| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 676 | 04/05/2018 | 321/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA | R$ 1.900,00 | R$ 1.900,00 | R$ 1.900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheira IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA, referente as atividades político-representativas exercidas nos dias 05, 12, 13, 19 e 26 de abril de 2018, considerando Portaria COREN-RJ nº 04/2018 e documentos comprobatórios anexados ao PEF 321/2018. |
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| 677 | 04/05/2018 | 326/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | MARCELO BARBOSA DE MENDONCA | R$ 1.520,00 | R$ 1.520,00 | R$ 1.520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao Conselheiro MARCELO BARBOSA DE MENDONCA, referente as atividades político-representativas exercidas nos dias 12, 17, 26 e 27 de abril de 2018, considerando Portarias COREN-RJ nº 339 e 340/2018 e documentos comprobatórios anexados ao PEF 326/2018. |
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| 678 | 04/05/2018 | 330/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS | R$ 1.520,00 | R$ 1.520,00 | R$ 1.520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheira UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS, referente as atividades político-representativas exercidas nos dias 02, 16, 20 e 26 de abril de 2018, considerando Portaria COREN-RJ nº 272/2018 e documentos comprobatórios anexados ao PEF 330/2018. |
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| 679 | 04/05/2018 | 338/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE | R$ 2.660,00 | R$ 2.660,00 | R$ 2.660,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheira Coordenadora ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE, referente as atividades político-representativas exercidas nos dias 05, 09, 13, 16, 20, 24 e 29 de abril de 2018, considerando Portaria COREN-RJ nº 04/2018 e documentos comprobatórios anexados ao PEF 338/2018. |
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| 680 | 04/05/2018 | 315/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | ELIZETH LUCIO RAMOS | R$ 2.660,00 | R$ 2.660,00 | R$ 2.660,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheira ELIZETH LUCIO RAMOS, referente as atividades político-representativas exercidas nos dias 26 de março, 05, 09, 11, 13, 17 e 25 de abril 2018, considerando Portarias COREN-RJ nº 04, 107 e 281/2018 e documentos comprobatórios anexados ao PEF 315/2018. |
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| 681 | 04/05/2018 | 215/2018 | Global | Serviços De Internet | PORTA 80 - SERVIÇOS DE INTERNET LTDA - EPP | R$ 5.054,00 | R$ 3.724,00 | R$ 3.724,00 | R$ 0,00 | R$ 1.330,00 |
| Valor empenhado a PORTA 80 - SERVIÇOS DE INTERNET LTDA - EPP, para a contratação de empresa especializada para a prestação de serviço e atividades de hospedagem de domínios na internet do COREN-RJ, considerando correio eletrônico entre o Assessor Jurídico da Presidência e o Gerente de Suporte Técnico da empresa Porta 80 às fls. 29, Despacho CPL às fls. 30, Parecer nº 021/2018 da Procuradoria Geral às fls. 47-51, Parecer nº 513/2018 da Controladoria Geral às fls. 53-54 e autorização da Presidência às fls. 57.Vigência do contrato: 13/05/2018 a 12/05/2019Valor total: R$ 7.980,00Valor mensal: R$ 665,00Valor para 7 meses e 18 dias de 2018: R$ 5.054,00*Este empenho refere-se a ação nº 26 do PPA 2016-2018. |
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| 668 | 03/05/2018 | 781/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA | R$ 127,50 | R$ 127,50 | R$ 127,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária ao Motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, que irá realizar visita a Subseção de Volta Redonda como membro da CIPA no Município de Volta Redonda - RJ no dia 03/05/2018, considerando Memorando nº 27/2018 da Infraestrutura e Patrimônio à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 438/2018 às fls. 03 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 669 | 03/05/2018 | 10/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO | R$ 1.368,00 | R$ 1.368,00 | R$ 1.368,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO, por atividades político-representativas exercidas em 24, 25 e 27 de abril de 2018, considerando documentos comprobatórios anexados ao PEF 10/2018. |
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| 670 | 03/05/2018 | 1206/2015 | Global | Outros Serviços E Encargos | KANTRO SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | R$ 4.264,39 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 4.264,39 |
| Complemento do empenho nº 624/2018 a KANTRO SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA , referente a prorrogação do contrato nº 11/2016 com a empresa prestadora de serviços de estacionamento e guarda de veículos do COREN-RJ, considerando Despacho nº 177/2018 do Setor de Compras e Contratos às fls. 344, Despacho CPL nº 169/2018 às fls. 346 e autorização da Presidência às fls. 345.Vigência do contrato: 27/04/2018 a 26/04/2019Valor total do contrato: R$ 70.047,84Valor de 01 (um) carro de passeio mensal: R$ 524,31Valor para 08 meses e 04 dias de abril de 2018: R$ 4.264,39 |
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| 671 | 03/05/2018 | 782/2018 | Ordinário | Setenças Judiciais Transitadas Em Julgado | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A. REGIAO | R$ 11.819,91 | R$ 11.819,91 | R$ 11.819,91 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A. REGIAO, referente a condenação judicial do processo nº 0080900-32.2009.5.01.0056 – 56ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro – Autor: Marcio Velasco dos Santos, considerando Memorando nº 095/2018 da Procuradoria às fls. 02 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 672 | 03/05/2018 | 1836/2013 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | R$ 60,14 | R$ 60,14 | R$ 60,14 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, para fazer face à despesa de taxa de incêndio (FUNESBOM) da Subseção de Volta Redonda, considerando Despacho nº 040/2018 do Departamento de Gestão às fls. 199 e autorização da Presidência às fls. 201.*Este empenho refere-se a ação nº 43 do PPA 2016-2018. |
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| 673 | 03/05/2018 | 429/2009 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | R$ 90,21 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 90,21 |
| Valor empenhado ao CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, para fazer face à despesa de taxa de incêndio (FUNESBOM) da Subseção de Nova Friburgo, considerando Despacho nº 038/2018 do Departamento de Gestão às fls. 587 e autorização da Presidência às fls. 589.*Este empenho refere-se a ação nº 43 do PPA 2016-2018. |
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| 674 | 03/05/2018 | 442/2015 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | R$ 60,14 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 60,14 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, para fazer face à despesa de taxa de incêndio (FUNESBOM) da Subseção de Niterói, considerando Despacho nº 039/2018 do Departamento de Gestão às fls. 188 e autorização da Presidência às fls. 190.*Este empenho refere-se a ação nº 43 do PPA 2016-2018. |
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| 667 | 02/05/2018 | 778/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO | R$ 322,50 | R$ 322,50 | R$ 322,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem ao 1º Secretário GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO, que irá ministrar a palestra “Acolhimento e Classificação de Risco Obstétrico” na Universidade Veiga de Almeida no Município de Cabo Frio – RJ nos dias 07 e 08/05/2018, considerando Ofício nº 89/2018 da Assembléia Legislativa do Estado do RJ à fl. 01,Portaria COREN-RJ nº 435/2018 às fls. 03 e autorização da Presidência à fls. 01. |
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| 661 | 27/04/2018 | 322/2017 | Ordinário | Material De Expediente | ONLINE PAPELARIA E INFORMÁTICA EIRELI | R$ 7.695,00 | R$ 7.695,00 | R$ 7.695,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ONLINE PAPELARIA E INFORMÁTICA EIRELI para aquisição de material de escritório, considerando Memorando nº 084/2018 do Setor de Almoxarifado às fls. 807, Despacho do Setor de Compras e Contratos às fls. 808 e autorização da Presidência às fls. 812- Papel Xerográfico alcalino, folha tamanho A4: 500 resmas*Este empenho refere-se a ação nº 43 do PPA 2016-2018. |
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| 662 | 27/04/2018 | 008/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO | R$ 1.368,00 | R$ 1.368,00 | R$ 1.368,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMANCIO, por atividades politico-representativas exercidas em 16, 24 e 25 de abril de 2018 , documentos comprobatórios anexados no PEF 08/2018. |
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| 663 | 27/04/2018 | 006/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | ANA LÚCIA TELLES FONSECA | R$ 1.482,00 | R$ 1.482,00 | R$ 1.482,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA LÚCIA TELLES FONSECA, por atividades politico-representativas exercidas em 16, 24 e 25 de abril de 2018 , documentos comprobatórios anexados no PEF 06/2018. |
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| 664 | 27/04/2018 | 766/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem ao Assessor Técnico FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS, que irá conduzir Enfermeiras Fiscais para realizar Inspeções Fiscalizatórias no Município de Italva – RJ no período de 02 a 04/05/2018, considerando Memorando nº 174/2018 do Departamento de Gestão à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 433/2018 às fls. 06 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 665 | 27/04/2018 | 755/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | LAZARO JOSE DOS SANTOS | R$ 645,00 | R$ 645,00 | R$ 645,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem ao Conselheiro LAZARO JOSE DOS SANTOS, que irá cumprir agenda do Projeto COREN Móvel no Município de Macaé – RJ no período de 14 a 16/045/2018, considerando Memorando nº 137/2018 à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 418/2018 às fls. 05 e autorização da Presidência à fl. 01.*Este empenho refere-se a ação nº 08 do PPA 2016-2018. |
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| 666 | 27/04/2018 | 730/2015 | Ordinário | Intermediação De Estágios | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE | R$ 10.902,00 | R$ 3.381,00 | R$ 3.381,00 | R$ 0,00 | R$ 7.521,00 |
| Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO para renovação contratual com a empresa intermediadora de até 20 (vinte) estagiários de nível superior, considerando Mapa Comparativo de Pesquisa de Preços às fls. 396, Despacho nº 111/2018 do Setor de Compras e Contratos às fls. 397, Parecer Procuradoria Geral nº 033/2018 às fls. 408-415, Parecer Controladoria Geral nº 490/2018 às fls. 417-418, Despacho CPL nº 155/2018 às fls. 427 e autorização da Presidência às fls. 428.Vigência do contrato: 04/05/2018 a 03/05/2019Valor total do contrato: R$ 16.560,00Valor mensal para cada estagiário nível superior: R$ 69,00valor mensal para 20 estagiários nível superior: R$ 1.380,00Valor para 7 meses e 27 dias de maio de 2018: R$ 10.902,00*Este empenho refere-se a ação nº 43 do PPA 2016-2018. |
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