| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 2083 | 09/11/2018 | 1785/2017 | Ordinário | Material De Limpeza E Prod. De Higienização | D FREITAS DIAS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-EPP | R$ 15.003,34 | R$ 15.003,34 | R$ 15.003,34 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a D FREITAS DIAS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-EPP para aquisição de material de limpeza, considerando Memorando nº 135/2018 às fls. 270-271, Despacho nº 594/2018 às fls. 272 e autorização da Presidência às fls. 278.
- 120 frascos de água sanitária de 1.000 ml;
- 96 frascos de álcool gel a 70%, embalagem de 500 ml, tampa tipo squeeze, sem odorante;
- 220 frascos de desinfetante multiuso e 220 frascos de desinfetante perfumado, embalagem de 500 ml;
- 340 caixas de desodorante sanitário;
- 48 frascos de desodorizador aerosol,mínimo de 360 ml, fragrâncias de lavanda ou citrus;
- 48 frascos de detergente lava louça, neutro, embalagem de 500 ml;
- 50 pacotes de esponja de aço, embalagem com 06 unidades;
- 100 unidades de esponja de espuma, dupla face com bactericida, 110 mm x 75 mm;
- 100 unidade de flanela para limpeza;
- 50 frascos de inseticida mata insetos, baratas, moscas, mosquito da dengue, frasco com 300 ml;
- 100 frascos de limpador de vidros, de 500 ml;
- 50 unidades de panos de prato, cor branco, 68 x 40 cm, reforçado;
- 100 unidades de panos multiuso, cor azul, embalagem com 05 unidades, 33 x 50 cm;
- 200 unidades de panos para chão, branco, tipo saco duplo, 46 x 70 cm;
- 320 pacotes de papel higiênico, neutro, folha dupla ou tripla, branco, 30 m, pacote com 4 rolos;
- 50 pacotes de papel higiênico institucional, folha dupla, branco, 10 cm x 300 m;
- 50 unidades de sabão de coco em barra, 200 g;
- 30 bombonas de sabonete líquido, aspecto cremoso, perolado, perfume suave de erva doce;
- 50 pacotes de saco plástico para lixo, preto, 100 litros e 50 pacotes de saco plástico para lixo, 60 litros, embalagem plástica resistente;
- 450 pacotes de toalhas de papel para banheiro, na cor branca, entrefolhadas, 23 x 20 cm. |
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| 2084 | 09/11/2018 | 297/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | ADRIANA MIRANDA DA SILVA | R$ 1.900,00 | R$ 1.900,00 | R$ 1.900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheira ADRIANA MIRANDA DA SILVA, por atividades politico-representativas exercidas em 01, 18, 19, 25 E 30 de outubro de 2018, conforme Portaria 04/2018 e documentos comprobatórios anexados no PEF 297/2018. |
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| 2085 | 09/11/2018 | 328/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | MARIA DA CONCEIÇAO PINHEIRO MENDES | R$ 1.900,00 | R$ 1.900,00 | R$ 1.900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheira Maria da Conceição Pinheiro Mendes, por atividades politico-representativas exercidas em 11, 17, 19, 25 E 31 de outubro de 2018, conforme Portarias 04/2018 e documentos comprobatórios anexados no PEF 328/2018.
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| 2086 | 09/11/2018 | 339/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR | R$ 2.280,00 | R$ 2.280,00 | R$ 2.280,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheira ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR, por atividades politico-representativas realizadas nos dias 09, 11, 19, 23, 25 E 26 de outubro de 2018, considerando Portarias 907 e 954/2018 e documentos comprobatórios anexados no PEF 339/2018. |
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| 2087 | 09/11/2018 | 315/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | ELIZETH LUCIO RAMOS | R$ 2.280,00 | R$ 2.280,00 | R$ 2.280,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheira ELIZETH LUCIO RAMOS , por atividades politico-representativas exercidas em 04, 16, 18, 20, 25 e 30 de outubro de 2018, conforme Portaria 04, 813 e 1000/2018 e documentos comprobatórios anexados no PEF 315/2018. |
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| 2088 | 09/11/2018 | 1822/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA | R$ 1.890,00 | R$ 1.890,00 | R$ 1.890,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de quatro diárias e meia de viagem a enfermeira fiscal ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA, para representar o COREN-RJ na participação do 70º CBEn, no período de 12 a 16/11/2018 em Curitiba – PR, considerando Folha de Despacho nº 3198/2018 à fl. 01, Memorando nº 412.027/2018 da Enfermeira Fiscal às fls. 02, Comunicado da Comissão de Temas do 70º CBEn às fls. 03, Portaria COREN-RJ nº 1055/2018 às fls. 10 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 2089 | 09/11/2018 | 313/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | CINTIA ALVES CERVANTES REIS | R$ 2.660,00 | R$ 2.660,00 | R$ 2.660,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheira CINTIA ALVES CERVANTES REIS , por atividades politico-representativas exercidas em 08, 09, 11, 17, 23, 26 e 30 de outubro de 2018, conforme Portaria 04, 395 e 984/2018 e documentos comprobatórios anexados no PEF 313/2018. |
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| 2090 | 09/11/2018 | 1823/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | FABIO SILVA DE JESUS | R$ 675,00 | R$ 675,00 | R$ 675,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem ao assessor técnico FABIO SILVA DE JESUS, para cumprir agenda do Projeto COREN Móvel nos Municípios de Parati e Angra dos Reis – RJ no período de 12 a 14/11/2018, considerando Memorando nº 319/2018 da Assessoria de Projetos e Programas Especiais à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 1064/2018 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 2091 | 09/11/2018 | 338/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE | R$ 2.660,00 | R$ 2.660,00 | R$ 2.660,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheira ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE,por atividades politico-representativas exercidas em 08, 09, 15, 23, 26, 30 E 31 de outubro de 2018, conforme portaria 04, 437, 1011, 1012, 1013, 1014, 1015, 1016/2018 e documentos comprobatórios anexados no PEF 338/2018. |
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| 2092 | 09/11/2018 | 331/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | OLGUIMAR CRUZ DOS SANTOS | R$ 2.660,00 | R$ 2.660,00 | R$ 2.660,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheira OLGUIMAR CRUZ DOS SANTOS, por atividades politico-representativas exercidas em 03, 04, 05, 15, 17, 22 e 25 de outubro de 2018, conforme Portaria 04, 941,148,870, 856, 952, 872/2018 e documentos comprobatórios anexados no PEF 331/2018. |
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| 2093 | 09/11/2018 | 329/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA | R$ 1.140,00 | R$ 1.140,00 | R$ 1.140,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a conselheira MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA, por atividades politico-representativas exercidas em 05, 10 e 30 de outubro de 2018, conforme Portaria 04, e 1028/2018 e documentos comprobatórios anexados no PEF 329/2018. |
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| 2094 | 09/11/2018 | 326/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | MARCELO BARBOSA DE MENDONCA | R$ 1.140,00 | R$ 1.140,00 | R$ 1.140,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao Conselheiro MARCELO BARBOSA DE MENDONÇA , por atividades politico-representativas exercidas em 16, 19 e 26 de outubro de 2018, conforme Portaria 821, 822 e 987/2018 e documentos comprobatórios anexados no PEF 326/2018. |
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| 2064 | 08/11/2018 | 161/2018 | Ordinário | Festiv., Recep., Hosped., Homenagens | RIO BRASIL PARTICIPAÇÕES LTDA - EPP | R$ 17.210,64 | R$ 17.210,64 | R$ 17.210,64 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RIO BRASIL PARTICIPAÇÕES LTDA - EPP para fazer face às despesas aquisição de itens e serviços para a realização do evento Outubro Rosa e Novembro Azul, a ser realizado no Parque Madureira - RJ, considerando Memorando nº 041/2018 da Assessoria de Comunicação às fls. 403, Despacho nº 597/2018 do Setor de Compras e Contratos às fls. 404, Proposta de Preços às fls. 408 e autorização da Presidência às fls. 412.
- 02 (dois) microfones de mão sem fio;
- 01 (um) equipamento de som;
- 300 (trezentas) camisetas em poliamida;
- 01 (um) serviço de criação visual;
- 01 (um) serviço de planejamento visual;
- 150 (cento e cinquenta) viseiras;
- 02 (dois) tendas 4 x 4;
- 100 (cem) kit lanche;
- 01 (um) operador de áudio. |
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| 2065 | 08/11/2018 | 1825/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | LEONARDO REIS DE CARVALHO | R$ 1.080,00 | R$ 1.080,00 | R$ 1.080,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de quatro diárias de viagem ao assessor técnico LEONARDO REIS DE CARVALHO para conduzir Enfermeira Fiscal em fiscalização do MP nos Municípios de Carmo e Sumidouro - RJ no período de 11 a 15/11/2018, considerando Memorando nº 051/2018 da Logística à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 1040/2018 às fls. 06 e autorização da Presidência à fl. 01.
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| 2066 | 08/11/2018 | 1826/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA | R$ 127,50 | R$ 127,50 | R$ 127,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, para conduzir Enfermeira Fiscal em atendimento de demanda do MP no município de Volta Redonda - RJ em 14/11/2018, considerando Memorando nº 054/2018 da Logística à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 1065/2018 às fls. 05 e autorização da Presidência à fl. 01.
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| 2067 | 08/11/2018 | 1823/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | EVANDRO CRUZ GOMES | R$ 806,25 | R$ 806,25 | R$ 806,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem ao conselheiro EVANDRO CRUZ GOMES, para cumprir agenda do Projeto COREN Móvel nos Municípios de Parati e Angra dos Reis – RJ no período de 12 a 14/11/2018, considerando Memorando nº 319/2018 da Assessoria de Projetos e Programas Especiais à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 1064/2018 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl. 01.
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| 2068 | 08/11/2018 | 1831/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | LEONARDO REIS DE CARVALHO | R$ 405,00 | R$ 405,00 | R$ 405,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem ao assessor técnico LEONARDO REIS DE CARVALHO, para conduzir o Assessor Técnico para participar de audiência administrativa com o MP nos Municípios de Campos dos Goytacazes e Itaperuna – RJ nos dias 08 e 09/11/2018, considerando Memorando nº 058/2018 da Logística à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 1074/2018 às fls. 07 e autorização da Presidência à fl. 01.
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| 2069 | 08/11/2018 | 861/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | FLAVIA DE FATIMA GUIMARÃES DINIZ | R$ 1.520,00 | R$ 1.520,00 | R$ 1.520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a colaboradora FLAVIA DE FATIMA GUIMARÃES DINIZ, por atividades politico-representativas exercidas em dias 03, 10, 17, 24 e 31 de outubro de 2018, considerando Portaria 391/2018 e documentos comprobatórios anexados no PEF 861/2018. |
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| 2070 | 08/11/2018 | 466/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | REGINA CÉLIA CARVALHO VERAS | R$ 1.824,00 | R$ 1.824,00 | R$ 1.824,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Colaboradora REGINA CÉLIA CARVALHO VERAS , por atividades politico-representativas exercidas em 05, 08, 11, 18, 26 e 29 de outubro de 2018, conforme Portaria 073/2018 e documentos comprobatórios anexados no PEF 466/2018. |
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| 2071 | 08/11/2018 | 1505/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | DEYSE MARIA MAGALHÃES LOPES PINHEIRO | R$ 608,00 | R$ 608,00 | R$ 608,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Colaboradora DEYSE MARIA MAGALHÃES LOPES PINHEIRO, por atividades politico-representativas realizadas nos dias 16 e 23 de outubro de 2018, considerando Portaria 621/2018 e documentos comprobatórios anexados no PEF 1505/2018.
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