| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 217 | 06/02/2018 | 262/2018 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | CINTIA ALVES CERVANTES REIS | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CINTIA ALVES CERVANTES REIS, pela participação na 526° Reunião Ordinaria de Plenario ocorrida em 31 de janeiro de 2018 |
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| 218 | 06/02/2018 | 262/2018 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WILMA GONÇALVES DO NASCIMENTO, pela participação na 526° Reunião Ordinaria de Plenario ocorrida em 31 de janeiro de 2018 |
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| 219 | 06/02/2018 | 262/2018 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA, pela participação na 526° Reunião Ordinaria de Plenario ocorrida em 31 de janeiro de 2018 |
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| 220 | 06/02/2018 | 262/2018 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | BRAINER AUGUSTO ALVES DA ROCHA | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BRAINER AUGUSTO ALVES DA ROCHA, pela participação na 526° Reunião Ordinaria de Plenario ocorrida em 31 de janeiro de 2018 |
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| 221 | 06/02/2018 | 262/2018 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | ELIZETH LUCIO RAMOS | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELIZETH LUCIO RAMOS, pela participação na 526° Reunião Ordinaria de Plenario ocorrida em 31 de janeiro de 2018 |
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| 222 | 06/02/2018 | 262/2018 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | JUSSARA PINHO DOS SANTOS | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JUSSARA PINHO DOS SANTOS, pela participação na 526° Reunião Ordinaria de Plenario ocorrida em 31 de janeiro de 2018 |
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| 223 | 06/02/2018 | 262/2018 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | LAZARO JOSE DOS SANTOS | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LAZARO JOSE DOS SANTOS, pela participação na 526° Reunião Ordinaria de Plenario ocorrida em 31 de janeiro de 2018 |
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| 224 | 06/02/2018 | 262/2018 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | MARIA DA CONCEIÇAO PINHEIRO MENDES | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA DA CONCEIÇÃO PINHEIRO MENDES, pela participação na 526° Reunião Ordinaria de Plenario ocorrida em 31 de janeiro de 2018 |
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| 225 | 06/02/2018 | 262/2018 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | OLGUIMAR CRUZ DOS SANTOS | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a OLGUIMAR CRUZ DOS SANTOS, pela participação na 526° Reunião Ordinaria de Plenario ocorrida em 31 de janeiro de 2018 |
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| 226 | 06/02/2018 | 262/2018 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | EDMAR JORGE FEIJO | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDIMAR JORGE FEIJO, pela participação na 526° Reunião Ordinaria de Plenario ocorrida em 31 de janeiro de 2018 |
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| 227 | 06/02/2018 | 260/2018 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | ANA LÚCIA TELLES FONSECA | R$ 340,00 | R$ 340,00 | R$ 340,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA LUCIA TELLES FONSECA, pela participação na 176° Reunião Ordinaria de Diretoria ocorrida em 26 de janeiro de 2018 |
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| 228 | 06/02/2018 | 260/2018 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA, pela participação na 176° Reunião Ordinaria de Diretoria ocorrida em 26 de janeiro de 2018 |
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| 229 | 06/02/2018 | 260/2018 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMANCIO, pela participação na 176° Reunião Ordinaria de Diretoria ocorrida em 26 de janeiro de 2018 |
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| 230 | 06/02/2018 | 260/2018 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO, pela participação na 176° Reunião Ordinaria de Diretoria ocorrida em 26 de janeiro de 2018 |
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| 231 | 06/02/2018 | 260/2018 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | ELIANE SOARES DE ARAUJO | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELIANE SOARES DE ARAUJO, pela participação na 176° Reunião Ordinaria de Diretoria ocorrida em 26 de janeiro de 2018 |
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| 193 | 05/02/2018 | 249/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | JANAINA DE AVILA MAGALHAES COUTINHO | R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem a Enfermeira Fiscal JANAINA DE AVILA MAGALHAES COUTINHO, que participará da Capacitação dos Conselheiros e Colaboradores para Apresentação dos Indicadores de Fiscalização no CECENF-Glória, no dia 19/02 a 21/02/2018, considerando Memorando nº 064/2018 do Departamento de Fiscalização à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 131/2018 às fls. 09 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 194 | 05/02/2018 | 249/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | ROBERTA CAROLINA FERREIRA | R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem a Enfermeira Fiscal ROBERTA CAROLINA FERREIRA, que participará da Capacitação dos Conselheiros e Colaboradores para Apresentação dos Indicadores de Fiscalização no CECENF-Glória, no dia 19/02 a 21/02/2018, considerando Memorando nº 064/2018 do Departamento de Fiscalização à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 131/2018 às fls. 09 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 195 | 05/02/2018 | 249/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | SUZANA STUART CORREA ESCOBAR RODRIGUES | R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem a Enfermeira Fiscal SUZANA STUART CORREA ESCOBAR RODRIGUES, que participará da Capacitação dos Conselheiros e Colaboradores para Apresentação dos Indicadores de Fiscalização no CECENF-Glória, no dia 19/02 a 21/02/2018, considerando Memorando nº 064/2018 do Departamento de Fiscalização à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 131/2018 às fls. 09 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 196 | 05/02/2018 | 249/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | ERICA TORRES | R$ 700,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 700,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem a Enfermeira Fiscal ERICA TORRES, que participará da Capacitação dos Conselheiros e Colaboradores para Apresentação dos Indicadores de Fiscalização no CECENF-Glória, no dia 19/02 a 21/02/2018, considerando Memorando nº 064/2018 do Departamento de Fiscalização à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 131/2018 às fls. 09 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 197 | 05/02/2018 | 249/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | MARIA FERNANDA SCHUABB MONTEIRO | R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem a Enfermeira Fiscal MARIA FERNANDA SCHUABB MONTEIRO, que participará da Capacitação dos Conselheiros e Colaboradores para Apresentação dos Indicadores de Fiscalização no CECENF-Glória, no dia 19/02 a 21/02/2018, considerando Memorando nº 064/2018 do Departamento de Fiscalização à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 131/2018 às fls. 09 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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