| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 2260 | 05/12/2018 | 01/2018 | Estimativo | Pis/Pasep | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO | R$ 40.000,00 | R$ 7.422,90 | R$ 7.422,90 | R$ 32.545,25 | R$ 31,85 |
| Valor empenhado ao CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO para pagamento de PIS/PASEP dos funcionários do COREN-RJ, considerando Despacho nº 155/2018 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 58 e autorização da Presidência às fls. 67.
*Este empenho refere-se a ação nº 43 do PPA 2016-2018 |
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| 2261 | 05/12/2018 | 315/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | ELIZETH LUCIO RAMOS | R$ 1.900,00 | R$ 1.900,00 | R$ 1.900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELIZETH LUCIO RAMOS, de atividades politico representativas exercidas em 01, 06, 13, 14 e 21 de novembro de 2018 conforme portaria 04/2018 |
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| 2262 | 05/12/2018 | 345/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES | R$ 1.520,00 | R$ 1.520,00 | R$ 1.520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES, de atividades politico representativas exercidas em01, 06, 08, 13 e 23 de novembro de 2018 conforme portaria 714/2018 |
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| 2263 | 05/12/2018 | 688/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | LUDMILA DE OLIVEIRA JACINTHO | R$ 1.520,00 | R$ 1.520,00 | R$ 1.520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Colaboradora Ludmila de Oliveira Jacintho, por atividades politico-representativas exercidas em 01, 08, 14, 21 e 22 de novembro de 2018, conforme Portaria 082/2018 e documentos comprobatórios anexados no PEF 688/2018. |
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| 2264 | 05/12/2018 | 690/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | FERNANDA DE CARVALHO DANTAS | R$ 1.520,00 | R$ 1.520,00 | R$ 1.520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Colaboradora FERNANDA DE CARVALHO DANTAS, por atividades politico-representativas exercidas em 01, 07, 14, 21 e 28 de novembro de 2018, conforme Portaria 082/2018 e documentos comprobatórios anexados no PEF 690/2018. |
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| 2265 | 05/12/2018 | 340/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | CARLOS ALBERTO MENDES | R$ 3.040,00 | R$ 3.040,00 | R$ 3.040,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CARLOS ALBERTO MENDES, de atividades politico representativas exercidas em 01, 06, 07, 08, 13, 14, 21, 23, 26 e 28 de novembro de 2018 e portaria n°73/2018 |
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| 2266 | 05/12/2018 | 861/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | FLAVIA DE FATIMA GUIMARÃES DINIZ | R$ 1.520,00 | R$ 1.520,00 | R$ 1.520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FLAVIA DE FATIMA GUIMARAES DINIZ, de atividades politico representativas exercidas em 06, 07, 14, 21 e 28 de novembro de 2018 e portaria n°391/2018 |
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| 2267 | 05/12/2018 | 438/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | EVANDRO MARCOS SCOTELARI NEPOMUCENO | R$ 1.330,00 | R$ 1.330,00 | R$ 1.330,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EVANDRO MARCOS SCOTELARI NEPOMUCENO, de atividades politico representativas exercidas em 05, 06, 12, 13 e 23 de novembro de 2018 e portaria n°075/2018 |
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| 2268 | 05/12/2018 | 466/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | REGINA CÉLIA CARVALHO VERAS | R$ 1.216,00 | R$ 1.216,00 | R$ 1.216,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a REGINA CELIA DE CARVALHO VERAS, de atividades politico representativas exercidas em 01, 07, 08 e 23 de novembro de 2018 e portaria n°073/2018 |
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| 2269 | 05/12/2018 | 1944/18 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | ANA LÚCIA TELLES FONSECA | R$ 340,00 | R$ 340,00 | R$ 340,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA LÚCIA TELLES FONSECA, pela participação na 194° Reunião Ordinária de Diretoria ocorrida em 23 de novembro de 2018 |
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| 2270 | 05/12/2018 | 1944/18 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMANCIO, pela participação na 194° Reunião Ordinária de Diretoria ocorrida em 23 de novembro de 2018 |
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| 2271 | 05/12/2018 | 1944/18 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | CAROLINA ALVES FELIPPE | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAROLINA ALVES FELIPPE, pela participação na 194° Reunião Ordinária de Diretoria ocorrida em 23 de novembro de 2018 |
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| 2272 | 05/12/2018 | 1944/18 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO, pela participação na 194° Reunião Ordinária de Diretoria ocorrida em 23 de novembro de 2018 |
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| 2273 | 05/12/2018 | 1944/18 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | ELIANE SOARES DE ARAUJO | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELIANE SOARES DE ARAUJO, pela participação na 194° Reunião Ordinária de Diretoria ocorrida em 23 de novembro de 2018 |
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| 2274 | 05/12/2018 | 1944/18 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | JOSIMAR SANTOS BARBOSA | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSIMAR DOS SANTOS BARBOSA, pela participação na 194° Reunião Ordinária de Diretoria ocorrida em 23 de novembro de 2018 |
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| 2275 | 05/12/2018 | 1437/2015 | Estimativo | Energia Elétrica | LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A | R$ 14.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 14.600,00 |
| Complemento do empenho nº 23/2018 a LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A para fazer face às despesas com energia elétrica da Sede e Subseções do COREN-RJ, considerando solicitação do Departamento de Gestão às fls. 81 e autorização da Presidência às fls. 82.
Este empenho refere-se à ação 43 do PPA 2016-2018.
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| 2246 | 04/12/2018 | 149/2018 | Ordinário | Ouros Materiais De Consumo | EDITORA E PAPÉIS NOVA ALIANÇA EIRELI EPP | R$ 605,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 605,00 |
| Valor empenhado a EDITORA E PAPÉIS NOVA ALIANÇA EIRELI EPP para aquisição de material descartável para a Sede e Subseções do COREN-RJ, considerando Memorando nº 143/2018 do Setor de Almoxarifado às fls. 348, Despacho nº 657/2018 do Setor de Compras e Contratos às fls. 347 e autorização da Presidência às fls. 352.
- 250 copos plásticos descartáveis , branco ou translúcido de 200 ml, pacotes com 100 copos.
*Este empenho refere-se a ação nº 43 do PPA 2016-2018. |
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| 2247 | 04/12/2018 | 1669/2018 | Global | Manutenção E Conservação De Bens Móveis | INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA | R$ 22.100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 22.100,00 |
| Valor empenhado ao INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA, referente a contratação de empresa especializada para a prestação de serviços técnicos (de modo remoto e/ou presencial), manutenção, suporte e implantação de todos os módulos licenciados ao COREN-RJ, nos sistemas IncorpWare e IncorpNet, considerando Termo de Referência às fls. 32-49, Despacho nº 593/2018 do Setor de Compras e Contratos às fls. 74, Parecer nº 114/2018 da Procuradoria Geral às fls. 78-8, Parecer nº 1660/2018 da Controladoria Geral às fls. 128-130, Despacho CPL nº 416/2018 às fls. 162 e autorização da Presidência às fls. 163.
Vigência do contrato: 05/12/2018 a 04/12/2019
Valor total do contrato: R$ 317.400,00
- Manutenção dos Sistemas IncorpWare e IncorpNet e de todos os módulos licenciados: Valor total de R$ 174.000,00
Valor mensal da manutenção: R$ 14.500,00 / Valor para os 26 dias de dezembro/2018: R$ 12.566,67
- Suporte Técnico destinado aos Sistemas IncorpWare e IncorpNet
Valor total para 500 horas destinadas a serviços frequentes: R$ 55.000,00 / Valor para 26 dias de dezembro/2018: R$ 3.972,22
Valor total para 700 horas destinadas a serviços esporádicos: R$ 77.000,00 / Valor para 26 dias de dezembro/2018: R$ 5.561,11 |
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| 2248 | 04/12/2018 | 1939/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | JOSIMAR SANTOS BARBOSA | R$ 161,25 | R$ 161,25 | R$ 161,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Conselheiro JOSIMAR SANTOS BARBOSA, para participar da Oitiva de Profissional de Enfermagem no Município de volta Redonda - RJ no dia 04/12/2018, considerando Memorando nº 126/2018 do Departamento de Ética à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 1145/2018 às fls. 03 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 2249 | 04/12/2018 | 314/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA | R$ 2.660,00 | R$ 2.660,00 | R$ 2.660,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA, de atividades politico representativas exercidas em 05, 06, 08, 09, 14, 22 e 23 de novembro de 2018 conforme portaria 04/2018 |
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