| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 31 | 02/01/2018 | 1309/2015 | Global | Serviços De Internet | MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 11.300,09 | R$ 11.300,09 | R$ 11.300,09 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA, referente aos serviços de fornecimento de conectividade IP por meio de link dedicado para o COREN-RJ, considerando solicitação do Fiscal do Contrato às fls. 427-428 e autorização da Presidência às fls. 431, 1º Termo Aditivo ao Contrato COREN-RJ nº 17/2016 às fls. 416-418.Vigência do contrato: 24/05/2017 a 25/05/2018 Valor total do contrato: R$ 28.055,40Valor mensal: R$ 2.337,95Valor 04 meses e 25 dias: R$ 11.300,09Este empenho refere-se a ação 47 do PPA 2016-2018. |
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| 32 | 02/01/2018 | 409/2016 | Global | Serviços De Contabiliade E Auditoria | MANAGER - AUDITORIA, CONSULTORIA & CONTABILIDADE SS LTDA | R$ 16.895,40 | R$ 16.895,40 | R$ 16.895,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MANAGER - AUDITORIA, CONSULTORIA & CONTABILIDADE SS LTDA, para fazer face às despesas com contratação de empresa especializada em serviços técnicos contábeis, considerando solicitação do Fiscal do Contrato às fls. 240 e autorização da Presidência às fls. 241, 1º termo Aditivo ao Contrato COREN-RJ nº 20/2016.Vigência do contrato: 01/04/2017 a 31/03/2018 Valor total do contrato: R$ 67.581,60Valor mensal : R$ 5.631,80Valor para 03 meses de 2018: R$ 16.895,40*Este empenho refere-se a ação nº 43 do PPA 2016-2018. |
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| 33 | 02/01/2018 | 1308/2015 | Global | Serviços De Internet | METARJ SOLUÇÕES EM GEOTECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA | R$ 21.375,00 | R$ 21.375,00 | R$ 21.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a METARJ SOLUÇÕES EM GEOTECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, para fazer face a contratação de empresa especializada em fornecimento de 250 (duzentos e cinquenta) licenças de acessos à solução de ambiente colaboração corporativa web para o COREN-RJ, conforme solicitação do Fiscal do Contrato às fls. 381-382 e autorização da Presidência às fls. 385, Contrato nº 11/2017 às fls. 356-368.Vigência do contrato: 12/05/2017 a 11/05/2018Licença de acesso: R$ 64.125,00 (para 12 meses) Valor mensal: R$ 5.343,75Valor para 04 parcelas - R$ 21.375,00*Este empenho refere-se a ação nº 46 do PPA 2016-2018 |
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| 34 | 02/01/2018 | 361/2017 | Global | Serviços De Internet | PORTA 80 - SERVIÇOS DE INTERNET LTDA - EPP | R$ 2.881,67 | R$ 2.881,67 | R$ 2.881,67 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PORTA 80 - SERVIÇOS DE INTERNET LTDA - EPP, referente a contratação de empresa especializada no Serviço de Hospedagem de domínio na Internet, com suporte Call Center para atender as necessidades do COREN-RJ, considerando solicitação do Fiscal do Contrato às fls. 139 e autorização da Presidência às fls. 141, Contrato nº 12/2017 às fls. 119-127.Vigência do contrato: 13/05/2017 a 13/05/2018Valor total do contrato: R$ 7.800,00 Valor mensal: R$ 650,00Valor para 04 meses e 13 dias: R$ 2.881,67*Este empenho refere-se a ação nº 26 do PPA 2016-2018. |
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| 35 | 02/01/2018 | 649/2017 | Global | Manutenção E Conservação De Bens Móveis | ONLY ENERGY COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | R$ 30.620,00 | R$ 30.620,00 | R$ 30.620,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ONLY ENERGY COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME para a contratação de empresa especializada na manutenção preventiva e corretiva em 02 (dois) Nobreaks do Datacenter do COREN-RJ,considerando solicitação do Fiscal do Contrato às fls. 228 e autorização da Presidência às fls. 230, Contrato nº 17/2017 às fls. 184-193.Vigência do contrato: 20/07/2017 a 19/07/2018Valor total do contrato: R$ 55.116,00 Valor mensal: R$ 4.593,00Valor para 2018: R$ 30.620,00*Este empenho refere-se a ação nº 46 do PPA 2016-2018. |
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| 36 | 02/01/2018 | 230/2015 | Global | Manutenção E Conservação De Bens Móveis | INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA | R$ 185.109,16 | R$ 145.756,41 | R$ 145.756,41 | R$ 0,00 | R$ 39.352,75 |
| Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA, referente aos serviços de manutenção e suporte técnico dos Sistemas Incorpware e Incorpnet, considerando a solicitação do Fiscal do Contrato às fls. 460 e autorização da Presidência às fls. 462, 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 34/2016.Vigência do contrato: 05/12/2017 a 04/12/2018.Valor total do contrato:R$ 198.596,40 (manutenção e suporte técnico) Valor mensal da manutenção: R$ 12.600,00 Valor da manutenção para 11 meses e 04 dias: R$ 140.280,00Valor mensal do suporte técnico: R$ 3.949,70Valor do suporte técnico para 11 meses e 04 dias: R$ 44.829,16 (40 h mensais)Valor total para 2018: 185.109,16*Este empenho refere-se a ação nº 43 do PPA 2016-2018 |
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| 37 | 02/01/2018 | 230/2015 | Ordinário | Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal | INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA | R$ 27.355,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 27.355,00 |
| Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA, referente a contratação de serviço de treinamento dos sistemas Incorpware e Incorpnet, considerando a solicitação do Fiscal do Contrato às fls. 460 e autorização da Presidência às fls. 462, 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 34/2016.Vigência do contrato: 05/12/2017 a 04/12/2018.Valor total do treinamento: R$ 27.355,00 (102 h/ano)*Este empenho refere-se a ação nº 43 do PPA 2016-2018 |
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| 38 | 02/01/2018 | 1401/2016 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | CONSERVADORA CIDADE DO AÇO LTDA -EPP | R$ 3.926,67 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.926,67 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CONSERVADORA CIDADE DO AÇO LTDA -EPP, referente as despesas com contratação de serviços de controle de pragas e vetores, compreendendo a execução de desinsetização contra baratas, formigas e outros insetos nas unidades administrativas da Sede, Subseções e Anexos do COREN-RJ, considerando solicitação do Fiscal do Contrato às fls. 230-231 e autorização da Presidência às fls. 234, contrato nº 13/2017 às fls. 202-208.Vigência do Contrato: 01/06/2017 a 31/05/2018Valor total do contrato: R$ 11.780,00 Valor para 2018: R$ 3.926,67 (3/3 parcelas)*Este empenho refere-se a ação nº 43 do PPA 2016-2018. |
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| 39 | 02/01/2018 | 38/2015 | Estimativo | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | CARTORIO - 18 OFICIO DE NOTAS | R$ 2.500,00 | R$ 567,42 | R$ 567,42 | R$ 0,00 | R$ 1.932,58 |
| Valor empenhado a CARTORIO - 18 OFICIO DE NOTAS, referente as despesas com autenticações, abertura e reconhecimento de firma e demais taxas cartoriais para o COREN-RJ, considerando a solicitação do Fiscal do Contrato às fls. 69 e autorização da Presidência às fls. 72.*Este empenho refere-se a ação nº 43 do PPA 2016-2018. |
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| 40 | 02/01/2018 | 1206/2015 | Global | Outros Serviços E Encargos | KANTRO SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | R$ 22.376,48 | R$ 22.376,48 | R$ 22.376,48 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KANTRO SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA, referente as despesas com serviço de estacionamento e guarda de 11 (onze) veículos utilizados pelo COREN-RJ , conforme solicitação do Fiscal do Contrato às fls. 301-302 e autorização da Presidência às fls. 305, 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 11/2016 às fls. 283-286.Vigência do contrato: 26/04/2017 a 25/04/2018 Valor total do contrato: R$ 70.047,84 Valor mensal: R$ 5.837,32 Valor para 03 meses e 25 dias: 22.376,48*Este empenho refere-se a ação nº 43 do PPA 2016-2018. |
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| 41 | 02/01/2018 | 690/2014 | Global | Serviço De Segurança | TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA | R$ 158.287,36 | R$ 158.287,36 | R$ 158.287,36 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA, para fazer face às despesas com a empresa prestadora de serviços de vigilância patrimonial desarmada, conforme solicitação do Fiscal do Contrato às fls. 1137 -1138 e autorização da Presidência às fls. 1140, 5º Termo Aditivo ao contrato nº 12/2014 às fls. 1123-1126.Vigência do contrato: 01/09/2017 a 31/08/218Valor total do contrato: R$ 237.431,04 Valor mensal: R$ 19.785,92Valor para 08 meses: R$ 158.287,36*Este empenho refere-se a ação nº 43 do PPA 2016-2018. |
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| 42 | 02/01/2018 | 643/2014 | Global | Locação De Software | IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA | R$ 56.478,08 | R$ 44.850,24 | R$ 44.850,24 | R$ 0,00 | R$ 11.627,84 |
| Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA referente a despesas com a empresa especializada na prestação dos serviços de manutenção e suporte dos sistemas SISPAT, SIALM, SISCON.NET e CCCUSTOS, conforme solicitação do Fiscal do Contrato às fls. 476 e autorização da Presidência às fls. 479, 4º Termo Aditivo ao contrato nº 25/2014.Vigência do contrato: 11/12/2017 a 10/12/2018Valor total do contrato: R$ 59.800,32 Valor mensal: R$ 4.983,36Valor para 11 meses e 10 dias: R$ 56.478,08*Este empenho refere-se a ação nº 43 do PPA 2016-2018. |
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| 43 | 02/01/2018 | 1566/2016 | Global | Outros Serviços E Encargos | ARTEL SERVIÇOS TECNICOS LTDA-ME | R$ 8.750,00 | R$ 8.750,00 | R$ 8.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ARTEL SERVIÇOS TECNICOS LTDA-ME, referente aos serviços de manutenção preventiva, corretiva e fornecimento de peças para as centrais telefônicas da Sede e Anexos I e II do COREN-RJ,considerando solicitação do Fiscal do Contrato às fls. 227-228 e autorização da Presidência às fls. 231, contrato nº 14/2017 às fls. 208-216.Vigência do contrato: 01/06/17 a 31/05/18Valor total do contrato: R$ 21.000,00 Valor mensal: R$ 1.750,00Valor para 05 meses: R$ 8.750,00*Este empenho refere-se a ação nº 43 do PPA 2016-2018. |
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| 44 | 02/01/2018 | 321/2017 | Estimativo | Passagens Conselheiros | MERU VIAGENS EIRELI - EPP | R$ 50.000,00 | R$ 21.920,62 | R$ 21.920,62 | R$ 28.079,38 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MERU VIAGENS EIRELI - EPP, referente as despesas com passagens aéreas para os Conselheiros do COREN-RJ, considerando a solicitação do Fiscal do Contrato às fls. 257 e autorização daPresidência às fls. 260, Contrato nº 09/2017 às fls. 178-185.Vigência do Contrato - 27/04/17 a 26/04/18Valor total do Contrato: R$ 600.000,00 Valor para 2018: R$ 50.000,00 *Este empenho refere-se a ação nº 43 do PPA 2016-2018. |
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| 45 | 02/01/2018 | 321/2017 | Estimativo | Passagens Colaboradores | MERU VIAGENS EIRELI - EPP | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MERU VIAGENS EIRELI - EPP, referente as despesas com passagens aéreas para os Colaboradores do COREN-RJ, considerando a solicitação do Fiscal do Contrato às fls. 257 e autorização daPresidência às fls. 260, Contrato nº 09/2017 às fls. 178-185.Vigência do Contrato - 27/04/17 a 26/04/18Valor total do Contrato: R$ 600.000,00 Valor para 2018: R$ 10.000,00 *Este empenho refere-se a ação nº 43 do PPA 2016-2018. |
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| 46 | 02/01/2018 | 321/2017 | Estimativo | Passagens Servidores | MERU VIAGENS EIRELI - EPP | R$ 60.000,00 | R$ 19.822,11 | R$ 19.822,11 | R$ 40.177,89 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MERU VIAGENS EIRELI - EPP, referente as despesas com passagens aéreas para os Servidores do COREN-RJ, considerando a solicitação do Fiscal do Contrato às fls. 257 e autorização daPresidência às fls. 260, Contrato nº 09/2017 às fls. 178-185.Vigência do Contrato - 27/04/17 a 26/04/18Valor total do Contrato: R$ 600.000,00 Valor para 2018: R$ 60.000,00 *Este empenho refere-se a ação nº 43 do PPA 2016-2018. |
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| 47 | 02/01/2018 | 1089/2012 | Estimativo | Outros Serviços E Encargos | GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA | R$ 21.750,00 | R$ 17.072,35 | R$ 17.072,35 | R$ 4.677,65 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA, referente as despesas com a empresa prestadora de serviço de custódia de documentos do COREN-RJ, considerando solicitação do Fiscal do Contrato às fls. 671 e autorização da Presidência às fls. 674, 5º Termo Aditivo ao Contrato nº 31/2012 às fls. 665-667.Vigência da prorrogação: R$ 29/11/2017 a 28/02/2018Valor total por 03 meses: R$ 33.750,00 Valor mensal: R$ 11.250,00Valor para 01 mês e 28 dias: R$ 21.750,00*Este empenho refere-se a ação nº 43 do PPA 2016-2018. |
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| 48 | 02/01/2018 | 397/2016 | Estimativo | Manutenção E Conservação De Bens Móveis | TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A | R$ 99.064,77 | R$ 39.233,47 | R$ 39.233,47 | R$ 0,00 | R$ 59.831,30 |
| Valor empenhado a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A para fazer face às despesas com contratação de empresa especializada na prestação de serviço de gerenciamento de manutenção preventiva e corretiva dos veículos, acessórios, componentes e materiais originais ou similares, quando não afetarem condições de garantia e a perfeita utilização dos veículos pertencentes à frota de carros oficiais do COREN-RJ, considerando solicitação do Fiscal do Contrato às fls. 281 e autorização da Presidência às fls. 284, Contrato nº 18/2017 às fls. 263-274.Vigência do contrato: 20/07/2017 a 19/07/2018Valor total do contrato: R$ 127.433,83Valor mensal: R$ 10.619,48Valor executado em 2017: R$ 20.369,06 / Valor inscrito em RP 2017: R$ 8.000,00 Valor disponível para 2018: R$ 99.064,77*Este empenho refere-se a ação nº 49 do PPA 2016-2018. |
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| 49 | 02/01/2018 | 1391/2016 | Estimativo | Outros Serviços E Encargos | TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, referente a contratação de empresa especializada em serviços de gerenciamento de abastecimento para os veículos da frota do COREN-RJ, considerando solicitação do Fiscal do Contrato às fls 185-186 e autorização da Presidência às fls. 189, contrato às fls. 141-144.Vigência do Contrato: 09/01/2017 - 08/01/2018 Valor total do Contrato: RS 190.000,00Valor para 2018: R$ 10.000,00 *Este empenho refere-se a ação nº 43 do PPA 2016-2018. |
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| 50 | 02/01/2018 | 1391/2016 | Estimativo | Outros Serviços E Encargos | TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A | R$ 130.000,00 | R$ 98.683,42 | R$ 88.784,06 | R$ 0,00 | R$ 31.316,58 |
| Valor empenhado a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, referente a prorrogação do contrato com a empresa especializada em serviços de gerenciamento de abastecimento para os veículos da frota do COREN-RJ, podendo ser complementado até o final da vigência do contrato, considerando manifestação da empresa referente a renovação contratual às fls. 155, mapa de pesquisa de preços às fls. 157, Despacho CPL nº 486/2017 às fls. 182 e autorização da Presidência às fls. 183.Vigência do Contrato: 09/01/2018 - 08/01/2019 Valor total do Contrato: RS 190.000,00Valor estimado para 2018: R$ 130.000,00 *Este empenho refere-se a ação nº 43 do PPA 2016-2018. |
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