| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 601 | 16/04/2018 | 690/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | FERNANDA DE CARVALHO DANTAS | R$ 1.520,00 | R$ 1.520,00 | R$ 1.520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FERNANDA DE CARVALHO DANTAS, por atividades politico representativas exercidas em 26 e 27 de fevereiro de 2018 e 08, 15 e 21 de março de 2018, conforme portaria 082/2018 e documentos comprobatorios no pef 690/2018 |
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| 602 | 16/04/2018 | 343/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | SONIA SILVA PAIVA MOTA | R$ 1.520,00 | R$ 1.520,00 | R$ 1.520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a sonia silva paiva mota, por atividades politico-representativas exercidas em dias 26 de fevereiro de 2018 e 05, 12, 13 e 19 março de 2018 conforme Portaria 050/2018 e documentos comprobatórios anexados no PEF 343/2018. |
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| 603 | 16/04/2018 | 297/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | ADRIANA MIRANDA DA SILVA | R$ 2.660,00 | R$ 2.660,00 | R$ 2.660,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Adriana Miranda da Silva,por atividades politico-representativas exercidas em 12, 14, 15, 16, 21, 22 e 23 de março de 2018, conforme Portaria 04/2018 e documentos comprobatórios anexados no PEF 297/2018. |
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| 604 | 16/04/2018 | 007/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA | R$ 1.824,00 | R$ 1.824,00 | R$ 1.824,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA TERESA FERREIRA DE SOUSA, por atividades politico-representativas exercidas em 02, 03, 04 e 05 de abril de 2018,documentos comprobatórios anexados no PEF 007/2018. |
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| 605 | 16/04/2018 | 327/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | MARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA | R$ 2.660,00 | R$ 2.660,00 | R$ 2.660,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Marcia Cristina Guimarães de Oliveira, por atividades politico-representativas exercidas em dias 05, 07, 09, 13, 15, 19 e 27 de março de 2018, conforme Portaria 04/2018 e documentos comprobatórios anexados no PEF 327/2018. |
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| 606 | 16/04/2018 | 341/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | GLÓRIA MARIA DE CARVALHO | R$ 2.128,00 | R$ 2.128,00 | R$ 2.128,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Gloria Maria de Carvalho, por atividades politico-representativas exercidas em 05, 09, 13, 14, 19, 21 e 27 de março de 2018, portaria 012/2018 e documentos comprobatórios anexados no PEF 341/2018. |
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| 607 | 16/04/2018 | 693/2018 | Ordinário | Diárias Colaboradores | ROSIMERE MARIA DA SILVA | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Colaboradora ROSIMERE MARIA DA SILVA, que irá participar de reunião na Secretaria de Saúde do Município de Cabo Frio – RJ no dia 16/04/2018, considerando Memorando nº 036/2018 do Departamento de Ética à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 393/2018 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 575 | 13/04/2018 | 674/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | LEONARDO REIS DE CARVALHO | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Assessor Técnico LEONARDO REIS DE CARVALHO, que realizará entrega de material mensal no Município de Nova Friburgo – RJ no dia 13/04/2018, considerando Memorando nº 153/2018 do Departamento de Gestão à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 384/2018 às fls. 03 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 576 | 13/04/2018 | 324/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | LAZARO JOSE DOS SANTOS | R$ 1.520,00 | R$ 1.520,00 | R$ 1.520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LAZARO JOSE DOS SANTOS , por atividades politico-representativas exercidas em 27 de fevereiro e 01, 06 e 16 de março de 2018, conforme Portaria 04/2018 e documentos comprobatórios anexados no PEF 324/2018. |
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| 577 | 13/04/2018 | 338/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE | R$ 2.280,00 | R$ 2.280,00 | R$ 2.280,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Zuleida Vidal de Andrade, por atividades politico-representativas exercidas em 01, 05, 07, 12, 16 e 19 de março de 2018, portaria 04/2018 e documentos comprobatórios anexados no PEF 338/2018. |
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| 578 | 13/04/2018 | 006/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | ANA LÚCIA TELLES FONSECA | R$ 2.470,00 | R$ 2.470,00 | R$ 2.470,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA LÚCIA TELLES FONSECA, por atividades politico-representativas exercidas em 02, 03, 09, 10 e 11 de abril de 2018, documentos comprobatórios anexados no PEF 06/2018. |
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| 579 | 13/04/2018 | 008/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO | R$ 3.648,00 | R$ 3.648,00 | R$ 3.648,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMANCIO, por atividades politico-representativas exercidas em 02, 03, 04, 05, 09, 10, 11 e 12 de abril de 2018 , documentos comprobatórios anexados no PEF 08/2018. |
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| 580 | 13/04/2018 | 339/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR | R$ 3.040,00 | R$ 3.040,00 | R$ 3.040,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Zuleide Alzira de Santana Aguiar, por atividades politico-representativas exercidas em 02, 05, 09, 13, 15, 16, 19 e 20 de março de 2018, portaria 04/2018 e documentos comprobatórios anexados no PEF 339/2018. |
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| 581 | 13/04/2018 | 321/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA | R$ 1.900,00 | R$ 1.900,00 | R$ 1.900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IVONETE APARECIDA RORIGUES CORREA,por atividades politico-representativas exercidas em 01, 07, 08, 13 e 19 de março de 2018, conforme Portaria 04/2018 e documentos comprobatórios anexados no PEF 321/2018. |
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| 582 | 13/04/2018 | 312/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | AISAR SANTANA MATOS | R$ 2.280,00 | R$ 2.280,00 | R$ 2.280,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a AISAR SANTANA MATOS,por atividades politico-representativas exercidas em 05, 06, 07, 08, 12 e 16 de março de 2018, conforme Portaria 075/2018 e documentos comprobatórios anexados no PEF 312/2018. |
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| 583 | 13/04/2018 | 322/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | JOSIMAR SANTOS BARBOSA | R$ 3.040,00 | R$ 3.040,00 | R$ 3.040,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSIMAR SANTOS BARBOSA, por atividades politico-representativas exercidas em 02, 06, 08, 12, 14, 20, 22 e 23 de março de 2018, conforme Portaria 04/2018 e documentos comprobatórios anexados no PEF 322/2018. |
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| 584 | 13/04/2018 | 675/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA | R$ 127,50 | R$ 127,50 | R$ 127,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, que irá conduzir Colaboradora para realização de reunião com a coordenadora de enfermagem no Município de Cabo Frio - RJ no dia 16/04/2018, considerando Memorando nº 152/2018 do Departamento de Gestão à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 386/2018 às fls. 03 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 585 | 13/04/2018 | 677/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | LEONARDO REIS DE CARVALHO | R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Assessor Técnico LEONARDO REIS DE CARVALHO, que irá conduzir Enfermeiras Fiscais em ato fiscalizatório nos Município de Volta Redonda e Miguel Pereira – RJ nos dias 16 e 17/04/2018, considerando Memorando nº 155/2018 do Departamento de Gestão à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 387/2018 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 586 | 13/04/2018 | 676/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO | R$ 510,00 | R$ 510,00 | R$ 510,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem ao Motorista BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO, que irá conduzir Enfermeiro Fiscal do Município de Campos para realizar inspeção fiscalizatória em São José de Ubá no período de 16 a 18/04/2018, considerando Memorando nº 154/2018 do Departamento de Gestão à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 385/2018 às fls. 06 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 587 | 13/04/2018 | 676/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | RODRIGO SIQUEIRA DA SILVA | R$ 131,25 | R$ 131,25 | R$ 131,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Enfermeiro Fiscal RODRIGO SIQUEIRA DA SILVA, que irá que irá participar de inspeção fiscalizatória no Serviço de Pronto Atendimento Médico de São José de Ubá – RJ no dia 17/04/2018 , considerando Memorando nº 170/2018 do Departamento de Fiscalização às fls. 04, Portaria COREN-RJ nº 385/2018 às fls. 06 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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