| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 2308 | 07/12/2018 | 1962/2018 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | MAGALI DE CARVALHO DELFINO | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado A MAGALI DE CARVALHO DELFINO, pelA PARTICIPAÇÃO NA 545° Reunião Ordinária de Plenário ocorrida em 05 de dezembro de 2018 |
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| 2309 | 07/12/2018 | 1962/2018 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado A MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA, pelA PARTICIPAÇÃO NA 545° Reunião Ordinária de Plenário ocorrida em 05 de dezembro de 2018 |
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| 2310 | 07/12/2018 | 1962/2018 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | ROGÉRIA MARIA SILVA DO NASCIMENTO | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado A ROGERIA MARIA SILVA DO NASCIMENTO, pelA PARTICIPAÇÃO NA 545° Reunião Ordinária de Plenário ocorrida em 05 de dezembro de 2018 |
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| 2311 | 07/12/2018 | 1962/2018 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | OLGUIMAR CRUZ DOS SANTOS | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado A OLGUIMAR CRUZ DOS SANTOS, pelA PARTICIPAÇÃO NA 545° Reunião Ordinária de Plenário ocorrida em 05 de dezembro de 2018 |
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| 2312 | 07/12/2018 | 643/2014 | Global | Locação De Software | IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA | R$ 3.681,29 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.681,29 |
| Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA , empresa especializada na prestação dos serviços de manutenção e suporte dos sistemas SISCONT.NET, SISPAT, SIALM E CCCUSTO para a renovação do Contrato nº 25/2014, considerando Despacho do Fiscal de Contrato às fls. 501, Despacho do Setor de Compras e Contratos às fls. 520, mapa de pesquisa de preço às fls. 521, carta da empresa às fls. 529, Parecer da Procuradoria Geral às fls. 539-546, Parecer da Controladoria Geral às fls. 549-551 e autorização da Presidência às fls. 553.
Vigência do contrato: 11/12/2018 a 10/12/2019
Valor total do contrato: R$ 66.263,18
Módulo SISCONT.NET - 03 licenças: R$ 2.822,59 / Módulo SISCONT.NET - 03 licenças adicionais: R$ 846,78
Módulo SISPAT - 03 licenças: R$669,76 / Módulo SIALM - 03 licenças: R$ 669,76
Módulo CCCUSTO - 03 licenças: R$ 513,04
Valor mensal dos módulos: R$ 5.521,93 / Valor para 20 dias de dezembro/2018: R$ 3.681,29 |
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| 2276 | 06/12/2018 | 1946/2018 | Ordinário | Diárias Colaboradores | ROSIMERE MARIA DA SILVA | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Colaboradora ROSIMERE MARIA DA SILVA , que participará da posse da Comissão de Ética no Município de Silva Jardim – RJ no dia 11/12/2018, conforme Memorando n° 122/2018 do Departamento de Ética às fls. 01, Portaria Coren-RJ n° 1149 às fls. 07 e autorização da Presidência às fls. 01. |
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| 2277 | 06/12/2018 | 1946/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA | R$ 127,50 | R$ 127,50 | R$ 127,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, que conduzirá a Colaboradora para participar da posse da Comissão de Ética no Município de Silva Jardim – RJ no dia 11/12/2018, conforme Memorando n° 122/2018 do Departamento de Ética às fls. 01, Portaria Coren-RJ n° 1149 às fls. 07 e autorização da Presidência às fls. 01. |
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| 2278 | 06/12/2018 | 337/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO | R$ 2.660,00 | R$ 2.660,00 | R$ 2.660,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheira WILMA GONÇALVES DO NASCIMENTO, por atividades politico-representativas exercidas em 05, 06, 08, 12, 14, 22 e 23 de novembro de 2018, conforme Portaria 04, 349, 854, 877, 946, 947 e 975, 1033 e 1044/2018 e documentos comprobatórios anexados no PEF 337/2018. |
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| 2279 | 06/12/2018 | 10/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO | R$ 1.368,00 | R$ 1.368,00 | R$ 1.368,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO, por atividades politico representativas exercidas em 03, 04 e 06 de dezembro de 2018 |
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| 2280 | 06/12/2018 | 320/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO | R$ 1.900,00 | R$ 760,00 | R$ 0,00 | R$ 1.140,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheira GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO,por atividades politico-representativas exercidas em 12, 22, 26, 27 e 28 de novembro de 2018, conforme Portaria 04/2018 e documentos comprobatórios anexados no PEF 320/2018. |
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| 2281 | 06/12/2018 | 860/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | EDMAR JORGE FEIJO | R$ 2.660,00 | R$ 2.660,00 | R$ 2.660,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDMAR JORGE FEIJO, por atividades político representativas exercidas em 01, 05, 09, 12, 14, 22 e 23 de novembro de 2018 conforme portaria 04/2018 |
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| 2282 | 06/12/2018 | 321/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA | R$ 1.140,00 | R$ 1.140,00 | R$ 1.140,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORREA, por atividades politico-representativas exercidas em 09 e 23 de novembro de 2018 e 03 de dezembro de 2018. |
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| 2283 | 06/12/2018 | 344/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | ROSIMERE MARIA DA SILVA | R$ 2.128,00 | R$ 2.128,00 | R$ 2.128,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROSIMERE MARIA DA SILVA, por atividades politico-representativas exercidas em 05, 07, 09, 12, 14, 21 e 23 de novembro de 2018 CONFORME PORTARIA 974/2018. |
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| 2284 | 06/12/2018 | 330/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS | R$ 1.140,00 | R$ 1.140,00 | R$ 1.140,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS, por atividades politico-representativas exercidas em 03, 04 e 06 de dezembro de 2018 CONFORME PORTARIA 04/2018. |
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| 2285 | 06/12/2018 | 342/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | LILIAN PRATES BELEM BEHRING | R$ 3.040,00 | R$ 3.040,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a , por atividades politico-representativas exercidas em 01, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 21, 22 e 23 de novembro de 2018 CONFORME PORTARIA 006/2018. |
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| 2286 | 06/12/2018 | 338/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE | R$ 2.660,00 | R$ 2.660,00 | R$ 2.660,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE, por atividades politico representativas exercidas em 05, 06, 09, 12, 13, 22 e 23 de novembro de 2018 conforme portaria 04/2018 |
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| 2287 | 06/12/2018 | 1850/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | CAROLINE DE LUCAS BRUZZI | R$ 608,00 | R$ 608,00 | R$ 608,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Colaboradora CAROLINE DE LUCAS BRUZZI, por atividades politico-representativas exercidas em 07 e 21 de novembro de 2018, conforme Portaria 440/2018 e documentos comprobatórios anexados no PEF 1850/2018. |
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| 2257 | 05/12/2018 | 01/2018 | Estimativo | Auxílio Creche | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO | R$ 22.000,00 | R$ 20.328,21 | R$ 20.328,21 | R$ 1.671,79 | R$ 0,00 |
| Complemento do empenho nº 74/2018 ao CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO para pagamento de auxílio creche aos funcionários do COREN-RJ, considerando Despacho nº 155/2018 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 58 e autorização da Presidência às fls. 67.
*Este empenho refere-se a ação nº 43 do PPA 2016-2018 |
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| 2258 | 05/12/2018 | 01/2018 | Estimativo | Estagiários | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO | R$ 1.500,00 | R$ 550,01 | R$ 550,01 | R$ 949,99 | R$ 0,00 |
| Complemento do empenho nº 1926/2018 ao CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO, para realizar o pagamento da Folha para os estagiários do COREN-RJ, considerando Despacho nº 155/2018 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 58 e autorização da Presidência às fls. 67. |
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| 2259 | 05/12/2018 | 01/2018 | Estimativo | Serviços Extraordinários | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 |
| Complemento da nota de empenho nº 1529/2018 ao CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO para pagamento de horas extras por serviços extraordinários realizados pelos funcionários do COREN-RJ, considerando Despacho nº 155/2018 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 58 e autorização da Presidência às fls. 67.
*Este empenho refere-se a ação nº 43 do PPA 2016-2018
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