| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 2198 | 23/11/2018 | 1505/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | DEYSE MARIA MAGALHÃES LOPES PINHEIRO | R$ 608,00 | R$ 608,00 | R$ 608,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Deyse Maria Magalhães Lopes Pinheiro, por atividades politico-representativas exercidas em dias 06 e 13 de novembro de 2018, conforme portaria 621/18 e documentos comprobatórios anexados no PEF 1505/2018. |
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| 2199 | 23/11/2018 | 1507/18 | Ordinário | Auxílio Representação | ANA PAULA DÓLIVEIRA DOS SANTOS LOSITO | R$ 304,00 | R$ 304,00 | R$ 304,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ana Paula Doliveira dos Santos Losito, por atividades politico-representativas exercidas em 13 de novembro de 2018, conforme portaria 621/18 e documentos comprobatórios anexados no PEF 1507/2018. |
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| 2200 | 23/11/2018 | 1368/2016 | Estimativo | Despesas Bancárias | CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | R$ 150.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 150.000,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente a renovação contratual com a instituição financeira pela prestação de serviços referente a pagamento de tarifas (folha de pagamento, cobrança com registro e processamento de movimentações financeiras), considerando Despacho nº 085/2018 da Controladoria Geral às fls. 248-249, Despacho nº 641/2018 do Setor de Compras e Contratos às fls. 250, Despacho nº 01/2018 do Fiscal de Contrato às fls. 25, Despacho nº 1700/2018 do Departamento Financeiro às fls. 252 e autorização da Presidência às fls. 271.
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| 2152 | 22/11/2018 | 327/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | MARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA | R$ 3.040,00 | R$ 3.040,00 | R$ 3.040,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheira MARCIA CRISTINA GUIMARAES DE OLIVEIRA , por atividades politico-representativas exercidas em 01, 05, 09, 11, 15, 17, 18 e 25 de outubro de 2018, conforme Portaria 04, 344, 282 804, 805 e 978/2018 e documentos comprobatórios anexados no PEF 327/2018. |
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| 2153 | 22/11/2018 | 11/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | ELIANE SOARES DE ARAUJO | R$ 2.736,00 | R$ 2.736,00 | R$ 2.736,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELIANE SOARES DE ARAUJO, por atividades politico-representativas exercidas em 01, 05, 06, 08, 09 e 10 de novembro de 2018 e documentos comprobatórios anexados no PEF 07/2018. |
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| 2154 | 22/11/2018 | 09/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | CAROLINA ALVES FELIPPE | R$ 3.648,00 | R$ 3.648,00 | R$ 3.648,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a 2º Secretária do COREN-RJ CAROLINA ALVES FELIPPE, por atividades político-representativas exercidas em 02, 04, 09, 16, 18, 23, 25 e 30 de outubro de 2018 , considerando Portaria 721, 950, 695, 980/2018 e documentos comprobatórios anexados ao PEF 009/2018. |
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| 2155 | 22/11/2018 | 1889/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | LUIZ DOS SANTOS | R$ 760,00 | R$ 760,00 | R$ 760,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao Conselheiro do COREN-RJ LUIZ DOS SANTOS, por atividades político-representativas exercidas em 25 de setembro e 16 de outubro de 2018 , considerando Decisão Coren-RJ 411/2018 e documentos comprobatórios anexados ao PEF 1889/2018. |
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| 2156 | 22/11/2018 | 10/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO | R$ 1.368,00 | R$ 1.368,00 | R$ 1.368,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO, por atividades politico-representativas exercidas em 13, 14 e 22 de novembro de 2018 e documentos comprobatórios anexados no PEF 10/2018. |
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| 2157 | 22/11/2018 | 006/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | ANA LÚCIA TELLES FONSECA | R$ 3.458,00 | R$ 3.458,00 | R$ 3.458,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA LUCIA TELLES FONSECA, por atividades politico-representativas exercidas em 01, 05, 06, 09, 13, 14 e 19 de novembro de 2018 e documentos comprobatórios anexados no PEF 06/2018. |
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| 2158 | 22/11/2018 | 330/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS | R$ 3.420,00 | R$ 3.420,00 | R$ 3.420,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheira UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS, por atividades politico-representativas exercidas em 01, 04, 09, 15 e 16 de outubro e 05, 06, 12 e 14 de novembro de 2018, conforme Portaria 04, 970/2018 e documentos comprobatórios anexados no PEF 330/2018. |
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| 2159 | 22/11/2018 | 1780/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | GUSTAVO BORGES DE OLIVEIRA | R$ 215,00 | R$ 215,00 | R$ 215,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Conselheiro GUSTAVO BORGES DE OLIVEIRA, que se deslocará do Município de Cabo Frio até o aeroporto Santos Dumont - RJ no dia 26/11/2018 partindo em seguida para o 21° CBCENF na cidade de Campinas - SP, considerando autorização da Presidência à fl. 183. |
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| 2160 | 22/11/2018 | 1780/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | BRAINER AUGUSTO ALVES DA ROCHA | R$ 215,00 | R$ 215,00 | R$ 215,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Conselheiro BRAINER AUGUSTO ALVES DA ROCHA, que se deslocará do Município de Itaperuna até o aeroporto Santos Dumont - RJ no dia 26/11/2018 partindo em seguida para o 21° CBCENF na cidade de Campinas - SP, considerando autorização da Presidência à fl. 185. |
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| 2161 | 22/11/2018 | 1893/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA | R$ 255,00 | R$ 255,00 | R$ 255,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem ao motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, que irá conduzir a Procuradora Adjunta da Dívida Ativa em diligência junto as Comarcas no município de Muriaé, no período de 27/11/18 a 28/11/2018, considerando Memorando nº 066/2018 da Logística à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 1095/2018 às fls. 08 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 2162 | 22/11/2018 | 1893/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | JUSSARA FILARDI DA SILVA | R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a Procuradora Adjunta da Dívida Ativa JUSSARA FILARDI DA SILVA, que irá ao Fórum em diligência junto as Comarcas no município de Muriaé, no período de 27/11/18 a 28/11/2018, considerando Memorando nº 464/2018 da Dívida Ativa à fl. 05, Portaria COREN-RJ nº 1095/2018 às fls. 08 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 2163 | 22/11/2018 | 1883/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | LEONARDO REIS DE CARVALHO | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Assessor Técnico LEONARDO REIS DE CARVALHO, que irá conduzir o Agente Administrativo para protocolar e devolver processo junto a Comarca no Município de Rio Claro - RJ no dia 30/11/2018, considerando Memorando nº 070/2018 da Logística à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 1103/2018 às fls. 07 e autorização da Presidência à fl.01. |
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| 2164 | 22/11/2018 | 1883/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | ANDRE LUIS SOUZA DE AZEVEDO | R$ 127,50 | R$ 127,50 | R$ 127,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Agente Administrativo Pleno ANDRE LUIS SOUZA DE AZEVEDO, que irá protocolar e devolver processo na Comarca no Município de Rio Claro - RJ em 30/11/2018, considerando Memorando nº 476/2018 do Setor de Dívida Ativa à fl. 05, Portaria COREN-RJ nº 1103/2018 às fls. 07 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 2165 | 22/11/2018 | 1884/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO | R$ 127,50 | R$ 127,50 | R$ 127,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao motorista BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO, que irá conduzir a Vice-Presidência em reunião no Município de Cabo Frio - RJ no dia 30/11/2018, considerando Memorando nº 060/2018 da Logística à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 1090/2018 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 2166 | 22/11/2018 | 1849/2018 | Ordinário | Diárias Colaboradores | GLÓRIA MARIA DE CARVALHO | R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a colaboradora GLÓRIA MARIA DE CARVALHO, que irá cumprir agenda do Programa Boas Vindas no Município de Rio das Ostras – RJ nos dias 30/11/2018 à 01/12/2018, considerando Memorando nº 321/2018 da Assessoria de Projetos e Programas Especiais à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 1088/2018 às fls. 07 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 2167 | 22/11/2018 | 1849/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | LOUISE GOMES ROCHA | R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a Assessora Técnica LOUISE GOMES ROCHA, que irá cumprir agenda do Programa Boas Vindas no Município de Rio das Ostras – RJ nos dias 30/11/2018 à 01/12/2018, considerando Memorando nº 321/2018 da Assessoria de Projetos e Programas Especiais à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 1088/2018 às fls. 07 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 2168 | 22/11/2018 | 1849/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | FABIO SILVA DE JESUS | R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a Assessor Técnico FABIO SILVA DE JESUS, que irá cumprir agenda do Programa Boas Vindas no Município de Rio das Ostras – RJ nos dias 30/11/2018 à 01/12/2018, considerando Memorando nº 321/2018 da Assessoria de Projetos e Programas Especiais à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 1088/2018 às fls. 07 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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