| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 2250 | 04/12/2018 | 323/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | JUSSARA PINHO DOS SANTOS | R$ 1.900,00 | R$ 1.900,00 | R$ 1.900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JUSSARA PINHO DOS SANTOS, de atividades politico representativas exercidas em 06, 08, 12, 14 e 22 de novembro de 2018 conforme portaria 04/2018 |
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| 2251 | 04/12/2018 | 1940/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | LEONARDO REIS DE CARVALHO | R$ 810,00 | R$ 810,00 | R$ 810,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de três diárias de viagem ao Assessor Técnico LEONARDO REIS DE CARVALHO, que irá conduzir a Enfermeira Fiscal para realizar inspeção fiscalizatória aos municípios de Campos dos Goytacazes, São Fidelis, Cambuci e Natividade - RJ nos dias 09 a 12/12/2018, considerando Memorando nº 073/2018 da Logística à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 1142/2018 às fls. 06 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 2252 | 04/12/2018 | 325/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | LEONARDO MACHADO LEAL | R$ 2.660,00 | R$ 2.660,00 | R$ 2.660,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LEONARDO MACHADO LEAL, de atividades politico representativas exercidas em 21, 22, 23, 26, 28, 29 e 30 de novembro de 2018 conforme portaria 04/2018 |
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| 2253 | 04/12/2018 | 312/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | AISAR SANTANA MATOS | R$ 2.280,00 | R$ 2.280,00 | R$ 2.280,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a AISAR SANTANA MATOS, de atividades politico representativas exercidas em 05, 06, 09, 12, 13 e 23 de novembro de 2018 conforme portaria 075/2018 |
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| 2254 | 04/12/2018 | 549/2018 | Global | Gêneros Alimentícios | W R MONTE SIÃO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | R$ 1.992,00 | R$ 415,00 | R$ 415,00 | R$ 0,00 | R$ 1.577,00 |
| Valor empenhado a W R MONTE SIÃO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA, para aquisição parcelada de galões de água mineral para uso na Sede e Subseções do COREN-RJ, considerando Memorando nº 142/2018 do Setor de Almoxarifado às fls. 220, Despacho nº 665/2018 do Setor de Compras e Contratos às fls. 219 e autorização da Presidência às fls. 224.
- 240 galões de 20 litros de água mineral
*Este empenho refere-se a ação nº 43 do PPA 2016-2018. |
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| 2255 | 04/12/2018 | 326/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | MARCELO BARBOSA DE MENDONCA | R$ 1.900,00 | R$ 1.900,00 | R$ 1.900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCELO BARBOSA DE MENDONÇA, de atividades politico representativas exercidas em 06, 07, 08, 13 e 14 de novembro de 2018 conforme portaria 04/2018 |
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| 2256 | 04/12/2018 | 331/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | OLGUIMAR CRUZ DOS SANTOS | R$ 2.660,00 | R$ 2.660,00 | R$ 2.660,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a OLGUIMAR CRUZ DOS SANTOS, de atividades politico representativas exercidas em 05, 08, 09, 12, 14, 22 E 23 de novembro de 2018 conforme portaria 04/2018 |
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| 2233 | 03/12/2018 | 007/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA | R$ 4.560,00 | R$ 4.560,00 | R$ 4.560,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA, de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 05, 06, 08, 09, 19, 22, 26, 27 e 29 de novembro de 2018 |
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| 2234 | 03/12/2018 | 1039/2018 | Ordinário | Manutenção E Conservação De Bens Móveis | ENTCO BRASIL SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA | R$ 1.070,64 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.070,64 |
| Valor empenhado a ENTCO BRASIL SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA para contratação de serviço de manutenção e suporte de Software Data Protector, considerando Termo de Referência às fls. 2 - 3, , Parecer nº 1551/2018 da Controladoria Geral às fls. 151-153, Despacho n° 637/2018 do Setor de Compras e Contrato às fls. 188, autorização da Presidência às fls. 190, Despacho nº 1788/2018 do Departamento Financeiro às fls. 191 e Despacho nº 679/2018 do Setor de Compras e Contratos às fls. 192.
Vigência do contrato: 10/12/2018 a 09/12/2019.
Valor total do contrato:R$ 18.353,72
Valor mensal: R$ 1.529,48
Valor para 21 dias do mês de dezembro/2018: R$ 1.070,64
*Este empenho refere-se a ação nº 46 do PPA 2016-2018.
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| 2235 | 03/12/2018 | 1936/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA | R$ 161,25 | R$ 161,25 | R$ 161,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Vice-Presidente ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA, para participar da reunião com a Cruz Vermelha no Município de Volta Redonda – RJ no dia 04/12/18, considerando Memorando nº 188/2018 da Presidência à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 1144/2018 às fls. 06 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 2236 | 03/12/2018 | 1936/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS | R$ 127,50 | R$ 127,50 | R$ 127,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao motorista PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS, para conduzir a Vice-Presidente em reunião com a Cruz Vermelha no Município de Volta Redonda – RJ no dia 04/12/18, considerando Memorando nº 188/2018 da Presidência à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 1144/2018 às fls. 06 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 2237 | 03/12/2018 | 1937/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | LEONARDO REIS DE CARVALHO | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Assessor Técnico LEONARDO REIS DE CARVALHO, que irá conduzir conduzir Enfermeiras Fiscais para atendimento de Ordem do MPRJ nos Municípios de Volta Redonda e Barra Mansa - RJ no dia 06/12/2018, considerando Memorando nº 072/2018 da Logística à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 1136/2018 às fls. 05 e autorização da Presidência à fl.01.
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| 2238 | 03/12/2018 | 1836/2013 | Estimativo | Despesas com Condomínio | CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CECISA II | R$ 1.148,77 | R$ 1.148,77 | R$ 533,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Complemento do empenho nº 6/2018 ao CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CECISA II, para fazer face às despesas com condomínio da Subseção de volta Redonda, considerando Despacho nº 101/2018 do Departamento de Gestão às fls. 205 e autorização da Presidência às fls, 206. |
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| 2239 | 03/12/2018 | 442/2015 | Ordinário | Locação De Bens Imóveis | ALINE PEREIRA VENTURA | R$ 1.518,02 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 800,00 | R$ 718,02 |
| Complemento do empenho nº 833/2018 a ALINE PEREIRA VENTURA, para fazer face às despesas com aluguel e condomínio do imóvel que abriga a subseção de Niterói, considerando Despacho nº 99/2018 do Departamento de Gestão às fls. 225 e autorização da Presidência às fls. 226.
Vigência do contrato: 02/06/2018 a 01/06/2019.
*Este empenho refere-se a ação nº 43 do PPA 2016-2018. |
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| 2240 | 03/12/2018 | 818/2014 | Estimativo | Locação De Bens Imóveis | JOSE MARIA PEREIRA MACHADO | R$ 293,15 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 293,15 |
| Complemento do empenho nº 1127/2018 a JOSE MARIA PEREIRA MACHADO, para fazer face às despesas com aluguel do imóvel que abriga a Subseção de Petrópolis, considerando Despacho nº 097/2018 do Departamento de Gestão às fls. 408 e autorização da Presidência às fls. 409.
Vigência do contrato: 14/07/2018 a 13/07/2019.
Este Empenho refere-se a ação 43 do PPA 2016 - 2018. |
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| 2241 | 03/12/2018 | 818/2014 | Estimativo | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | JOSE MARIA PEREIRA MACHADO | R$ 39,66 | R$ 39,66 | R$ 39,66 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Complemento do empenho nº 1128/2018 a JOSE MARIA PEREIRA MACHADO, para fazer face às despesas com IPTU do imóvel que abriga a Subseção de Petrópolis, considerando Despacho nº 097/2018 do Departamento de Gestão às fls. 408 e autorização da Presidência às fls. 409.
Vigência do contrato: 14/07/2018 a 13/07/2019.
Este Empenho refere-se a ação 43 do PPA 2016 - 2018. |
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| 2242 | 03/12/2018 | 566/2013 | Estimativo | Locação De Bens Imóveis | MARILIA NASCIMENTO TAVARES | R$ 26,67 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 26,67 |
| Complemento do empenho nº 1070/2018 a MARILIA NASCIMENTO TAVARES, para fazer face às despesas com aluguel do imóvel que abriga a Subseção de Campos dos Goytacazes, considerando Despacho nº 98/2018 do Departamento de Gestão às fls. 436 e autorização da Presidência às fls. 437.
Vigência: 02/07/2018 a 01/07/2019
*Este empenho refere-se a ação nº 43 do PPA 2016-2018. |
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| 2243 | 03/12/2018 | 566/2013 | Estimativo | Locação De Bens Imóveis | CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CAMPOS | R$ 1.029,38 | R$ 959,60 | R$ 959,60 | R$ 69,78 | R$ 0,00 |
| Complemento do empenho nº 1010/2018 ao CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CAMPOS, para fazer face às despesas com condomínio do imóvel que abriga a Subseção de Campos dos Goytacazes, considerando Despacho nº 98/2018 do Departamento de Gestão às fls. 436 e autorização da Presidência às fls. 437.
Vigência: 02/07/2018 a 01/07/2019
*Este empenho refere-se a ação nº 43 do PPA 2016-2018. |
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| 2244 | 03/12/2018 | 264/2016 | Global | Locação De Bens Imóveis | NELSON ROHEN DE ARAUJO | R$ 453,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 453,80 |
| Complemento do empenho nº 625/2018 a NELSON ROHEN DE ARAUJO, para fazer face às despesas de aluguel do imóvel que abriga a Subseção de São Gonçalo, considerando Despacho nº 100/2018 do Departamento de Gestão às fls. 238 e autorização da Presidência às fls. 239.
Vigência do contrato: 27/04/2018 a 26/04/2019
*Este empenho refere-se a ação nº 43 do PPA 2016-2018. |
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| 2245 | 03/12/2018 | 264/2016 | Estimativo | Locação De Bens Imóveis | CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL SÃO GONÇALO | R$ 28,45 | R$ 28,45 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Complemento do empenho nº 626/2018 ao CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL SÃO GONÇALO, para fazer face às despesas com condomínio do imóvel que abriga a Subseção de São Gonçalo, considerando Despacho nº 100/2018 do Departamento de Gestão às fls. 238 e autorização da Presidência às fls. 239.
Vigência do contrato: 27/04/2018 a 26/04/2019
*Este empenho refere-se a ação nº 43 do PPA 2016-2018. |
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