| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 914 | 18/06/2018 | 314/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA | R$ 2.666,00 | R$ 2.660,00 | R$ 2.660,00 | R$ 0,00 | R$ 6,00 |
| Valor empenhado a Conselheira CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA, pelas atividades politico-representativas exercidas em 04, 07, 08, 21, 22, 25 e 28/05/2018 conforme Portarias 04/2018 e documentos comprobatórios anexados no PEF 314/2018. |
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| 915 | 18/06/2018 | 566/2013 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES | R$ 259,44 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 259,44 | R$ 0,00 |
| Complemento do empenho nº 19/2018 a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, referente as despesas com IPTU e taxa de coleta de lixo do imóvel que abriga a Subseção de Campos dos Goytacazes, conforme solicitação do Fiscal do Contrato às fls. 393 e autorização da Presidência às fls. 397.Vigência do contrato: 02/07/2017 a 01/07/2018*Este empenho refere-se a ação nº 43 do PPA 2016-2018. |
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| 916 | 18/06/2018 | 1052/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | ILTON MARCIO LOUZADA THASMO | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem ao Assessor Técnico ILTON MARCIO LOUZADA THASMO, que irá cumprir agenda do Projeto COREN Móvel nos Municípios de Cachoeiras de Macacu e Rio Bonito – RJ no período de 18 a 20/06/2018, considerando Memorando nº 178/2018 da Assessoria de Projetos e Programas Especiais à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 599/2018 às fls. 03 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 917 | 18/06/2018 | 1061/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA | R$ 127,50 | R$ 127,50 | R$ 127,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, que irá conduzir Enfermeira Fiscal para participar de fiscalização no Hospital Santa Teresinha no Município de São José do Vale do Rio Preto no dia 18/06/2018, considerando Memorando nº 234/2018 do Departamento de Gestão à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 620/2018 às fls. 05 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 918 | 18/06/2018 | 1061/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | MARINA NUNES DE SOUZA | R$ 131,25 | R$ 131,25 | R$ 131,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Enfermeira Fiscal MARINA NUNES DE SOUZA, que irá participar de inspeção fiscalizatória no Município de de São José do Vale do Rio Preto no dia 18/06/2018, considerando Memorando nº 322/2018 do Departamento de Fiscalização às fls. 03, Portaria COREN-RJ nº 611/2018 às fls. 05 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 889 | 15/06/2018 | 378 | Ordinário | Auxílio Representação | SAULO LIMA DA SILVA YANOWICH | R$ 380,00 | R$ 380,00 | R$ 380,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SAULO LIMA DA SILVA YANOWICH, por atividades politico-representativas exercidas no dia 30 de maio de 2018, conforme Portaria 04/2018 e documentos comprobatórios anexados no PEF 378/2018. |
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| 890 | 15/06/2018 | 689/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | CLAUDIA DE CARVALHO DANTAS | R$ 1.520,00 | R$ 1.520,00 | R$ 1.520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLAUDIA DE CARVALHO DANTAS, por atividades politico representativas realizadas nos dias 02, 09, 16, 23 e 28 de maio de 2018, conforme Portarias 260, 261,308, 330, 378, 499, 500/2018 e documentos comprobatórios no PEF 689/2018. |
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| 891 | 15/06/2018 | 690/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | FERNANDA DE CARVALHO DANTAS | R$ 1.520,00 | R$ 1.520,00 | R$ 1.520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FERNANDA DE CARVALHO DANTAS, por atividades politico representativas realizadas nos dias 02, 09, 16, 23 e 28 de maio de 2018, conforme Portaria 082/2018 e documentos comprobatórios no PEF 690/2018. |
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| 892 | 15/06/2018 | 688/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | LUDMILA SANTOS DE OLIVEIRA | R$ 1.520,00 | R$ 1.520,00 | R$ 1.520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUDMILA DE OLIVEIRA JACINTHO, por atividades politico-representativas exercidas em 02, 09, 16, 23 e 30 de maio de 2018, conforme Portaria 082/2018 e documentos comprobatórios anexados no PEF 688/2018. |
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| 893 | 15/06/2018 | 438/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | EVANDRO MARCOS SCOTELARI NEPOMUCENO | R$ 1.330,00 | R$ 1.330,00 | R$ 1.330,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao Colaborador EVANDRO MARCOS SCOTELARI NEPOMUCENO, por atividades politico-representativas realizadas nos dias 07, 14, 21, 22 e 28 de maio de 2018, conforme Portaria 075/2018 e documentos comprobatórios anexados no PEF 438/2018. |
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| 894 | 15/06/2018 | 339/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR | R$ 3.040,00 | R$ 3.040,00 | R$ 3.040,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheira Zuleide Alzira de Santana Aguiar, por atividades politico-representativas realizadas nos dias 03, 04, 07, 08, 11, 14, 17 e 21 de maio de 2018, considerando Portarias 04, 485 e 489/2018 e documentos comprobatórios anexados no PEF 339/2018. |
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| 895 | 15/06/2018 | 340/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | CARLOS ALBERTO MENDES | R$ 3.040,00 | R$ 3.040,00 | R$ 3.040,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao Colaborador Carlos Alberto Mendes, por atividades politico-representativas realizadas nos dias 02, 03, 04, 07, 09, 10, 11, 14, 15 e 18 de maio de 2018, Portarias 073 e 391/2018 e documentos comprobatórios anexados no PEF 340/2018. |
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| 887 | 14/06/2018 | 926/2018 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | SARALI ROSE RIBEIRO XAVIER BRAGA | R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SARALI ROSE RIBEIRO XAVIER BRAGA, referente a devolução de despesa realizada pelo titular cujo documento original escolar foi objeto do sinistro dos Correios (2ª via do diploma), considerando Memorando Financeiro nº 174/2018 à fl. 01 e autorização da Presidência às fls. 09. |
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| 888 | 14/06/2018 | 1008/2018 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | ANDERSON FRANCISCO DE CASTRO RAPOSO | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANDERSON FRANCISCO DE CASTRO RAPOSO, referente a devolução de despesa realizada pelo titular cujo documento original escolar foi objeto do sinistro dos Correios (2ª via do diploma), considerando Memorando Financeiro nº 205/2018 à fl. 01 e autorização da Presidência às fls. 17. |
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| 879 | 13/06/2018 | 1022/2018 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | ANA LÚCIA TELLES FONSECA | R$ 340,00 | R$ 340,00 | R$ 340,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Presidente do COREN-RJ ANA LUCIA TELLES FONSECA, pela participação na na 2ª Reunião Extraordinária de Diretoria - RED, ocorrida em 08 de junho de 2018, considerando Memorando nº 023/2018 da Secretaria Geral à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 880 | 13/06/2018 | 1022/2018 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Vice Presidente do COREN-RJ ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA, pela participação na na 2ª Reunião Extraordinária de Diretoria - RED, ocorrida em 08 de junho de 2018, considerando Memorando nº 023/2018 da Secretaria Geral à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 881 | 13/06/2018 | 1022/2018 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao 1º Secretário do COREN-RJ GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO, pela participação na na 2ª Reunião Extraordinária de Diretoria - RED, ocorrida em 08 de junho de 2018, considerando Memorando nº 023/2018 da Secretaria Geral à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 882 | 13/06/2018 | 1022/2018 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | CAROLINA ALVES FELIPPE | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a 2ª Secretária do COREN-RJ CAROLINA ALVES FELIPPE, pela participação na na 2ª Reunião Extraordinária de Diretoria - RED, ocorrida em 08 de junho de 2018, considerando Memorando nº 023/2018 da Secretaria Geral à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 883 | 13/06/2018 | 1022/2018 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a 1ª Tesoureira do COREN-RJ MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO, pela participação na na 2ª Reunião Extraordinária de Diretoria - RED, ocorrida em 08 de junho de 2018, considerando Memorando nº 023/2018 da Secretaria Geral à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 884 | 13/06/2018 | 1022/2018 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | ELIANE SOARES DE ARAUJO | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a 2ª Tesoureira do COREN-RJ ELIANE SOARES DE ARAUJO, pela participação na na 2ª Reunião Extraordinária de Diretoria - RED, ocorrida em 08 de junho de 2018, considerando Memorando nº 023/2018 da Secretaria Geral à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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