| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 635 | 10/03/2026 | 809/2026 | Ordinário | Verbas indenizatórias a conselheiros | ANTONIO DA SILVA RIBEIRO | R$ 1.273,56 | R$ 1.273,56 | R$ 1.273,56 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao Primeiro Secretário do Coren-RJ ANTONIO DA SILVA RIBEIRO, pela participação na 33ª Reunião Extraordinária de Diretoria - RED, ocorrida nos dias 18 e 19 de fevereiro de 2026, considerando Memorando nº 183/2026 - Presidência e autorização da Presidência às fls. 01. |
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| 636 | 10/03/2026 | 809/2026 | Ordinário | Verbas indenizatórias a conselheiros | CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA | R$ 1.273,56 | R$ 1.273,56 | R$ 1.273,56 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao Segundo Secretário do Coren-RJ CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA, pela participação na 33ª Reunião Extraordinária de Diretoria - RED, ocorrida nos dias 18 e 19 de fevereiro de 2026, considerando Memorando nº 183/2026 - Presidência e autorização da Presidência às fls. 01. |
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| 637 | 10/03/2026 | 809/2026 | Ordinário | Verbas indenizatórias a conselheiros | LEILTON ALVES COELHO | R$ 1.273,56 | R$ 1.273,56 | R$ 1.273,56 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao Primeiro Tesoureiro do Coren-RJ LEILTON ALVES COELHO, pela participação na 33ª Reunião Extraordinária de Diretoria - RED, ocorrida nos dias 18 e 19 de fevereiro de 2026, considerando Memorando nº 183/2026 - Presidência e autorização da Presidência às fls. 01. |
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| 638 | 10/03/2026 | 809/2026 | Ordinário | Verbas indenizatórias a conselheiros | ELIANE SOARES DE ARAUJO | R$ 1.273,56 | R$ 1.273,56 | R$ 1.273,56 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Segunda Tesoureira do Coren-RJ ELIANE SOARES DE ARAÚJO, pela participação na 33ª Reunião Extraordinária de Diretoria - RED, ocorrida nos dias 18 e 19 de fevereiro de 2026, considerando Memorando nº 183/2026 - Presidência e autorização da Presidência às fls. 01. |
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| 639 | 10/03/2026 | 808/2026 | Ordinário | Verbas indenizatórias a conselheiros | LILIAN PRATES BELEM BEHRING | R$ 689,85 | R$ 689,85 | R$ 689,85 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ LILIAN PRATES BELEM BEHRING, pela participação na 469ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida no dia 02 de março de 2026, considerando Memorando nº 184/2026 da Presidência e autorização da Presidência às fls. 01. |
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| 640 | 10/03/2026 | 808/2026 | Ordinário | Verbas indenizatórias a conselheiros | ROSIMERE MARIA DA SILVA | R$ 636,78 | R$ 636,78 | R$ 636,78 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Vice-Presidente do Coren-RJ ROSIMERE MARIA DA SILVA, pela participação na 469ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida no dia 02 de março de 2026, considerando Memorando nº 184/2026 da Presidência e autorização da Presidência às fls. 01. |
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| 641 | 10/03/2026 | 808/2026 | Ordinário | Verbas indenizatórias a conselheiros | ANTONIO DA SILVA RIBEIRO | R$ 636,78 | R$ 636,78 | R$ 636,78 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao Primeiro Secretário do Coren-RJ ANTÔNIO DA SILVA RIBEIRO, pela participação na 469ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida no dia 02 de março de 2026, considerando Memorando nº 184/2026 da Presidência e autorização da Presidência às fls. 01. |
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| 642 | 10/03/2026 | 808/2026 | Ordinário | Verbas indenizatórias a conselheiros | CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA | R$ 636,78 | R$ 636,78 | R$ 636,78 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao Segundo Secretário do Coren-RJ CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA, pela participação na 469ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida no dia 02 de março de 2026, considerando Memorando nº 184/2026 da Presidência e autorização da Presidência às fls. 01. |
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| 643 | 10/03/2026 | 808/2026 | Ordinário | Verbas indenizatórias a conselheiros | LEILTON ALVES COELHO | R$ 636,78 | R$ 636,78 | R$ 636,78 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao Primeiro Tesoureiro do Coren-RJ LEILTON ALVES COELHO, pela participação na 469ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida no dia 02 de março de 2026, considerando Memorando nº 184/2026 da Presidência e autorização da Presidência às fls. 01. |
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| 644 | 10/03/2026 | 808/2026 | Ordinário | Verbas indenizatórias a conselheiros | ELIANE SOARES DE ARAUJO | R$ 636,78 | R$ 636,78 | R$ 636,78 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Segunda Tesoureira do Coren-RJ ELIANE SOARES DE ARAÚJO, pela participação na 469ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida no dia 02 de março de 2026, considerando Memorando nº 184/2026 da Presidência e autorização da Presidência às fls. 01. |
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| 609 | 09/03/2026 | 2288/2022 | Ordinário | Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra | CONCARP CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA | R$ 2.640,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.640,90 |
| Valor empenhado a CONCARP CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA, referente a renovação contratual com a empresa especializada na prestação de serviço de lavagem e desinfecção do carpete e cadeiras estofadas do auditório do 6º andar do CECENF e 3º andar da Sede do Coren-RJ, considerando Despacho 034/2026 do Departamento Técnico de Contratações às fls. 418, Despacho 063/2026 da Infraestrutura e Patrimônio ás fls. 423-425, Parecer Referencial 023/2025 da Procuradoria às fls. 428-461, Manifestação da empresa às fls. 468-469, Despacho 041/2026 do DTC – Setor de Contratos e Convênios às fls. 470-471, Nota de Análise 018/2026 do Setor de Cotações às fls. 473-474, Mapa de Preços às fls. 475-477, Nota Técnica 07/2026 do DTC às fls. 514-515, Exame de Conformidade 395/2026 da Controladoria às fls. 528-529, Despacho 064/2026 do DTC às fls. 531 e Autorização da Presidência às fls. 535.
Valor total do 3º Termo Aditivo: R$ 2.640,90
Vigência do 3º Termo Aditivo: 14/03/2026 a 14/03/2027
- Serviço de limpeza, recuperação de carpetes e tapetes (98,70 m²) - Valor unit: R$ 7,00 / Valor total: R$ 690,90;
- Serviço de higienização de artigos de tecido, couro e estofamento, característica adicional: Limpeza de cadeiras e estofados (130 unidades) – Valor unit: R$ 15,00 / Valor total: R$ 1.950,00.
*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 89 do PPA 2025-2027. |
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| 610 | 09/03/2026 | 111/2026 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | PAULO MURILO DE PAIVA | R$ 2.275,00 | R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 1.300,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de três diárias e meia de viagem ao conselheiro PAULO MURILO DE PAIVA, para participar do ato de apoio à PEC 19, bem como participar da II Conferência Nacional de Ética em Enfermagem, na cidade de Brasília-DF, no período de 16 a 19/03/2026, considerando Memorandos n° 159/2026 da Presidência, Portaria COREN- RJ n° 201/2026 e autorização da Presidência. |
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| 611 | 09/03/2026 | 120/2026 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA | R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem ao conselheiro PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA, para participar do ato de apoio à PEC 19, na cidade de Brasília-DF, no período de 16 a 18/03/2026, considerando Memorando nº 170/2026 da Presidência, Ofício n° 9/2026 do Cofen, Portaria COREN-RJ nº 229/2026 e autorização da Presidência. |
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| 612 | 09/03/2026 | 127/2026 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA | R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem ao Conselheiro Gilberto Custódio de Mesquita, para participar do ato de apoio à PEC 19, na cidade de Brasília-DF, no período de 16 a 18/03/2026, considerando Memorando nº 200/2026 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 310/2026 e autorização da Presidência. |
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| 601 | 06/03/2026 | 2115/2023 | Ordinário | Material de Limpeza e Prod. de Higienização | INOVA RIO MATERIAIS ELETRICOS E DESCARTAVEIS EIRELI EPP | R$ 300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 300,00 |
| Valor empenhado a INOVA RIO MATERIAIS ELETRICOS E DESCARTAVEIS EIRELI EPP, para aquisição de material de limpeza, considerando Termo de Referência v.02 às fls. 92-99, Despacho 105/2024 do Departamento de Contratos às fls. 100-101, Mapa de preços às fls. 102-137, Despacho 155/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 249, Parecer 048/2024 Procuradoria às fls. 295-301, Diligência 192/2024 da Controladoria às fls. 305, Termo de Referência v.03 às fls. 315-330, Despacho 407/2024 do Departamento de Contratos às fls. 343-344, Termo de Referência v.04 às fls. 352-359, Novo mapa às fls. 360-395, Exame de Conformidade 1685/2024 da Controladoria (fase interna) às fls. 596-597, Autorização da Publicação do Edital às fls. 602, Despacho 121/2024 do Almoxarifado às fls. 605, Termo de Referência v.04 às fls. 611-618, Exame de Conformidade 108/2025 da Controladoria Geral às fls. 921 (fase externa), Despacho 57/2025 da Presidência às fls. 927, Termo de Homologação do Pregão às fls. 930-1041, Despacho 036/2026 do Almoxarifado às fls. 1487 e Autorização da Presidência às fls. 1489.
1º Termo Aditivo da Ata n° 12/2025
Vigência da Ata: 18/02/2026 a 18/02/2027
Valor total do 1º Termo Aditivo da Ata: R$ 7.465,00
- 30 pacotes de saco para lixo, material polietileno, cor preta, capacidade 60 l, aplicação: coleta de lixo, opaco, super resistente - Valor unit.: R$ 10,00 / Valor total: R$ 300,00
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| 602 | 06/03/2026 | 1607/2022 | Global | Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra | CONSERVADORA RIOLIMP LTDA | R$ 70.731,76 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 70.731,76 |
| Valor empenhado a CONSERVADORA RIOLIMP LTDA, referente a repactuação contratual da empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial para o Coren-RJ, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos necessários para a execução dos serviços, considerando a solicitação da contratada às fls. 1729, Memória de cálculo às fls. 1730-1744, Acordo Coletivo 2025-2026 às fls. 1746-1762, Despacho 918/2025 do Setor de Contratos e Convênios às fls. 1763-1764, Parecer 120/2025 da Procuradoria às fls.1766-1776, Minuta do 1º Termo Aditivo às fls. 1776v-1778, Despacho 924/2025 do Setor de Contratos às fls. 1779-1780, Despacho 480/2025 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 1782, Despacho 960/2025 do Setor de Contratos às fls. 1784-1785, Memória de cálculo às fls. 1786, Despacho 35/2025 do Departamento de Gestão às fls. 1788-1789, Despacho 075/2026 do Setor de Contratos e Convênios às fls. 1854, Despacho 013/2026 do Departamento de Gestão às fls. 1856, Despacho 104/2026 do Setor de Contratos às fls. 2156, Exame de Conformidade 376/2026 da Controladoria às fls. 2177-2178 e Autorização da Presidência às fls. 2185.
Valor total da Repactuação: R$ 236.649,00
Vigência do contrato: 02/07/2025 a 02/07/2030
Valor mensal da repactuação: 3.944,15
Valor referente aos 05 meses e 28 dias de julho/2025: R$ 23.401,96
Valor referente aos 12 meses/2026: R$ 47.329,80
Valor total: R$ 70.731,76
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| 603 | 06/03/2026 | 1012/2021 | Estimativo | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | COOPARIOCA COOPERATIVA DE TRABALHO DE TAXI CARIOCA LTDA | R$ 1.559,29 | R$ 1.530,97 | R$ 1.530,97 | R$ 0,00 | R$ 28,32 |
| Complemento da Nota de Empenho 107/2025 a COOPARIOCA COOPERATIVA DE TRABALHO DE TAXI CARIOCA LTDA empresa especializada na prestação de serviços de transporte de passageiro sob demanda, para atendimento das necessidades dos agentes a serviço do COREN-RJ, considerando Despacho 020/2026 às fls. 1246 e autorização da Presidência às fls. 1251.
Complemento referente a vigência 03/12/2024 a 03/12/2025 - R$ 1.559,29
*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 91 do PPA 2025-2027 |
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| 604 | 06/03/2026 | 199/2026 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | PAULA OLIVEIRA DE SOUZA BRANDÃO | R$ 993,75 | R$ 993,75 | R$ 993,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem a Chefe do Departamento de Gestão PAULA OLIVEIRA DE SOUZA BRANDÃO, para participar do curso de Formação e Atualização de Gestores de Frotas de Veículos, na cidade de São Paulo-SP, nos dias 08 a 10/03/2026, considerando Memorando n° 26 e 81/2026 da Logística, Portaria COREN-RJ n° 284/2026 e autorização da Presidência. |
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| 605 | 06/03/2026 | 193/2026 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MARILANE CARVALHO OLIVEIRA | R$ 993,75 | R$ 993,75 | R$ 993,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem a assessora MARILANE CARVALHO OLIVEIRA, para participar do curso de Formação e Atualização de Gestores de Frotas de Veículos, na cidade de São Paulo-SP, nos dias 08 a 10/03/2026, considerando Memorando n° 25 e 80/2026 da Logística, Portaria COREN-RJ n° 283/2026 e autorização da Presidência. |
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| 606 | 06/03/2026 | 109/2026 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | ELIANE SOARES DE ARAUJO | R$ 1.625,00 | R$ 325,00 | R$ 325,00 | R$ 1.300,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem a Segunda Tesoureira ELIANE SOARES DE ARAUJO, para participar da II Conferência Nacional de Ética em Enfermagem, que será realizado na cidade de Brasília-DF, no período de 17 a 19/03/2026, considerando Memorando nº 36/2026 da Tesouraria, Portaria COREN-RJ nº 279/2026 e autorização da Presidência. |
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