| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 481 | 05/04/2018 | 626/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | PAULA ALVARENGA DE F MARTINS | R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a Enfermeira Fiscal PAULA ALVARENGA DE F MARTINS, que irá participar da Reunião Ordinária Fiscal (ROF) no Centro de Treinamento da Glória – RJ nos dias 18 e 19/04/2018, considerando Memorando nº 167/2018 do Departamento de Fiscalização às fls. 17, Portaria COREN-RJ nº 328/2018 retificada e autorização da Tesouraria às fls. 20.Retificação da data da viagem:Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a Enfermeira Fiscal PAULA ALVARENGA DE F MARTINS, que irá participar da Reunião Ordinária Fiscal (ROF) no Centro de Treinamento da Glória – RJ nos dias 18 e 19/04/2018, considerando Memorando nº 167/2018 do Departamento de Fiscalização às fls. 17, Portaria COREN-RJ nº 328/2018 retificada às fls. 21 e autorização às fls. 20. |
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| 482 | 05/04/2018 | 626/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | GREICE MOLIM BECKER | R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a Enfermeira Fiscal GREICE MOLIM BECKER, que irá participar da Reunião Ordinária Fiscal (ROF) no Centro de Treinamento da Glória – RJ nos dias 17 e 18/04/2018, considerando Memorando nº 146/2018 do Departamento de Fiscalização à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 328/2018 às fls. 07 e autorização da Presidência à fl. 01.Retificação da data de viagem:Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a Enfermeira Fiscal GREICE MOLIM BECKER, que irá participar da Reunião Ordinária Fiscal (ROF) no Centro de Treinamento da Glória – RJ nos dias 18 e 19/04/2018, considerando Memorando nº 167/2018 do Departamento de Fiscalização às fls. 17, Portaria COREN-RJ nº 328/2018 retificada às fls. 21 e autorização às fls. 20. |
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| 483 | 05/04/2018 | 626/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | JANAINA DE AVILA MAGALHAES COUTINHO | R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a Enfermeira Fiscal JANAINA DE AVILA MAGALHAES COUTINHO, que irá participar da Reunião Ordinária Fiscal (ROF) no Centro de Treinamento da Glória – RJ nos dias 17 e 18/04/2018, considerando Memorando nº 146/2018 do Departamento de Fiscalização à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 328/2018 às fls. 07 e autorização da Presidência à fl. 01.Retificação da data de viagem:Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a Enfermeira Fiscal JANAINA DE AVILA MAGALHAES COUTINHO, que irá participar da Reunião Ordinária Fiscal (ROF) no Centro de Treinamento da Glória – RJ nos dias 18 e 19/04/2018, considerando Memorando nº 167/2018 do Departamento de Fiscalização às fls. 17, Portaria COREN-RJ nº 328/2018 retificada às fls. 21 e autorização às fls. 20. |
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| 484 | 05/04/2018 | 626/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | ROBERTA CAROLINA FERREIRA | R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a Enfermeira Fiscal ROBERTA CAROLINA FERREIRA, que irá participar da Reunião Ordinária Fiscal (ROF) no Centro de Treinamento da Glória – RJ nos dias 17 e 18/04/2018, considerando Memorando nº 146/2018 do Departamento de Fiscalização à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 328/2018 às fls. 07 e autorização da Presidência à fl. 01.Retificação da data de viagem:Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a Enfermeira Fiscal ROBERTA CAROLINA FERREIRA, que irá participar da Reunião Ordinária Fiscal (ROF) no Centro de Treinamento da Glória – RJ nos dias 18 e 19/04/2018, considerando Memorando nº 167/2018 do Departamento de Fiscalização às fls. 17, Portaria COREN-RJ nº 328/2018 retificada às fls. 21 e autorização às fls. 20. |
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| 485 | 05/04/2018 | 626/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | SUZANA STUART CORREA ESCOBAR RODRIGUES | R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a Enfermeira Fiscal SUZANA STUART CORREA ESCOBAR RODRIGUES que irá participar da Reunião Ordinária Fiscal (ROF) no Centro de Treinamento da Glória – RJ nos dias 17 e 18/04/2018, considerando Memorando nº 146/2018 do Departamento de Fiscalização à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 328/2018 às fls. 07 e autorização da Presidência à fl. 01.Retificação da data de viagem:Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a Enfermeira Fiscal SUZANA STUART CORREA ESCOBAR RODRIGUES, que irá participar da Reunião Ordinária Fiscal (ROF) no Centro de Treinamento da Glória – RJ nos dias 18 e 19/04/2018, considerando Memorando nº 167/2018 do Departamento de Fiscalização às fls. 17, Portaria COREN-RJ nº 328/2018 retificada às fls. 21 e autorização às fls. 20. |
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| 464 | 03/04/2018 | 609/2018 | Ordinário | Setenças Judiciais Transitadas Em Julgado | JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO | R$ 7.672,70 | R$ 7.672,70 | R$ 7.672,70 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO, referente a condenação judicial do processo nº 0169659-87.2016.4.02.5162 – (2016.51.62.169659-0) – Autor: Anderson Damasceno Pinheiro, considerando Memorando nº 110/2018 da Dívida Ativa à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 465 | 03/04/2018 | 10/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO | R$ 912,00 | R$ 912,00 | R$ 912,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO, , por atividades politico-representativas exercidas em 26 e 27 de março de 2018, documentos comprobatórios anexados no PEF 10/2018. |
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| 466 | 03/04/2018 | 438/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | EVANDRO MARCOS SCOTELARI NEPOMUCENO | R$ 1.330,00 | R$ 1.330,00 | R$ 1.330,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EVANDRO MARCOS SCOTELARI NEPOMUCENO,por atividades politico-representativas exercidas em 01, 05, 12, 19 e 26 de março de 2018, conforme Portaria 075/2018 e documentos comprobatórios anexados no PEF 438/2018. |
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| 467 | 03/04/2018 | 466/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | REGINA CÉLIA CARVALHO VERAS | R$ 2.128,00 | R$ 2.128,00 | R$ 2.128,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a REGINA CÉLIA CARVALHO VERAS, , por atividades politico-representativas exercidas em 01, 07, 08, 09, 19, 21 e 27 de março de 2018, conforme Portaria 073/2018 e documentos comprobatórios anexados no PEF 466/2018. |
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| 468 | 03/04/2018 | 330/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS | R$ 1.900,00 | R$ 1.900,00 | R$ 1.900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Uilza Marta de Souza de Andrade Passos, por atividades politico-representativas exercidas em dias 01, 12,13, 15 e 20 de março de 2018, conforme Portaria 04/2018 e documentos comprobatórios anexados no PEF 330/2018. |
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| 469 | 03/04/2018 | 315/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | ELIZETH LUCIO RAMOS | R$ 2.280,00 | R$ 2.280,00 | R$ 2.280,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELIZETH LUCIO RAMOS, , por atividades politico-representativas exercidas em 02, 08, 12, 16, 20 e 22 de março 2018, conforme Portaria 04/2018 e documentos comprobatórios anexados no PEF 315/2018. |
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| 470 | 03/04/2018 | 379/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | LUCIANO DE OLIVEIRA PINHEIRO | R$ 1.330,00 | R$ 1.330,00 | R$ 1.330,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANO DE OLIVEIRA PINHEIRO, por atividades politico-representativas exercidas em 01, 06, 16, 23 e 26 de março de 2018, conforme Portaria 074/2018 e documentos comprobatórios anexados no PEF 379/2018. |
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| 471 | 03/04/2018 | 11/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | ELIANE SOARES DE ARAUJO | R$ 912,00 | R$ 912,00 | R$ 912,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELIANE SOARES DE ARAUJO, por atividades politico-representativas exercidas em 26 e 27 de março de 2018, documentos comprobatórios anexados no PEF 11/2018. |
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| 472 | 03/04/2018 | 342/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | LILIAN PRATES BELEM BEHRING | R$ 3.648,00 | R$ 3.648,00 | R$ 3.648,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Lilian Prates Belem Behring, por atividades politico-representativas exercidas em 01, 06, 07, 08, 09, 12, 14, 16, 19, 20, 23 e 26 de março de 2018, conforme Portaria 06/2018 e documentos comprobatórios anexados no PEF 342/2018. |
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| 473 | 03/04/2018 | 326/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | MARCELO BARBOSA DE MENDONCA | R$ 760,00 | R$ 760,00 | R$ 760,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCELO BARBOSA DE MENDONÇA,por atividades politico-representativas exercidas em 06 e 07 de março de 2018, conforme Portaria 04/2018 e documentos comprobatórios anexados no PEF 326/2018. |
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| 474 | 03/04/2018 | 320/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO | R$ 3.040,00 | R$ 3.040,00 | R$ 3.040,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO,por atividades politico-representativas exercidas em 01, 06, 14, 19, 20, 22, 23 e 26 de março de 2018, conforme Portaria 39/2018 e documentos comprobatórios anexados no PEF 320/2018. |
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| 475 | 03/04/2018 | 730/2018 | Ordinário | Intermediação De Estágios | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE | R$ 427,80 | R$ 391,00 | R$ 391,00 | R$ 36,80 | R$ 0,00 |
| Complemento do empenho nº 64/2018 a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, para fazer face às despesas com processo de seleção de estagiários de nível superior, considerando Despacho CPL nº 114/2018 às fls. 403 e autorização da Presidência às fls. 404.Vigência: 03/04/2018 a 03/05/2018Valor mensal para cada estagiário nível superior: R$ 69,00Valor para 06 estagiários: R$ 414,00Valor para 31 dias: R$ 427,80 |
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| 458 | 02/04/2018 | 585/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA | R$ 127,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 127,50 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, que irá conduzir Colaboradora para Posse da Comissão de Ética e reunião com candidatos nos Municípios de Araruama e Saquarema - RJ no dia 23/04/2018, considerando Memorando nº 130/2018 do Departamento de Gestão à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 316/2018 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 459 | 02/04/2018 | 586/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | SAULO LIMA DA SILVA YANOWICH | R$ 1.080,00 | R$ 1.080,00 | R$ 1.080,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem ao Conselheiro SAULO LIMA DA SILVA YANOWICH, que irá participar do Congresso de Desenvolvimento Profissional em Enfermagem – CONDEPE 2018 no Estado de São Paulo – SP no período de 02 a 04/04/2018, considerando correio eletrônico entre o Conselheiro e o COREN-RJ, Portaria COREN-RJ nº 315/2018 às fls. 05 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 460 | 02/04/2018 | 587/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA | R$ 127,50 | R$ 127,50 | R$ 127,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, que irá conduzir Enfermeira Fiscal para realização de inspeção fiscalizatória MP no Município de Nova Friburgo - RJ no dia 03/04/2018, considerando Memorando nº 124/2018 do Departamento de Gestão à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 318/2018 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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