| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1964 | 02/07/2025 | 926/25 | Ordinário | Auxílio Representação | PEDRO RAFAEL ALVES | R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao colaborador PEDRO RAFAEL ALVES, por atividades politico representativas exercidas nos dias 19, 20, 21 e 22 de junho de 2025, conforme documentos anexados ao pef 926/2025. |
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| 1965 | 02/07/2025 | 651/25 | Ordinário | Auxílio Representação | MARCELLA DOS SANTOS LOPES DA SILVA | R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCELLA DOS SANTOS LOPES DA SILVA, por atividades politico representativas exercidas em 02, 07, 09, 11, 19, 20, 21, 22 e 26 de junho de 2025, conforme portaria 139/2025 e pef 651/2025 |
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| 1966 | 02/07/2025 | 376/2025 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | LUDMILA SANTOS DE OLIVEIRA | R$ 165,00 | R$ 165,00 | R$ 165,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a enfermeira fiscal LUDMILA SANTOS DE OLIVEIRA, para realizar atividade fiscalizatória no município de Nova Friburgo-RJ, no dia 08/07/2025, considerando Memorando nº 248/2025 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 1140/2025 e autorização da Presidência. |
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| 1967 | 02/07/2025 | 148/25 | Ordinário | Auxílio Representação | GLÓRIA MARIA DE CARVALHO | R$ 7.500,00 | R$ 7.500,00 | R$ 7.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a conselheira GLORIA MARIA DE CARVALHO, por atividades politico representativas exercidas nos dias 02, 03, 05, 09, 10, 11, 12, 13, 18, 19, 20, 21, 23, 26 e 30 de junho de 2025, conforme Portaria 118/2025 e documentos anexados ao PEF 148/2025.
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| 1968 | 02/07/2025 | 165/25 | Ordinário | Auxílio Representação | CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO | R$ 7.500,00 | R$ 7.500,00 | R$ 7.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO, por atividades politico representativas exercidas em 01, 02, 04, 07, 09, 12, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 e 26 de junho de 2025, conforme pef 165/25 |
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| 1969 | 02/07/2025 | 366/2025 | Ordinário | Auxílio Representação | ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA | R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA, por atividades politico representativas exercidas em 05, 06, 12, 13, 19, 20, 26 e 27 de maio de 2025, conforme a portaria n°042/2024 ao PEF 366/2025. |
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| 1970 | 02/07/2025 | 354/25 | Ordinário | Auxílio Representação | SUELY CARVALHO PIZETA | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SUELY CARVALHO PIZETA, por atividades politico representativas exercidas em 05, 06, 12, 13, 16, 17, 18, 26, 27 e 30 de junho de 2025, conforme portaria 1628/2024 e documentos comprobatórios acostados ao pef 354/25 |
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| 1971 | 02/07/2025 | 322/25 | Ordinário | Auxílio Representação | Joisilene do Nascimento Mendes Silva | R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOISILENE DO NASCIMENTO MENDES DA SILVA, por atividades politico representativas exercidas em 02, 03, 04, 11, 16, 18, 23, 24 e 30 de junho de 2025, conforme portaria 033/2024 e pef 322/2025 |
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| 1972 | 02/07/2025 | 678/25 | Ordinário | Auxílio Representação | ELISANGELA APARECIDA PRATA AMADO | R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELISANGELA APARECIDA PRATA AMADO, por atividades politico representativas exercidas em 21 e 27 de junho de 2025, conforme pef 678/2025 |
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| 1973 | 02/07/2025 | 906/25 | Ordinário | Auxílio Representação | DANIELE CRISPIM DE OLIVEIRA LEONIDIO | R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DANIELE CRISPIM DE OLIVEIRA LEONIDIO, por atividades politico representativas exercidas em 27 de junho de 2025, conforme pef 906/2025 |
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| 1974 | 02/07/2025 | 372/2025 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA | R$ 168,75 | R$ 168,75 | R$ 168,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Gerente de Fiscalização ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA, para realizar atividade fiscalizatória no município de Nova Friburgo-RJ, no dia 08/07/2025, considerando Memorando nº 253/2025 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 1142/2025 e autorização da Presidência. |
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| 1975 | 02/07/2025 | 1779/2025 | Ordinário | Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2 REGIAO | R$ 357,67 | R$ 357,67 | R$ 357,67 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2 REGIAO, referente a condenação judicial no processo nº 0074309-12.2017.4.02.5106 em trâmite perante a 4ª Vara Federal do Rio de Janeiro – Reclamado: Maria da Penha Carvalho Moreira, considerando Memorando 249/2025 da Dívida Ativa às fls. 02-04, Despacho /Decisão às fls. 06, Sentença às fls. 07-08, Cálculo de débitos judiciais às fls. 09, Ementa às fls. 10 e Autorização da Presidência à fl.01. |
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| 1976 | 02/07/2025 | 2141/2024 | Ordinário | Serviços de Alimentação | LUPIAN ATACADO E VAREJO LTDA | R$ 14.553,00 | R$ 14.553,00 | R$ 14.553,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUPIAN ATACADO E VAREJO LTDA, referente a contratação de empresa especializada em serviços de buffet, abrangendo o fornecimento de alimentos e bebidas, bem como a prestação de todos os serviços que envolvam a execução, acompanhamento, preparação, montagem, desmontagem e limpeza do local, para atendimento das demandas institucionais do Coren-RJ, considerando Termo de Referência às fls. 30-44, Despacho 006/2025 do Setor de Cotações às fls. 56-58, Mapa de preços às fls. 59-73, Parecer 017/2025 da Procuradoria às fls. 242-261, Termo de Referência v.02 às fls. 276-289, Nota de Análise 007/2025 do Setor de Cotações às fls. 294, Novo mapa de preços às fls. 295-309, Nota de Análise do Departamento Técnico de Contratações às fls. 312, Exame de Conformidade 486/2025 da Controladoria às fls. 360-361 (fase interna), Despacho 86/2025 da Secretaria Geral às fls. 371, Despacho 43/2025 do Departamento Técnico de Contratações às fls. 375, Novo mapa de preços às fls. 376, Exame de Conformidade 929/2025 da Controladoria às fls. 488-489 (fase externa), Despacho 382/2025 da Presidência às fls. 493, Termo de Homologação do Pregão às fls. 496-522, Nota de Esclarecimento 03/2025do Setor de Contratos e Convênios às fls. 579-581, Termo de Apostilamento da Ata às fls. 589-590, Despacho 008/2025 do Fiscal do Contrato às fls. 665-666 e Autorização da Presidência às fls. 667.
ATA de Registro de Preços nº 48/2025
Valor total da Ata: R$ 724.000,00
Vigência da Ata: 06/05/2025 a 06/05/2026
- 01 Evento Coffee Break – Faixa de participantes (PAX) - A (de 51 a 100 pessoas) – Data do evento: 04/07/2025 – Encontro Regional de RTs da Enfermagem - Universidade Estácio de Sá -Campus Nova Friburgo
Quantidade: 51 / Valor unit: R$ 31,50 / Valor total: R$ 1.606,50
- 01 Evento Coffee Break – Faixa de participantes (PAX) - A (de 51 a 100 pessoas) – Data do evento: 07/07/2025 – Encontro Regional de RTs da Enfermagem - UNESA - Campos Petrópolis
Quantidade: 51 / Valor unit: R$ 31,50 / Valor total: R$ 1.606,50
- 01 Evento Coffee Break – Faixa de participantes (PAX) - A (de 51 a 100 pessoas) – Data do evento: 14/07/2025 – Encontro Regional de RTs da Enfermagem - Universidade Estácio de Sá - Campus Cabo Frio
Quantidade: 80 / Valor unit: R$ 31,50 / Valor total: R$ 2.520,00
- 01 Evento Coffee Break – Faixa de participantes (PAX) - B (de 101 a 250 pessoas) – Data do evento: 15/07/2025 – Encontro Regional de RTs da Enfermagem - Auditório da Estácio de Sá - Campo Grande
Quantidade: 180 / Valor unit: R$ 31,50/ Valor total: R$ 5.670,00
- 01 Evento Coffee Break – Faixa de participantes (PAX) - A (de 51 a 100 pessoas) – Data do evento: 18/07/2025 – Pré Conferência Livre dos Direitos da Pessoa Idosa - Enfermagem: Multiplicidade do Envelhecimento - Auditório CECENF - Glória
Quantidade: 100 / Valor unit: R$ 31,50 / Valor total: R$ 3.150,00 |
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| 1941 | 01/07/2025 | 160/25 | Ordinário | Auxílio Representação | ELIANE SOARES DE ARAUJO | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELIANE SOARES DE ARAUJO, por atividades politico representativas exercidas em 26 de junho de 2025 e pef 160/25. |
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| 1942 | 01/07/2025 | 206/2025 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | CARLOS SAMPAIO DE SOUZA | R$ 506,25 | R$ 506,25 | R$ 506,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem ao Chefe de Manutenção CARLOS SAMPAIO DE SOUZA, para atender demandas da Subseção juntamente com a assessora Marilane Carvalho, realizar entrega de materiais de limpeza e escritório, instalação de TV, instalação de ponto eletrônico, mudança de local de bebedouro fixo e manutenções em geral, no município de Nova Friburgo-RJ, nos dias 09 a 10/07/2025, considerando Memorando nº 202/2025 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 1119/2025 e autorização da Presidência. |
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| 1943 | 01/07/2025 | 205/2025 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MARILANE CARVALHO OLIVEIRA | R$ 506,25 | R$ 506,25 | R$ 506,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem a assessora MARILANE CARVALHO OLIVEIRA, para atender demandas da Subseção juntamente com o Chefe de Manutenção Carlos Sampaio, tais como, realizar entrega de materiais de limpeza e escritório, instalação de TV, instalação de ponto eletrônico, mudança de local de bebedouro fixo e manutenções em geral, no município de Nova Friburgo-RJ, nos dias 09 a 10/07/2025, considerando Memorando nº 201/2025 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 1120/2025 e autorização da Presidência. |
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| 1934 | 30/06/2025 | 534/2016 | Estimativo | Locação de Bens Imóveis | L.A. ALMEIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA | R$ 6,12 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 6,12 |
| Complemento da NE 56/2025 a L.A. ALMEIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para fazer face às despesas referente a IPTU do imóvel que abriga a subseção de Itaperuna, considerando Despacho 232/2025 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 1318 e autorização da Presidência às fls. 1321
Valor total do 8º Termo Aditivo ao Contrato nº 15/2016: R$ 16.487,68
Vigência do contrato: 06/06/2024 a 06/06/2025
- IPTU (estimado):
Valor anterior: R$ 31,46 mensal
Valor atual: R$ 32,99 mensal
Valor da diferença: R$ 1,53
Valor para 04 meses: R$ 6,12
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| 1935 | 30/06/2025 | 207/2025 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS | R$ 307,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 307,50 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem ao motorista PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS, para conduzir a assessora Deborah dos Santos e a colaboradora Monica Belarmino para recolhimento de documentos do Projeto Boas Vindas, na Unimed Costa do Sol, no município de Macaé-RJ nos dias 01 a 02/07/2025, considerando Memorando n° 200/2025 do Setor de Logística, Portaria COREN- RJ n° 1118/2025 e autorização da Presidência. |
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| 1936 | 30/06/2025 | 158/25 | Ordinário | Auxílio Representação | LEILTON ALVES COELHO | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LEILTON ALVES COELHO, por atividades politico representativas exercidas em 17, 18, 24, 25 e 26 de junho de 2025, conforme documentos comprobatórios acostados ao PEF nº 158/25. |
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| 1937 | 30/06/2025 | 217/2025 | Ordinário | Auxílio Representação | PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA, por atividades politico representativas exercidas nos dias 01, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 13, 14, 15, 22 e 26 de maio de 2025, conforme Portarias COREN-RJ nº 1065/2023, nº 08/2025, nº 1608/2024 e documentos comprobatórios acostados ao PEF nº 217/2025. |
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