Empenhos

até
até
até
até
até
até
até
NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
60706/03/2026107/2026OrdinárioDiárias a ConselheirosLEILTON ALVES COELHOR$ 650,00R$ 650,00R$ 650,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem ao Primeiro Tesoureiro Leilon Alves, para participar do ato público da PEC 19, que será realizado na cidade de Brasília-DF, nos dias 17 a 18/03/2026, considerando Memorando nº 038/2026 da Tesouraria, Portaria COREN-RJ nº 287/2026 e autorização da Presidência.
60806/03/2026200/2026GlobalDiárias Pessoal CivilGILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRAR$ 1.691,25R$ 1.537,50R$ 1.537,50R$ 153,75R$ 0,00
Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem (com desconto de 25% pela utilização do veículo do Coren-RJ) ao motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, para conduzir a Vice-Presidente Rosimere Maria da Silva nas atividades institucionais do Projeto Heróis da Enfermagem e do Programa Capacita Coren-RJ, conforme discriminado abaixo: 1- Dia 06/03/2026 meia diária de viagem no valor de R$ 153,75 para ida ao município de Angra dos Reis-RJ, considerando Memorando n° 35/2026 da Logística, Portaria COREN-RJ n° 311/2026 e autorização da Presidência; 2- Dia 10/03/2026 meia diária de viagem no valor de R$ 153,75 para ida ao município de Barra Mansa-RJ, considerando Memorando n° 35/2026 da Logística, Portaria COREN-RJ n° 311/2026 e autorização da Presidência; 3- Dia 11/03/2026 meia diária de viagem no valor de R$ 153,75 para ida ao município de Resende-RJ, considerando Memorando n° 35/2026 da Logística, Portaria COREN-RJ n° 311/2026 e autorização da Presidência; 4- Dia 13/03/2026 meia diária de viagem no valor de R$ 153,75 para ida ao município de Macaé e Araruama-RJ, considerando Memorando n° 35/2026 da Logística, Portaria COREN-RJ n° 311/2026 e autorização da Presidência; 5- Dia 16/03/2026 meia diária de viagem no valor de R$ 153,75 para ida ao município de Cabo Frio-RJ, considerando Memorando n° 35/2026 da Logística, Portaria COREN-RJ n° 311/2026 e autorização da Presidência; 6- Dias 20 a 21/03/2026 uma diária de viagem no valor de R$ 307,50 para ida ao município de Cambuci e Campos dos Goytacazes-RJ, considerando Memorando n° 35/2026 da Logística, Portaria COREN-RJ n° 311/2026 e autorização da Presidência; 7- Dia 23/03/2026 meia diária de viagem no valor de R$ 153,75 para ida ao município de Vassouras e Valença-RJ, considerando Memorando n° 35/2026 da Logística, Portaria COREN-RJ n° 311/2026 e autorização da Presidência; 8- Dias 24 a 25/03/2026 uma diária de viagem no valor de R$ 307,50 para ida aos municípios de Guapimirim, Petrópolis, Teresópolis e Três Rios-RJ, considerando Memorando n° 35/2026 da Logística, Portaria COREN-RJ n° 311/2026 e autorização da Presidência; 9- Dia 26/03/2026 meia diária de viagem no valor de R$ 153,75 para ida ao município de Nova Friburgo-RJ, considerando Memorando n° 35/2026 da Logística, Portaria COREN-RJ n° 311/2026 e autorização da Presidência.
58805/03/2026695/2026OrdinárioDiárias Pessoal CivilLETICIA RENATA DE BARROS PORATR$ 506,25R$ 506,25R$ 506,25R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem à assessora LETICIA RENATA DE BARROS PORAT, para participar do evento Heróis da Enfermagem, nos municípios de Volta Redonda e Angra dos Reis, nos dias 05 e 06/03/2026, considerando Memorando n° 28/2026 da Assessoria de Comunicação, Portaria COREN- RJ n° 296/2025 e autorização da Presidência.
58905/03/2026139/26OrdinárioAuxílio RepresentaçãoROSIMERE MARIA DA SILVAR$ 2.400,00R$ 2.400,00R$ 2.400,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor emprenhado a ROSIMERE MARIA DA SILVA por atividades politico representativas exercidas em 20, 21, 22 E 28 de fevereiro de 2026, conforme Decisão 1142/2024 e pef 139/26
59005/03/2026776/2026OrdinárioDiárias - Colaboradores EventuaisPRISCILA FELISBERTO RODRIGUES DA SILVAR$ 337,50R$ 337,50R$ 337,50R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem à colaboradora PRISCILA FELISBERTO RODRIGUES DA SILVA, para participar do evento Heróis da Enfermagem, nos municípios de Volta Redonda e Angra dos Reis-RJ, nos dias 05 a 06/03/2026, considerando Memorando n° 198/2026 da Presidência, Portaria COREN- RJ n° 306/2026 e autorização da Presidência.
59105/03/2026112/2026OrdinárioDiárias a ConselheirosCAMILA MATHEUS DE CASTROR$ 427,50R$ 427,50R$ 427,50R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a conselheira CAMILA MATHEUS DE CASTRO, para participar do evento Heróis da Enfermagem promovido pelo Coren-RJ, nos municípios Volta Redonda e Angra dos Reis nos dias 05 a 06/03/2026, considerando Memorando nº 197/2026 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 305/2026 e autorização da Presidência.
59205/03/20262035/2024OrdinárioMóveis e UtensíliosMARZO VITORINO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDAR$ 47.302,18R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 47.302,18
Valor empenhado a MARZO VITORINO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA, para a aquisição de mobiliário, incluindo montagem e instalação, considerando Ofício Circular 194/2024 do Cofen às fls. 03, Planilha às fls. 04-05, Despacho 449/2024 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 08, Despacho 563/2024 da CPL às fls. 13, Despacho 979/2024 da Presidência às fls. 15, Despacho 462/2024 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 23, Levantamento de necessidades às fls. 24-28, Despacho 194/2025 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 32, Termo de Referência às fls. 34-59, ATA 01/2025 às fls. 60-66, Despacho 142/2025 do Departamento Técnico de Contratações às fls. 71, Despacho 520/2025 do Setor de Contratos às 78-79, Parecer 108/2025 da Procuradoria às fls. 241-250, Despacho 318/2025 do DTC às fls. 280, Nota de Análise 070/2025 do DTC às fls. 292, Mapa de preços às fls. 293-300, Despacho 593/2025 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 358, Despacho 1016/2025 do Setor de Contratos e Convênios às fls. 366, Exame de Conformidade 2765/2025 da Controladoria às fls. 430, Despacho 1030/2025 do Setor de Contratos às fls. 433, Despacho 691/2025 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 447, Despacho 88/2026 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 495 e Autorização da Presidência às fls. 497. Contrato 47/2025 Vigência do contrato: 19/12/2025 a 19/06/2026 Valor total do contrato: R$ 47.302,18 - 02 mesas de reunião redonda - Valor unit.: R$ 1.324,19 / Valor total: R$ 2.648,38; - 30 cadeiras interlocutor com braços - Valor unit.: R$ 940,50 / Valor total: R$ 28.215,00; - 05 poltronas diretores, Auditório e Plenário - Valor unit.: R$ 2.090,76 / Valor total: R$ 10.453,80; - 02 poltronas giratória Presidente e Vice com apoio de cabeça - Valor unit.: R$ 2.992,50 / Valor total: R$ 5.985,00 *Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 90 do PPA 2025-2027
59305/03/20262035/2024OrdinárioAparelhos de Copa e CozinhaMAXIMUM COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORAR$ 6.460,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 6.460,00
Valor empenhado a MAXIMUM COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA, para a aquisição de purificador de água, considerando Ofício Circular 194/2024 do Cofen às fls. 03, Planilha às fls. 04-05, Despacho 449/2024 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 08, Despacho 563/2024 da CPL às fls. 13, Despacho 979/2024 da Presidência às fls. 15, Despacho 462/2024 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 23, Levantamento de necessidades às fls. 24-28, Despacho 194/2025 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 32, Termo de Referência às fls. 34-59, ATA 01/2025 às fls. 60-66, Despacho 142/2025 do Departamento Técnico de Contratações às fls. 71, Despacho 520/2025 do Setor de Contratos às 78-79, Parecer 108/2025 da Procuradoria às fls. 241-250, Despacho 318/2025 do DTC às fls. 280, Nota de Análise 070/2025 do DTC às fls. 292, Mapa de preços às fls. 293-300, Despacho 593/2025 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 358, Despacho 1016/2025 do Setor de Contratos e Convênios às fls. 366, Exame de Conformidade 2765/2025 da Controladoria às fls. 430, Despacho 1030/2025 do Setor de Contratos às fls. 433, Despacho 691/2025 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 447, Despacho 88/2026 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 495 e Autorização da Presidência às fls. 497. Contrato 48/2025 Vigência do contrato: 19/12/2025 a 19/06/2026 Valor total do contrato: R$ 6.460,00 - 05 purificadores de água - Valor unit.: R$ 1.292,00 / Valor total: R$ 6.460,00 *Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 90 do PPA 2025-2027
59405/03/2026311/2026OrdinárioDiárias Pessoal CivilLUIZ HENRIQUE BRANDÃO TEIXEIRAR$ 506,25R$ 506,25R$ 506,25R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia ao Assessor LUIZ HENRIQUE BRANDÃO TEIXEIRA, para participar do evento Heróis de Enfermagem, nos municípios de Volta Redonda e Angra dos Reis, nos dias 05 a 06/03/2026, considerando Memorando n° 193/2026 da Presidência, Portaria COREN-RJ n° 282/2026 e autorização da Presidência.
59505/03/2026245/2026OrdinárioDiárias Pessoal CivilCARLOS DANIEL SILVEIRA DOS SANTOSR$ 506,25R$ 506,25R$ 506,25R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia ao Assessor CARLOS DANIEL SILVEIRA DOS SANTOS, para participar do evento Heróis de Enfermagem, nos municípios de Volta Redonda e Angra dos Reis, nos dias 05 a 06/03/2026, considerando Memorando n° 193/2026 da Presidência, Portaria COREN-RJ n° 282/2026 e autorização da Presidência.
59605/03/2026193/2026OrdinárioDiárias Pessoal CivilMARILANE CARVALHO OLIVEIRAR$ 337,50R$ 337,50R$ 337,50R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem à Assessora Técnica MARILANE CARVALHO OLIVEIRA, para acompanhar a colaboradora Mônica Belarmino e a assessora Nadya Dias, a fim de realizar o cumprimento das atividades do Programa Boas Vindas, palestra de orientação e recolhimento de documentação para fins de registro profissional, no Senac do município de Itaperuna, nos dias 05 a 06/03/2026, considerando Memorando 27/2026 da Logística, Portaria COREN- RJ n° 285/2026 e autorização da Presidência.
59705/03/2026103/2026OrdinárioDiárias a ConselheirosVANESSA GUTTERRES SILVAR$ 570,00R$ 570,00R$ 570,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem à conselheira VANESSA GUTTERRES SILVA, que sairá do município de Itaperuna no dia 05/03/2026 para participar da 726ª Reunião Ordinária de Plenário: Desagravo Público, no CECENF município do Rio de Janeiro, no dia 06/03/2026, considerando Memorando 196/2026 da Presidência, Portaria COREN- RJ n° 303/2026 e autorização da Presidência.
59805/03/202699/2026OrdinárioDiárias a ConselheirosMIRIAM SALLES PEREIRAR$ 427,50R$ 427,50R$ 427,50R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem à conselheira MIRIAM SALLES PEREIRA que sairá do município de Volta Redonda no dia 05/03/2026 para participar da 726ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, no CECENF município do Rio de Janeiro, no dia 06/03/2026, considerando Memorando 189/2026 da Presidência, Portaria COREN- RJ n° 278/2026 e autorização da Presidência.
59905/03/2026110/2026OrdinárioDiárias a ConselheirosSUSANA VELOSO DE SOUZA RANGELR$ 427,50R$ 427,50R$ 427,50R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem à conselheira SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL que sairá do município de Cabo Frio no dia 05/03/2026 para participar da 726ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, no CECENF município do Rio de Janeiro, no dia 06/03/2026, considerando Memorando 188/2026 da Presidência, Portaria COREN- RJ n° 289/2026 e autorização da Presidência.
60005/03/2026197/2026OrdinárioDiárias Pessoal CivilBERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHOR$ 153,75R$ 153,75R$ 153,75R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao motorista BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO, para conduzir a Sra. Sarah da Comunicação do Cofen, para participar da cerimônia de entrega do Selo da Qualidade do Cofen, no município de Nova Friburgo-RJ, no dia 05/03/2026, considerando Memorando n° 34/2026 do Setor de Logística, Portaria COREN- RJ n° 308/2026 e autorização da Presidência.
58004/03/2026216/26OrdinárioAuxílio RepresentaçãoPEDRO DE JESUS SILVAR$ 4.800,00R$ 4.800,00R$ 4.800,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a PEDRO DE JESUS SILVA, por atividades politico representativas exercidas em 06, 07, 08, 13, 14, 15, 21, 22, 26, 27, 28 e 29 de janeiro de 2026, conforme as portarias 994/2024, 1064/2025, 660/2025 1397/2024 e pef 216/26.
58104/03/2026492/26OrdinárioAuxílio RepresentaçãoANA TERESA FERREIRA DE SOUZAR$ 3.200,00R$ 3.200,00R$ 3.200,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor emprenhado a ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA por atividades politico representativas exercidas em 05, 06, 12, 14, 23, 26, 28 e 29 de janeiro de 2026, conforme portaria 954/2025 e pef 492/26
58204/03/2026209/26OrdinárioAuxílio RepresentaçãoLARISSA BRAGA SOARESR$ 1.750,00R$ 1.750,00R$ 1.750,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a LARISSA BRAGA SOARES, por atividades politico representativas exercidas em 12, 13, 14, 21 E 27 de janeiro de 2026, conforme portaria 1740/2025 e pef 209/26.
58304/03/2026382/2026OrdinárioLocação de Bens MóveisJ&R TURISMO E FRETAMENTO LTDAR$ 45.900,00R$ 45.900,00R$ 45.900,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a J&R TURISMO E FRETAMENTO LTDA, para a contratação de empresa especializada na locação de ônibus com no máximo 07 (sete) anos de uso a contar do ano de fabricação, com motorista, e devidamente abastecidos para garantir o deslocamento de profissionais de enfermagem do Estado do Rio de Janeiro até Brasília-DF, a fim de viabilizar a participação de profissionais de enfermagem em Ato Público em defesa da aprovação da proposta de Emenda à Constituição no 19/2024, considerando Termo de Referência às fls. 18-25, Nota de Análise 012/2026 do Setor de Cotações às fls. 29, Mapa de preços às fls. 30, Nota Técnica 006/2026 do DTC às fls. 94-95, Parecer 010/2026 da Procuradoria às fls. 126-135, Despacho 022/2026 dos Agentes de Contratação às fls. 136, Autorização para publicação do aviso de dispensa às fls. 138, Proposta às fls. 152, Exame de Conformidade 362/2026 da Controladoria às fls. 213-215, Despacho 044/2026 dos Agentes de Contratação às fls. 217, Despacho 165/2026 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 218, Despacho 045/2026 dos Agentes de Contratação às fls. 220, Autorização da Presidência às fls. 222 e Relatório da Dispensa às fls. 225-229. Valor total do contrato: R$ 45.900,00 Vigência do contrato: 12 meses - 02 ônibus rodoviário tipo executivo - abastecido, com capacidade para 42 passageiros, poltronas reclináveis, ar-condicionado, banheiro, wi-fi, fornecimento de água mineral copo, tomadas USB, cinto de segurança, tacógrafo instalado, itens de segurança conforme exigências do DENATRAN. Seguro viagem para todos os passageiros. Motoristas habilitados e devidamente uniformizados. Veículo regularizado junto à ANTT. Plano de contingência com ônibus reserva - 03 diárias - Valor unit.: R$ 15.300,00 / Valor total: R$ 45.900,00 *Este empenho refere-se ao OE 04 - IE 17 do PPA 2025-2027
58404/03/2026104/2026OrdinárioDiárias a ConselheirosFABIO DOMINGOSR$ 1.218,75R$ 1.218,15R$ 1.218,15R$ 0,00R$ 0,60
Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem ao conselheiro FABIO DOMINGOS, para participar do III Congresso de Urgência e Emergência, no Sesc de Guarapari - Espírito Santo, no período de 20 a 22/03/2026, considerando Memorando 179/2026 da Presidência, Ofício n° 388/2026 do COREN-ES, Portaria COREN- RJ n° 262/2026 e autorização da Presidência.