| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 692 | 08/03/2024 | 159/24 | Ordinário | Auxílio Representação | PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA | R$ 7.500,00 | R$ 7.500,00 | R$ 7.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA, por atividades politico representativas exercidas em 02, 04, 08, 09, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 25, 26, 29, 30 e 31 de janeiro de 2024, conforme portaria 120/2024 e pef 159/2024.
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| 693 | 08/03/2024 | 133/24 | Ordinário | Auxílio Representação | CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO, por atividades político representativas exercidas em 01, 02, 05, 06, 08, 16, 19, 20, 22, 23, 26 e 29 de fevereiro de 2024, conforme portaria 1490/2023, 1096/2021, 2333/2023 e pef 133/24 |
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| 694 | 08/03/2024 | 143/24 | Ordinário | Auxílio Representação | FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI | R$ 4.500,00 | R$ 4.500,00 | R$ 4.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI, por atividades politico representativas exercidas em 01, 02, 05, 19, 20, 23, 26, 27 e 29 de fevereiro de 2024, conforme portaria 035/2024, 063/2024, 131/2024, 125/2024, 184/2024, 196/2024 e pef 143/2024. |
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| 695 | 08/03/2024 | 355/2023 | Ordinário | Material de Expediente | PRIMER SOLUÇÕES LTDA | R$ 7.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 7.600,00 |
| Valor empenhado a PRIMER SOLUÇÕES LTDA para aquisição de papel A4, considerando Termo de Referência às fls. 14-20, Despacho 91/2023 da CPL às fls. 22, Termo de Referência v.02 às fls. 31-37, Mapa de Preços às fls. 43, Parecer da Procuradoria 032/2023 às fls. 115-122, Termo de Referência v.06 às fls. 344-356, Exame de Conformidade da Controladoria às fls. 390-391 , Despacho CPL às fls. 440, Exame de Conformidade da Controladoria nº 1965/2023 às fls.475-476, Termo de Homologação do Pregão Eletrônico às fls. 483-485, Despacho nº 20/2024 do Almoxarifado às fls. 528 e autorização da Presidência às fls. 530.
ATA nº 30/2023
Vigência da Ata: 17/10/2023 a 17/10/2024
Valor total da Ata: R$ 47.500,00
- 400 resmas de papel xerográfico, material papel alcalino, gramatura 75, comprimento 297, largura 210, cor branca, tamanho A4, embalagem com 500 folhas, material com certificação CERFLOR/31-01 - Valor unit.: 19,00 / Valor total: R$ 7.600,00
*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024. |
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| 696 | 08/03/2024 | 140/24 | Ordinário | Auxílio Representação | ÉRICA BARBOSA MONTEIRO PEREIRA | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ERICA BARBOSA MONTEIRO PEREIRA, por atividades politico representativas exercidas em 02, 08, 23 e 29 de fevereiro de 2024, conforme pef 140/2024 |
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| 697 | 08/03/2024 | 144/24 | Ordinário | Auxílio Representação | FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR, por atividades politico representativas exercidas em 20, 28 e 29 de fevereiro de 2024, conforme portaria 025/2024 e pef 144/2024 |
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| 680 | 07/03/2024 | 01/2024 | Global | Diárias Pessoal Civil | BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO | R$ 307,50 | R$ 153,75 | R$ 153,75 | R$ 153,75 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem (com desconto de 25% pela utilização do veículo do Coren-RJ) ao motorista BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO, conforme discriminado abaixo:
1- Dia 08/03/2024 meia diária de viagem para conduzir as enfermeiras fiscais Ludmila Oliveira e Erika Machado, para cumprimento de fiscalização, no município de Angra dos Reis-RJ, no valor de R$ 153,75 (cento e cinquenta e três reais e setenta e cinco centavos), considerando Memorando n° 058/2024 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ n° 484/2024 e autorização da Presidência;
2- Dia 14/03/2024 meia diária de viagem para conduzir o auxiliar de manutenção Nivaldo Nascimento para realizar vistoria na Subseção, no município de Cabo Frio-RJ, no valor de R$ 153,75 (cento e cinquenta e três reais e setenta e cinco centavos), considerando Memorando n° 063/2024 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ n° 500/2024 e autorização da Presidência. |
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| 681 | 07/03/2024 | 215/2024 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | LUDMILA SANTOS DE OLIVEIRA | R$ 165,00 | R$ 165,00 | R$ 165,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a enfermeira fiscal LUDMILA SANTOS DE OLIVEIRA, para realizar atividade fiscalizatória em atendimento a designações fiscais, no município de Angra dos Reis-RJ no dia 08/03/2024, considerando Memorando nº 074/2024 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 503/2024 e autorização da Presidência. |
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| 682 | 07/03/2024 | 216/2024 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ERIKA MACHADO PINTO DA SILVA | R$ 165,00 | R$ 165,00 | R$ 165,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a enfermeira fiscal ERIKA MACHADO PINTO DA SILVA, para realizar atividade fiscalizatória em atendimento a designações fiscais, no município de Angra dos Reis-RJ no dia 08/03/2024, considerando Memorando nº 074/2024 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 503/2024 e autorização da Presidência. |
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| 671 | 06/03/2024 | 150/24 | Ordinário | Auxílio Representação | LEILTON ALVES COELHO | R$ 4.800,00 | R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 | R$ 0,00 | R$ 1.200,00 |
| Valor empenhado a LEILTON ALVES COELHO, por atividades politico representativas exercidas em 15, 16, 19, 22, 24, 26, 27 e 29 de fevereiro de 2024, conforme portaria 1096/2023 e pef 150/2024. |
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| 672 | 06/03/2024 | 176/2024 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | CLAUDIA MARIA MESSIAS | R$ 325,00 | R$ 325,00 | R$ 325,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a conselheira CLAUDIA MARIA MESSIAS, para participar do 3º Encontro de Enfermagem Obstétrica e 2º Encontro Mineiro da Saúde da Mulher na cidade de Belo Horizonte MG, no dia 07/03/2024, considerando Memorando n° 154/2024 da Presidência, Portaria COREN-RJ n° 482/2024 e autorização da Presidência. |
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| 673 | 06/03/2024 | 876/2020 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | EXPERTS INFORMÁTICA EIRELI | R$ 225.537,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 225.537,00 |
| Valor empenhado a EXPERTS INFORMÁTICA EIRELI, para renovação contratual com a empresa especializada nos serviços de solução integrada, considerando Despacho 829/2023 do Departamento de Contratos às fls. 525, Despacho 61/2023 do DTIC às fls. 527, Parecer 111/2023 da Procuradoria Geral às fls. 542-574, Minuta do Termo Aditivo às fls. 575-578, Despacho 19/2024 do Departamento de Contratos às fls. 594-591, Despacho 05/2024 do DTIC às fls. 616, Despacho 100/2024 do Departamento de Contratos às fls. 618-620, Exame de Conformidade 433/2024 da Controladoria às fls. 631-633 e Autorização da Presidência às fls. 648.
Vigência do 2º Termo Aditivo ao Contrato 08/2022: 07/03/2024 a 07/03/2025
Valor total do Termo Aditivo: R$ 270.644,40
Valor mensal: R$ 22.553,70
Valor para 10 meses/2024: R$ 225.537,00
*Este empenho refere-se ao OE6 - IE 18 / OE7 - IE 22 do PPA 2019-2021 |
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| 674 | 06/03/2024 | 1350/2022 | Ordinário | Material de Limpeza e Prod. de Higienização | LAR LIMP | R$ 655,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 655,00 |
| Valor empenhado a PLENITUDE DISTRIBUIDORA SUL FLUMINENSE LTDA, para aquisição de material de limpeza e higienização, considerando ATA de Registro de Preços às fls. 1304-1308, Despacho 018/2024 do Almoxarifado às fls. 1539-1540 e autorização da Presidência às fls. 1542.
Ata de Registro de Preços nº 09/2023
Vigência da Ata: 16/08/2023 a 16/08/2024
Valor total da Ata: R$ 5.838,00
- 30 caixas de luva para procedimento não cirúrgico, material látex natural íntegro e uniforme, tamanho médio, lubrificada com pó bioabsorvível, estéril, atóxica, ambidestra, uso descartável, modelo formato anatômico, resistente à tração, caixa com 100 unidades - Valor unit.: R$ 13,10 / Valor total: R$ 393,00;
- 20 caixas de luva para procedimento não cirúrgico, material látex natural íntegro e uniforme, tamanho grande, lubrificada com pó bioabsorvível, estéril, atóxica, ambidestra, uso descartável, modelo formato anatômico, resistente à tração, caixa com 100 unidades - Valor unit.: R$ 13,10 / Valor total: R$ 262,00.
*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024. |
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| 675 | 06/03/2024 | 1350/2022 | Ordinário | Material de Limpeza e Prod. de Higienização | DUOLIMP COMERCIO LTDA | R$ 160,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 160,00 |
| Valor empenhado a DUOLIMP COMERCIO LTDA, para aquisição de material de limpeza e higienização, considerando ATA de Registro de Preços às fls. 1304-1308, Despacho 018/2024 do Almoxarifado às fls. 1539-1540 e autorização da Presidência às fls. 1542.
Ata de Registro de Preços nº 04/2023
Vigência da Ata: 16/08/2023 a 16/08/2024
Valor total da Ata: R$ 2.633,20
- 20 unidades de borrifador , material plástico, tipo spray, contendo bico borrifador, aplicação material de limpeza, frasco de 1.000 ml- Valor unit.: R$ 8,00 / Valor total: R$ 160,00.
*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024. |
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| 676 | 06/03/2024 | 1350/2022 | Ordinário | Material de Limpeza e Prod. de Higienização | SANEATIVE COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | R$ 564,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 564,00 |
| Valor empenhado a SANEATIVE COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA, para aquisição de material de limpeza e higienização, considerando ATA de Registro de Preços às fls. 1304-1308, Despacho 018/2024 do Almoxarifado às fls. 1539-1540 e autorização da Presidência às fls. 1542.
Ata de Registro de Preços nº 05/2023
Vigência da Ata: 16/08/2023 a 16/08/2024
Valor total da Ata: R$ 17.659,50
- 150 unidades de desinfetante, composição à base de quaternário de amônio, teor ativo entre 2,5% e 3,5%, solução aquosa concentrada, sem aroma. Frasco com 500 ml (tipo Veja ou Bombril) - Valor unit.: R$ 3,76 / Valor total: R$ 564,00.
*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024. |
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| 677 | 06/03/2024 | 248/2024 | Global | Diárias Pessoal Civil | ARAMIS DUARTE | R$ 2.362,50 | R$ 2.362,50 | R$ 2.362,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem (com desconto de 25% pela utilização do veículo do Coren-RJ) ao assessor técnico ARAMIS DUARTE, conforme discriminado abaixo:
1- Dias 11 a 13/03/2024 duas diárias e meia de viagem para realizar atendimento do Programa Coren-RJ Móvel no município de Angra dos Reis – RJ, no valor de R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos), considerando Memorando n° 029/2024 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ n° 450/2024 e autorização da Presidência;
2- Dias 17 a 21/03/2023 quatro diárias e meia de viagem para realizar atendimento do Programa Coren-RJ Móvel nos municípios de Resende, Valença e Miguel Pereira–RJ, no valor de R$ 1.518,75 (mil quinhentos e dezoito reais e setenta e cinco centavos), considerando Memorando n° 030/2024 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ n° 448/2024 e autorização da Presidência. |
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| 678 | 06/03/2024 | 269/2024 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | Joisilene do Nascimento Mendes Silva | R$ 506,25 | R$ 506,25 | R$ 506,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem a enfermeira colaboradora JOISILENE DO NASCIMENTO MENDES SILVA, para acompanhar a Presidente Lilian Prates, na ministração do curso de Suporte Básico e Avançado de Vida no Atendimento a Parada Cardiorrespiratória – Capacita Coren-RJ, no município de Campos dos Goytacazes-RJ, nos dias 06 a 07/03/2024, considerando Memorando nº 149/2024 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 033 e 456/2024 e autorização da Presidência. |
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| 679 | 06/03/2024 | 247/2024 | Global | Diárias Pessoal Civil | LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES | R$ 2.362,50 | R$ 2.362,50 | R$ 2.362,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem (com desconto de 25% pela utilização do veículo do Coren-RJ) ao assessor técnico LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES, conforme discriminado abaixo:
1- Dias 11 a 13/03/2024 duas diárias e meia de viagem para realizar atendimento do Programa Coren-RJ Móvel no município de Angra dos Reis – RJ, no valor de R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos), considerando Memorando n° 029/2024 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ n° 450/2024 e autorização da Presidência;
2- Dias 17 a 21/03/2023 quatro diárias e meia de viagem para realizar atendimento do Programa Coren-RJ Móvel nos municípios de Resende, Valença e Miguel Pereira–RJ, no valor de R$ 1.518,75 (mil quinhentos e dezoito reais e setenta e cinco centavos), considerando Memorando n° 030/2024 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ n° 448/2024 e autorização da Presidência. |
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| 650 | 05/03/2024 | 735/2023 | Ordinário | Taxas Diversas e Encargos | PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO | R$ 1.446,14 | R$ 1.446,14 | R$ 1.446,14 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, para pagamento de Taxa de Coleta de Lixo do exercício de 2024 do 5º andar do CECENF, considerando Despacho nº 074/2024 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 123 e autorização da Presidência às fls. 126
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| 651 | 05/03/2024 | 126/2024 | Global | Diárias Pessoal Civil | PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS | R$ 307,50 | R$ 307,50 | R$ 307,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem (com desconto de 25% pela utilização do veículo do Coren-RJ) ao motorista PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS, conforme discriminado abaixo:
1- Dia 05/03/2024 meia diária de viagem para conduzir a conselheira Claudia Maria Messias para realizar o Capacita Coren-RJ, no município de Barra do Piraí-RJ, no valor de R$ 153,75 (cento e cinquenta e três reais e setenta e cinco centavos), considerando Memorando n° 54/2024 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ n° 466/2024 e autorização da Presidência;
2- Dia 07/03/2024 meia diária de viagem para conduzir a conselheira Claudia Maria Messias para realizar o Capacita Coren-RJ, no município de Nova Friburgo-RJ, no valor de R$ 153,75 (cento e cinquenta e três reais e setenta e cinco centavos), considerando Memorando n° 55/2024 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ n° 465/2024 e autorização da Presidência. |
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