Reunião de Diretoria ocorrida em 04 de janeiro de 2019, considerando Memorando nº 001/2019 da Secretaria Geral à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 104 | 09/01/2019 | 65/2019 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | CAROLINA ALVES FELIPPE | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a 2ª Secretária do COREN-RJ CAROLINA ALVES FELIPPE, pela participação na 196° Reunião de Diretoria ocorrida em 04 de janeiro de 2019, considerando Memorando nº 001/2019 da Secretaria Geral à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 105 | 09/01/2019 | 65/2019 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a 1ª Tesoureira do COREN-RJ MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO, pela participação na 196° Reunião de Diretoria ocorrida em 04 de janeiro de 2019, considerando Memorando nº 001/2019 da Secretaria Geral à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 106 | 09/01/2019 | 65/2019 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | ELIANE SOARES DE ARAUJO | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a 2ª Tesoureira do COREN-RJ ELIANE SOARES DE ARAUJO, pela participação na 196° Reunião de Diretoria ocorrida em 04 de janeiro de 2019, considerando Memorando nº 001/2019 da Secretaria Geral à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 107 | 09/01/2019 | 34/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ILTON MARCIO LOUZADA THASMO | R$ 675,00 | R$ 675,00 | R$ 675,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem ao assessor técnico ILTON MARCIO LOUZADA THASMO, para conduzir Conselheiro que irá realizar oitivas no município de Campos dos Goytacazes – RJ no dia 28/01/2019 e cumprimento da agenda COREN Móvel no município de Macaé - RJ nos dias 29 e 30/01/2019, considerando Memorando nº 345/2018 da Assessoria de Projetos e Programas Especiais à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 19/2019 às fls. 05 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 108 | 09/01/2019 | 72/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | SUZANA STUART CORREA ESCOBAR RODRIGUES | R$ 175,00 | R$ 175,00 | R$ 175,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Enfermeira Fiscal SUZANA STUART CORREA ESCOBAR RODRIGUES, para realizar fiscalização nos hospitais São Pedro de Alcântara e ESF Trindade nos Municípios de Paraty/Trindade - RJ no dia 10/01/2019, considerando Memorando nº 18/2019 do Departamento de Fiscalização à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 35/2019 às fls. 03 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1429 | 08/01/2019 | 1463/2018 | Ordinário | Serviços Gráficos e Editoriais | EXTRA FORMULÁRIOS EIRELI - EPP | R$ 405,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 405,00 |
| Valor empenhado a EXTRA FORMULÁRIOS EIRELI - EPP, para aquisição de capas de processos, considerando Despacho nº 375/2019 do Setor de Compras e Contratos às fls. 479, Memorando nº 063/2019 do Almoxarifado às fls. 480 e autorização da Presidência às fls. 482.
- 500 capas de processo ético quadro III, cor vermelho telha com letras brancas - Valor unitário: R$ 0,81 / Valor total: R$ 405,00 |
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| 1430 | 08/01/2019 | 690/2014 | Ordinário | Serviços de Segurança | TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA | R$ 4.294,92 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 4.294,92 |
| Valor empenhado a TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA, empresa prestadora do serviço de vigilância desarmada do COREN-RJ, referente a repactuação do Contrato nº 12/2014 dos meses março a agosto/2019, considerando carta nº 044/2019 da empresa Transegur e seus anexos às fls. 319-331, Convenção coletiva de trabalho às fls. 332-347, Despacho do Setor de Compras e Contratos às fls. 351, Parecer nº 068/2019 da Procuradoria Geral às fls. 1367-1371, Nota de Análise nº 035/2019 da Controladoria Geral às fls. 1375-1377, Parecer nº 374/2019 da Controladoria Geral às fls. 1468-1470, Despacho nº 454/2019 do Setor de Compras e Contratos às fls. 1472 e autorização da Presidência às fls. 1409. |
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| 1431 | 08/01/2019 | 116/2019 | Ordinário | Auxílio Representação | MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO | R$ 2.280,00 | R$ 2.280,00 | R$ 2.280,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a 1° Tesoureira MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO, por atividades politico representativas exercidas em 22, 23, 25, 29 E 30 de julho de 2019 , conforme portaria 04/2018 e pef 116/19 |
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| 98 | 07/01/2019 | 34/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | MARCELO BARBOSA DE MENDONCA | R$ 806,25 | R$ 806,25 | R$ 806,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem ao conselheiro MARCELO BARBOSA DE MENDONCA, para realizar oitivas referentes aos PAD´s 77/2018 e 131/2018 no município de Campos dos Goytacazes – RJ no dia 28/01/2019 e cumprimento da agenda COREN Móvel no município de Macaé - RJ nos dias 29 e 30/01/2019, considerando Memorando nº 345/2018 da Assessoria de Projetos e Programas Especiais à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 19/2019 às fls. 05 e autorização da Presidência à fl. 01.
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| 99 | 07/01/2019 | 41/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Gerente de Fiscalização DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY, para participar da reunião com a Enfermeira Fiscal da Subseção no Município de Nova Friburgo - RJ no dia 07/01/2019, considerando Memorando nº 08/2019 do Departamento de Fiscalização às fls 01, Portaria COREN-RJ nº 28/2019 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 100 | 07/01/2019 | 41/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Coordenadora ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA, que irá participar da reunião com a Enfermeira Fiscal da Subseção no Município de Nova Friburgo - RJ no dia 07/01/2019, considerando Memorando nº 08/2019 do Departamento de Fiscalização às fls 01, Portaria COREN-RJ nº 28/2019 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl. 01 |
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| 1 | 02/01/2019 | 442/2015 | Estimativo | Locação de Bens Imóveis | ALINE PEREIRA VENTURA | R$ 11.465,81 | R$ 10.237,88 | R$ 9.499,38 | R$ 0,00 | R$ 1.227,93 |
| Valor empenhado a ALINE PEREIRA VENTURA, referente ao aluguel, condomínio, IPTU e taxas bancárias decorrentes da locação do imóvel que abriga a subseção de Niterói, até o fim da vigência contratual, considerando Despacho nº 1944/2018 do Departamento Financeiro às fls. 232 e autorização da Presidência às fls. 233, 1º Termo Aditivo às fls. 212-213.
Vigência do contrato: 01/06/2018 a 01/06/2019
Aluguel: R$ 8.052,83 (R$ 1.599,90 mensal - 05 meses e 01 dia);
Condomínio: R$ 2.525,28 (R$ 501,85 mensal - 05 meses e 01 dia);
IPTU: R$ 859,20 (R$ 143,20 mensal - 06 meses);
Taxas bancárias: R$ 28,50 (R$4,75 mensal - 06 meses). |
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| 2 | 02/01/2019 | 617/2018 | Estimativo | Locação de Bens Imóveis | SAMPAIO IMOVEIS LTDA - EPP | R$ 18.039,67 | R$ 15.903,70 | R$ 15.903,70 | R$ 0,00 | R$ 2.135,97 |
| Valor empenhado a SAMPAIO IMOVEIS LTDA - EPP, para fazer face às despesas referente ao aluguel e condomínio da locação de duas salas comerciais que abriga a subseção de Campo Grande, até o fim da vigência contratual, considerando Contrato COREN-RJ nº 08/2018 às fls. 83-86, Despacho nº 1965/2018 do Departamento Financeiro às fls. 116 e autorização da Presidência às fls. 117.
Vigência do contrato: 02/07/2018 a 01/07/2019
Aluguel: R$ 13.876,67 (R$ 1.150,00 cada sala mensal - 06 meses e 01 dia);
Condomínio: R$ 4.163,00 (R$ 345,00 cada sala mensal - 06 meses e 01 dia).
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