| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 51 | 02/01/2018 | 997/2015 | Global | Outros Serviços Terceirizados | APR RH SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA ME | R$ 56.553,98 | R$ 39.433,15 | R$ 39.433,15 | R$ 0,00 | R$ 17.120,83 |
| Valor empenhado a APR RH SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA ME, referente as despesas com empresa especializada no serviço de telefonista para atender a Sede do COREN-RJ, conforme solicitação do Fiscal do Contrato às fls.815-816 e autorização da Presidência às fls. 818, 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 31/2016 às fls. 805-807.Valor total do contrato: R$ 79.529,04Valor mensal para 02 telefonistas: R$ 6.627,42Valor para 2018: R$ 56.553,98Este empenho refere-se à ação 43 do PPA 2016-2018 |
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| 52 | 02/01/2018 | 997/2015 | Global | Outros Serviços Terceirizados | GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI | R$ 55.121,95 | R$ 51.569,22 | R$ 51.569,22 | R$ 0,00 | R$ 3.552,73 |
| Valor empenhado ao GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI, referente a despesas com contrato com empresa especializada no serviço de copeiragem para atender a Sede do COREN-RJ e Anexo Glória,conforme solicitação do Fiscal do Contrato, às fls. 815-816 e autorização da Presidência às fls. 818, Contrato nº 32/2016.Valor total do contrato: R$ 77.515,26 Valor mensal para 02 copeiras: R$ 6.459,61Valor para 2018: R$ 55.121,95Este empenho refere-se à ação 43 do PPA 2016-2018 |
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| 53 | 02/01/2018 | 519/2015 | Estimativo | Jornal, Rádio E Tv | IMPRENSA NACIONAL | R$ 50.500,00 | R$ 14.330,40 | R$ 14.330,40 | R$ 36.169,60 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, para fazer face às despesas com prestação de serviços de publicações de atos oficiais do Diário Oficial da união, considerando a solicitação do Fiscal do Contrato às fls. 324 e autorização da Presidência às fls. 326, 4º Termo Aditivo ao Contrato nº 04/2015 às fls. 317-318.Vigência do Contrato: 01/07/2017 a 30/06/2018Valor total do contrato: R$ 62.500,00Valor executado em 2017: R$ 12.000,00Valor para 2018: R$ 50.500,00 *Este empenho refere-se a ação nº 43 do PPA 2016-2018 |
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| 54 | 02/01/2018 | 518/2015 | Estimativo | Jornal, Rádio E Tv | IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, para fazer face às despesas com prestação de serviços de publicações de atos oficiais do Diário Oficial do Estado, podendo ser complementado até o fim da vigência contratual, considerando a solicitação do Fiscal do Contrato às fls. 257 e autorização da Presidência às fls. 260, 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 02/2015 às fls. 249-251.Vigência do Contrato: 16/06/2017 a 15/06/2018Valor total do contrato: R$ 150.000,00 *Este empenho refere-se a ação nº 43 do PPA 2016-2018 |
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| 55 | 02/01/2018 | 1368/2016 | Estimativo | Despesas Bancárias | CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | R$ 1.000.000,00 | R$ 999.983,93 | R$ 999.658,68 | R$ 0,00 | R$ 16,07 |
| Valor empenhado a CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente à contratação de de instituição financeira para a prestação de serviços de folha de pagamento, cobrança com registro e processamento de movimentações financeiras, podendo ser complementado caso necessário, considerando os Pareceres da Procuradoria Geral nº 150/2017 às fls. 27-35 e 426/2017 às fls. 99-101, Parecer da Controladoria Geral nº 11811/2017 às fls. 37-38 e autorização da Presidência às fls. 134.Valor total estimado do contrato: R$ 1.900.000,00Valor estimado para 2018: R$ 1.000.000,00 *Este empenho refere-se a ação nº 43 do PPA 2016-2018. |
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| 56 | 02/01/2018 | 32/2015 | Estimativo | Jornal, Rádio E Tv | EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC | R$ 20.000,00 | R$ 6.617,60 | R$ 6.617,60 | R$ 0,00 | R$ 13.382,40 |
| Valor empenhado a EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC, referente a empresa especializada na prestação de serviços de distribuição de publicações de editais e outros atos oficiais em jornais diários de grande circulação na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, podendo ser complementado em momento oportuno, conforme solicitação do Fiscal do Contrato às fls. 214 e autorização da Presidência às fls. 216, 2ª Termo Aditivo ao Contrato nº 01/2015.Vigência do contrato: 16/09/2017 a 15/09/2018 Valor total do contrato: R$ 200.000,00Valor estimado para 2018: R$ 20.000,00 *Este empenho refere-se a ação nº 43 do PPA 2016-2018 |
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| 57 | 02/01/2018 | 358/2016 | Global | Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas | ADVISECLIP SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA - ME | R$ 3.833,60 | R$ 3.833,60 | R$ 3.833,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado à ADVISECLIP SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA - ME para fazer face as despesa com contratação de empresa especializada no acompanhamento, localização e rastreamento de publicações nos diários oficiais, conforme solicitação do Fiscal do Contrato às fls. 334 e autorização da Presidência às fls. 337, Contrato nº 23/2017 às fls. 317-328.Vigência do contrato: 01/09/2017 a 31/08/2018Valor total do Contrato: R$ 5.750,40 Valor para 08 meses: R$ 3.833,60*Este empenho refere-se a ação nº 43 do PPA 2016-2018. |
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| 58 | 02/01/2018 | 05/2018 | Global | Setenças Judiciais Transitadas Em Julgado | ANTENOR DE ALMEIDA | R$ 11.448,00 | R$ 9.540,00 | R$ 9.540,00 | R$ 0,00 | R$ 1.908,00 |
| Valor empenhado a ANTENOR DE ALMEIDA, referente a condenação judicial vitalícia no valor de 01 (um) salário mínimo do processo nº 2002.51.01.023290-0-0023290-07.2002.4.02.5101. Autorização da Presidência às fls. 04.Salário mínimo vigente: R$ 954,00*Este empenho refere-se a ação nº 43 do PPA 2016-2018. |
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| 59 | 02/01/2018 | 04/2018 | Estimativo | Custas Judiciais | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO | R$ 60.000,00 | R$ 28.326,53 | R$ 28.315,89 | R$ 0,00 | R$ 31.673,47 |
| Valor empenhado ao CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO, referente as despesas com custas judicias devidas pelo COREN-RJ durante o exercício 2018, valor estimado, podendo ser complementado até o fim do exercício, considerando Despacho nº 057/2018 do Departamento Financeiro às fls. 03 e autorização da Presidência às fls. 04. |
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| 60 | 02/01/2018 | 510/2015 | Estimativo | Despesas Bancárias | BANCO DO BRASIL S.A. | R$ 500.000,00 | R$ 134.948,67 | R$ 134.948,67 | R$ 0,00 | R$ 365.051,33 |
| Valor empenhado ao BANCO DO BRASIL S.A., para fazer face às despesas com tarifas bancárias, considerando Despacho nº 055/2018 do Departamento Financeiro às fls. 616 e autorização da Presidência às fls. 617.*este empenho refere-se a ação nº 43 do PPA 2016-2018. |
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| 61 | 02/01/2018 | 978/2016 | Global | Locação De Software | NASAJON SISTEMAS LTDA | R$ 4.340,35 | R$ 4.340,35 | R$ 4.340,35 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NASAJON SISTEMAS LTDA, referente as despesas com a detentora do serviço de cessão de uso, atualização e suporte técnico do software Folha de Pagamento Persona SQL, considerando solicitação do Fiscal do Contrato às fls. 136 e autorização da Presidência às fls. 138, 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 36/2016 às fls. 125-127.Vigência do contato: 21/09/2017 a 20/09/2018Valor total do contrato: R$ 6.009,72Valor mensal: R$ 500,81Valor para 08 meses e 20 dias: R$ 4.340,35*Este empenho refere-se a ação 43 do PPA 2016-2018. |
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| 62 | 02/01/2018 | 662/2017 | Global | Intermediação De Estágios | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE | R$ 5.520,00 | R$ 2.415,00 | R$ 2.415,00 | R$ 0,00 | R$ 3.105,00 |
| Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, referente aos serviços de intermediação de estagiários de nível médio prestados ao Coren-RJ, considerando Despacho do Departamento Financeiro às fls. 167 e autorização da Presidência às fls. 168, Contato nº 20/2017 às fls. 134-156.Vigência do contrato: 01/09/2017 a 31/08/2018Valor total do contrato: R$ 8.280,00 Valor unitário da intermediação: R$ 69,00Valor mensal: R$ 690,00 (total de 10 estagiários)Valor para 08 meses: R$ 5.520,00 *Este empenho refere-se a ação nº 43 do PPA 2016-2018. |
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| 63 | 02/01/2018 | 678/2016 | Global | Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE | R$ 12.180,00 | R$ 10.080,00 | R$ 10.080,00 | R$ 0,00 | R$ 2.100,00 |
| Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, referente a contratação de agente intermediador de menores aprendizes para o período de 18 meses, considerando solicitação do Fiscal do Contrato às fls. 456, Despacho do Departamento Financeiro às fls. 457 e autorização da Presidência às fls. 458, Contrato nº 16/2017 às fls. 355-369.Vigência do contrato: 22/06/2017 a 18/12/2018Valor total do contrato: R$ 18.900,00 Valor mensal: R$ 1.050,00 (para 05 menores aprendizes)Valor para 11 meses e 18 dias: R$ 12.180,00*Este empenho refere-se a ação nº 43 do PPA 2016-2018. |
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| 64 | 02/01/2018 | 730/2016 | Global | Intermediação De Estágios | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE | R$ 1.058,00 | R$ 1.058,00 | R$ 1.058,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, para fazer face às despesas com processo de seleção de estagiários de nível superior, para o exercício de educação continuada em vários setores da autarquia, considerando Despacho nº 2294/2017 do Departamento Financeiro e autorização da Presidência, Contrato nº 06/2017 às fls. 228-254.Vigência do contrato: 03/04/2017 a 02/04/2018Valor total do contrato: R$ 4.140,00 Valor unitário por estagiário: R$ 69,00 (total de 5 estagiários)Valor para 03 meses e 02 dias: R$ 1.058,00 *Este empenho refere-se a ação nº 43 do PPA 2016-2018. |
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| 65 | 02/01/2018 | 1111/2014 | Estimativo | Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat | SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA | R$ 1.382.113,90 | R$ 941.206,00 | R$ 941.206,00 | R$ 0,00 | R$ 440.907,90 |
| Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. referente a serviço de fornecimento de cartões de refeição, alimentação e bonificação natalina firmado em acordo coletivo entre o Sindicato e o COREN-RJ para os funcionários e estagiários do COREN-RJ bem como para os ex-funcionários demitidos entre 2015-2017, conforme solicitação do fiscal do Contrato às fls. 825, Despacho Financeiro às fls. 828 e autorização da presidência às fls. 829, 3º termo Aditivo ao Contrato nº 013/2014 às fls. 816-818.Vigência do contrato: 25/09/17 a 24/09/18Valor total estimado do Contrato: R$ 1.819.042,17 Valor para 2018: R$ 1.382.113,90 Este empenho refere-se à ação nº 43 do PPA 2016-2018. |
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| 66 | 02/01/2018 | 1134/2011 | Estimativo | Plano de Saúde de Servidores | AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A | R$ 580.503,26 | R$ 357.762,53 | R$ 357.762,53 | R$ 222.740,73 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A, referente a empresa prestadora de serviços de assistência médica e hospitalar para os funcionários do COREN-RJ, considerando solicitação do Fiscal do Contrato às fls. 1253, Despacho nº 2359/2017 do Departamento Financeiro às fls. 1255 e autorização da Presidência às fls. 1256, 8º Termo Aditivo ao Contrato nº 14/2012. Vigência do contrato: 10/05/2017 a 09/05/2018 Valor total do Contrato: R$ 993.610,22Valor para 2018: R$ 580.503,26 *Este empenho refere-se a ação nº 43 do PPA 2016-2018. |
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| 67 | 02/01/2018 | 1061/2014 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | IMPACTO CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E COMÉRCIO LTDA | R$ 373.530,19 | R$ 270.676,80 | R$ 270.676,80 | R$ 0,00 | R$ 102.853,39 |
| Valor empenhado a IMPACTO CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E COMÉRCIO LTDA, referente aos serviços de limpeza e higienização, considerando Despacho nº 416/2017 da Procuradoria Geral às fls. 1604, Parecer nº 1985/2017 da Controladoria Geral às fls. 1623, Planilha de custos e composição de preços da empresa às fls. 1636-v e autorização da Presidência às fls. 1647. para renovação do contrato nº 10/2015.Vigência do contrato: 23/12/2017 a 22/12/2018Valor total do contrato: R$ 382.019,51Valor mensal: R$ 31.834,96Valor para 11 meses e 22 dias: R$ 373.530,19*Este empenho refere-se a ação nº 43 do PPA 2016-2018. |
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| 68 | 02/01/2018 | 01/2018 | Estimativo | Salários | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO | R$ 7.400.000,00 | R$ 6.031.596,95 | R$ 5.450.488,92 | R$ 0,00 | R$ 1.368.403,05 |
| Valor empenhado ao CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO para pagamento de salários dos funcionários do COREN-RJ, considerando Memorando nº 002/2018 do Departamento de Gestão de Pessoas à fl. 01 e autorização da Presidência a fl. 01.*Este empenho refere-se a ação nº 43 do PPA 2016-2018 |
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| 69 | 02/01/2018 | 01/2018 | Estimativo | Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO | R$ 900.000,00 | R$ 890.942,61 | R$ 804.428,88 | R$ 0,00 | R$ 9.057,39 |
| Valor empenhado ao CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO pagamento de gratificação por exercício de cargos e funções dos funcionários do COREN-RJ, considerando Memorando nº 002/2018 do Departamento de Gestão de Pessoas à fl. 01 e autorização da Presidência a fl. 01.*Este empenho refere-se a ação nº 43 do PPA 2016-2018 |
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| 70 | 02/01/2018 | 01/2018 | Estimativo | Férias - Abono Constitucional | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO | R$ 275.000,00 | R$ 189.971,02 | R$ 189.971,02 | R$ 0,00 | R$ 85.028,98 |
| Valor empenhado ao CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO pagamento de Abono Constitucional dos funcionários do COREN-RJ, onsiderando Memorando nº 002/2018 do Departamento de Gestão de Pessoas à fl. 01 e autorização da Presidência a fl. 01.*Este empenho refere-se a ação nº 43 do PPA 2016-2018 |
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