| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 2137 | 21/11/2018 | 1869/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA | R$ 382,50 | R$ 382,50 | R$ 382,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem ao motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, que irá conduzir o Assessor Jurídico em audiência administrativa com o Ministério Público nos Municípios de Campos dos Goytacazes e Itaperuna nos dias 21 e 22/11/2018, considerando Memorando nº 067/2018 da Logística à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 1097/2018 às fls. 06 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 2138 | 21/11/2018 | 1880/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | ALLEX PIRES GUEDES DOS SANTOS | R$ 405,00 | R$ 405,00 | R$ 405,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem ao assessor jurídico ALLEX PIRES GUEDES DOS SANTOS, para participar de audiência administrativa com o Ministério Público do Estado referente ai inquérito civil 048/09 para apurar as condições de estrutura e funcionamento do Hospital São Sebastião de Vare-Sai, no Município de Itaperuna – RJ nos dias 21 e 22/11/2018, considerando Memorando nº 314/2018 da Procuradoria Geral à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 1098/2018 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 2139 | 21/11/2018 | 1881/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO | R$ 127,50 | R$ 127,50 | R$ 127,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Motorista BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO, para conduzir Estagiário da Divida Ativa para atender diligência de processos nos municípios de Bom Jardim, cantagalo e São Sebastião do Alto, no dia 21/11/2018, considerando Memorando n° 068/2018 - Logística à fl. 01, Portaria COREN-RJ n° 1099/2018 à fl.07 e autorização da Presidência á fl. 1. |
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| 2140 | 21/11/2018 | 1882/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | RODRIGO SIQUEIRA DA SILVA | R$ 131,25 | R$ 131,25 | R$ 131,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Enfermeiro Fiscal RODRIGO SIQUEIRA DA SILVA, que irá realizar inspeção fiscalizatória no Município de Porciúncula no dia 23/11/2018, considerando Memorando nº 680/2018 do Departamento de Fiscalização às fsl. 01, Portaria COREN-RJ nº 1100/2018 às fls. 03 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 2141 | 21/11/2018 | 312/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | AISAR SANTANA MATOS | R$ 2.660,00 | R$ 2.660,00 | R$ 2.660,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheira AISAR SANTANA MATOS, por atividades politico-representativas exercidas em 01, 02, 08, 09, 15, 22 e 23 de outubro de 2018, conforme Portaria 075, 953/2018 e documentos comprobatórios anexados no PEF 312/2018. |
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| 2142 | 21/11/2018 | 345/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES | R$ 1.520,00 | R$ 1.520,00 | R$ 1.520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Colaboradora TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES, por atividades politico-representativas exercidas em 01, 09, 16, 23 e 29 de outubro de 2018, conforme Portaria 714/2018 e documentos comprobatórios anexados no PEF 345/2018. |
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| 2143 | 21/11/2018 | 690/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | FERNANDA DE CARVALHO DANTAS | R$ 1.520,00 | R$ 1.520,00 | R$ 1.520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Colaboradora Fernanda de Carvalho Dantas, por atividades politico-representativas exercidas em 03, 10, 17, 24 E 29 de outubro de 2018, conforme Portaria 082/2018 e documentos comprobatórios anexados no PEF 690/2018. |
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| 2144 | 21/11/2018 | 688/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | LUDMILA DE OLIVEIRA JACINTHO | R$ 1.520,00 | R$ 1.520,00 | R$ 1.520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Colaboradora Ludmila de Oliveira Jacintho, por atividades politico-representativas exercidas em 03, 10, 17, 24 e 31 de outubro de 2018, conforme Portaria 082/2018 e documentos comprobatórios anexados no PEF 688/2018. |
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| 2145 | 21/11/2018 | 341/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | GLÓRIA MARIA DE CARVALHO | R$ 2.128,00 | R$ 2.128,00 | R$ 2.128,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Colaboradora GLORIA MARIA DE CARVALHO, por atividades politico-representativas exercidas em 02, 05, 09, 17, 22, 25 E 30 de outubro de 2018 e conforme Portaria 012/2018 e documentos comprobatórios anexados no PEF 341/2018. |
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| 2146 | 21/11/2018 | 860/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | EDMAR JORGE FEIJO | R$ 2.660,00 | R$ 2.660,00 | R$ 2.660,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao Conselheiro EDMAR JORGE FEIJO, por atividades politico-representativas exercidas em 01, 05, 08, 11, 15, 22 e 23 de outubro de 2018, conforme Portaria 04/2018 e documentos comprobatórios anexados no PEF 860/2018. |
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| 2147 | 21/11/2018 | 322/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | JOSIMAR SANTOS BARBOSA | R$ 1.520,00 | R$ 1.520,00 | R$ 1.520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao Conselheiro JOSIMAR SANTOS BARBOSA, por atividades politico-representativas exercidas nos dias 23, 26, 30 e 31 de outubro de 2018, conforme Portarias 04 e 1028/2018 e documentos comprobatórios anexados no PEF 322/2018. |
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| 2148 | 21/11/2018 | 314/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA | R$ 2.660,00 | R$ 2.660,00 | R$ 2.660,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheira CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA, por atividades politico-representativas exercidas em 04, 05, 08, 15, 17, 18 e 26 de outubro de 2018, conforme Portaria 004/2018 e documentos comprobatórios anexados no PEF 314/2018. |
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| 2149 | 21/11/2018 | 155/2018 | Estimativo | Passagens Conselheiros | MERU VIAGENS EIRELI - EPP | R$ 25.000,00 | R$ 25.000,00 | R$ 25.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MERU VIAGENS EIRELI - EPP, para aditamento de 25% do valor global do Contrato COREN-RJ nº 07/2018, referente as despesas de agenciamento de passagens aéreas e rodoviárias, considerando Despacho nº 068/2018 da Secretaria Executiva às fls. 214, Despacho nº 527/2018 do Setor de Compras e Contratos às fls. 233, Parecer nº 124/2018 a Procuradoria Geral às fls. 248-255, Parecer nº 1598/2018 da Controladoria Geral às fls. 264-266, Minuta do 1º Termo Aditivo às fls. 269-272 e autorização da Presidência às fls. 276.
Vigência do contrato: 22/05/18 a 21/05/2019
Valor total do contrato: R$ 250.000,00
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| 2150 | 21/11/2018 | 155/2018 | Estimativo | Passagens Servidores | MERU VIAGENS EIRELI - EPP | R$ 20.000,00 | R$ 6.235,45 | R$ 6.235,45 | R$ 13.764,55 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MERU VIAGENS EIRELI - EPP, para aditamento de 25% do valor global do Contrato COREN-RJ nº 07/2018, referente as despesas de agenciamento de passagens aéreas e rodoviárias, considerando Despacho nº 068/2018 da Secretaria Executiva às fls. 214, Despacho nº 527/2018 do Setor de Compras e Contratos às fls. 233, Parecer nº 124/2018 a Procuradoria Geral às fls. 248-255, Parecer nº 1598/2018 da Controladoria Geral às fls. 264-266, Minuta do 1º Termo Aditivo às fls. 269-272 e autorização da Presidência às fls. 276.
Vigência do contrato: 22/05/18 a 21/05/2019
Valor total do contrato: R$ 250.000,00 |
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| 2151 | 21/11/2018 | 155/2018 | Estimativo | Passagens Colaboradores | MERU VIAGENS EIRELI - EPP | R$ 5.000,00 | R$ 4.384,34 | R$ 4.384,34 | R$ 615,66 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MERU VIAGENS EIRELI - EPP, para aditamento de 25% do valor global do Contrato COREN-RJ nº 07/2018, referente as despesas de agenciamento de passagens aéreas e rodoviárias, considerando Despacho nº 068/2018 da Secretaria Executiva às fls. 214, Despacho nº 527/2018 do Setor de Compras e Contratos às fls. 233, Parecer nº 124/2018 a Procuradoria Geral às fls. 248-255, Parecer nº 1598/2018 da Controladoria Geral às fls. 264-266, Minuta do 1º Termo Aditivo às fls. 269-272 e autorização da Presidência às fls. 276.
Vigência do contrato: 22/05/18 a 21/05/2019
Valor total do contrato: R$ 250.000,00 |
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| 2129 | 14/11/2018 | 1865/2018 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | ANA LÚCIA TELLES FONSECA | R$ 340,00 | R$ 340,00 | R$ 340,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ ANA LÚCIA TELLES FONSECA , pela participação na 193ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 12 de novembro de 2018, considerando Memorando nº 067/2018 da Secretaria Geral à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 2130 | 14/11/2018 | 1865/2018 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Vice-Presidente do Coren-RJ ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA, pela participação na 193ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 12 de novembro de 2018, considerando Memorando nº 067/2018 da Secretaria Geral à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 2131 | 14/11/2018 | 1865/2018 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao Primeiro Secretário do Coren-RJ GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO, pela participação na 193ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 12 de novembro de 2018, considerando Memorando nº 067/2018 da Secretaria Geral à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 2132 | 14/11/2018 | 1865/2018 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Primeira Tesoureira do Coren-RJ MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO, pela participação na 193ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 12 de novembro de 2018, considerando Memorando nº 067/2018 da Secretaria Geral à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 2133 | 14/11/2018 | 1865/2018 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | ELIANE SOARES DE ARAUJO | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Segunda Tesoureira do Coren-RJ ELIANE SOARES DE ARAUJO, pela participação na 193ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 12 de novembro de 2018, considerando Memorando nº 067/2018 da Secretaria Geral à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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