| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|
| 644 | 24/04/2018 | 713/2018 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | JUSSARA PINHO DOS SANTOS | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JUSSARA PINHO DOS SANTOS, pela participação na 530° Reunião Ordinária de Plenário ocorrida em 18 de abril de 2018 |
|
| 645 | 24/04/2018 | 984/2017 | Ordinário | Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas | LIDER RIO VEICULOS S/A | R$ 3.301,00 | R$ 3.301,00 | R$ 3.301,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LIDER RIO VEICULOS S/A para pagamento do Termo de Ajuste de Contas dos serviços executados fora da cobertura contratual, considerando Parecer nº 1881/2017 da Controladoria Geral às fls. 50-52 e autorização da Presidência às fls. 68. |
|
| 646 | 24/04/2018 | 713/2018 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | ADRIANA MIRANDA DA SILVA | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ADRIANA MIRANDA DA SILVA, pela participação na 530° Reunião Ordinária de Plenário ocorrida em 18 de abril de 2018 |
|
| 647 | 24/04/2018 | 713/2018 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | ELIZETH LUCIO RAMOS | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELIZETH LUCIO RAMOS, pela participação na 530° Reunião Ordinária de Plenário ocorrida em 18 de abril de 2018 |
|
| 608 | 17/04/2018 | 697/2018 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | ANA LÚCIA TELLES FONSECA | R$ 340,00 | R$ 340,00 | R$ 340,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA LÚCIA TELLES FONSECA, pela participação na 181° Reunião Ordinária de Diretoria ocorrida em 13 de abril de 2018 |
|
| 609 | 17/04/2018 | 697/2018 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMANCIO, pela participação na 181° Reunião Ordinária de Diretoria ocorrida em 13 de abril de 2018 |
|
| 610 | 17/04/2018 | 697/2018 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | CAROLINA ALVES FELIPPE | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAROLINA ALVES FELIPPE, pela participação na 181° Reunião Ordinária de Diretoria ocorrida em 13 de abril de 2018 |
|
| 611 | 17/04/2018 | 697/2018 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO, pela participação na 181° Reunião Ordinária de Diretoria ocorrida em 13 de abril de 2018 |
|
| 612 | 17/04/2018 | 697/2018 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | ELIANE SOARES DE ARAUJO | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELIANE SOARES DE ARAUJO, pela participação na 181° Reunião Ordinária de Diretoria ocorrida em 13 de abril de 2018 |
|
| 613 | 17/04/2018 | 697/2018 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | JOSIMAR SANTOS BARBOSA | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSIMAR SANTOS BARBOSA, pela participação na 181° Reunião Ordinária de Diretoria ocorrida em 13 de abril de 2018 |
|
| 614 | 17/04/2018 | 697/2018 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA, pela participação na 181° Reunião Ordinária de Diretoria ocorrida em 13 de abril de 2018 |
|
| 615 | 17/04/2018 | 691/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | LEONARDO REIS DE CARVALHO | R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem ao Assessor Técnico LEONARDO REIS DE CARVALHO, que irá conduzir Enfermeiras Fiscais em ato fiscalizatório nos Município de Volta Redonda, Engenheiro Paulo de Frontin e Mendes– RJ nos dias 20 e 21/04/2018, considerando Memorando nº 156/2018 do Departamento de Gestão, Portaria COREN-RJ nº 388/2018 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl. 01. |
|
| 616 | 17/04/2018 | 692/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA | R$ 430,00 | R$ 430,00 | R$ 430,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a Conselheira CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA, que irá participar das agendas do Conselho de Saúde de Angra no Município de Angra dos Reis nos dias 24 e 25/04/2018, considerando Portarias COREN-RJ nº 04 e 394/2018 às fls. 02 e 03 e autorização da Presidência à fl. 01. |
|
| 594 | 16/04/2018 | 313/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | CINTIA ALVES CERVANTES REIS | R$ 1.900,00 | R$ 1.900,00 | R$ 1.900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CINTIA ALVES CERVANTES REIS, por atividades politico-representativas exercidas em 06, 08, 12, 14 e 16 de março de 2018, de acordo com a portaria n°089/2018 e documentos comprobatórios anexados no PEF 313/2018. |
|
| 595 | 16/04/2018 | 323/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | JUSSARA PINHO DOS SANTOS | R$ 2.660,00 | R$ 2.660,00 | R$ 2.660,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JUSSARA PINHO DOS SANTOS, por atividades politico-representativas exercidas em 26 e 27 de fevereiro de 2018 e 01, 05, 07, 15 e 19 março de 2018, conforme Portaria 04/2018 e documentos comprobatórios anexados no PEF 323/2018. |
|
| 596 | 16/04/2018 | 11/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | ELIANE SOARES DE ARAUJO | R$ 1.824,00 | R$ 1.824,00 | R$ 1.824,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELIANE SOARES DE ARAUJO, por atividades politico-representativas exercidas em 10, 11, 12 e 16 de abril de 2018, documentos comprobatórios anexados no PEF 11/2018. |
|
| 597 | 16/04/2018 | 688/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | LUDMILA DE OLIVEIRA JACINTHO | R$ 1.520,00 | R$ 1.520,00 | R$ 1.520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUDMILA DE OLIVEIRA JACINTHO, por atividades politico-representativas exercidas em 26 de fevereiro de 2018 e 08, 16, 21 e 28 de março de 2018,conforme portaria 082/2018 e documentos comprobatórios anexados no PEF 688/2018. |
|
| 598 | 16/04/2018 | 686/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO | R$ 127,50 | R$ 127,50 | R$ 127,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Motorista BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO, que irá conduzir Estagiário da Dívida Ativa para entrega e busca de processos no Município de Cachoeira de Macacu - RJ no dia 20/04/2018, considerando Memorando nº 159/2018 do Departamento de Gestão à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 392/2018 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl. 01. |
|
| 599 | 16/04/2018 | 10/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO | R$ 1.824,00 | R$ 1.824,00 | R$ 1.824,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO, , por atividades politico-representativas exercidas em 10, 11, 12 e 16 de abril de 2018, documentos comprobatórios anexados no PEF 10/2018. |
|
| 600 | 16/04/2018 | 689/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | CLAUDIA DE CARVALHO DANTAS | R$ 1.520,00 | R$ 1.520,00 | R$ 1.520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLAUDIA DE CARVALHO DANTAS, por atividades politico representativas exercidas em 26 e 27 de fevereiro de 2018 e 08, 15 e 21 de março de 2018, conforme portaria 308/2018 e documentos comprobatorios no pef 689/2018 |
|