| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 375 | 13/03/2018 | 485/2018 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | CAROLINA ALVES FELIPPE | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAROLINA ALVES FELIPPE, pela participação na 178° Reunião Ordinaria de Diretoria ocorrida em 09 de março de 2018 |
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| 376 | 13/03/2018 | 485/2018 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO, pela participação na 178° Reunião Ordinaria de Diretoria ocorrida em 09 de março de 2018 |
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| 377 | 13/03/2018 | 485/2018 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | ELIANE SOARES DE ARAUJO | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELIANE SOARES DE ARAUJO, pela participação na 178° Reunião Ordinaria de Diretoria ocorrida em 09 de março de 2018 |
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| 378 | 13/03/2018 | 485/2018 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | JOSIMAR SANTOS BARBOSA | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSIMAR SANTOS BARBOSA, pela participação na 178° Reunião Ordinaria de Diretoria ocorrida em 09 de março de 2018 |
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| 379 | 13/03/2018 | 485/2018 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA, pela participação na 178° Reunião Ordinaria de Diretoria ocorrida em 09 de março de 2018 |
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| 380 | 13/03/2018 | 472/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | ILTON MARCIO LOUZADA THASMO | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem ao Assessor Técnico ILTON MARCIO LOUZADA THASMO, que irá cumprir agenda do Projeto COREN Móvel no Município de Paraíba do Sul – RJ no período de 19 a 21/03/2018, considerando Memorando nº 094/2018 da Assessoria de Projetos e Programas Especiais à fl. 01, Portaria COREN - RJ nº 268/2018 às fls. 03 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 381 | 13/03/2018 | 474/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | FABIO SILVA DE JESUS | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem ao Assessor Técnico FABIO SILVA DE JESUS, que irá cumprir agenda do Projeto COREN Móvel no Município de Resende – RJ no período de 26 a 28/03/2018, considerando Memorando nº 089/2018 da Assessoria de Projetos e Programas Especiais à fl. 01, Portaria COREN - RJ nº 266/2018 às fls. 03 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 382 | 13/03/2018 | 473/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem ao Assessor Técnico FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS, que irá conduzir Enfermeira Fiscal na inspeção fiscalizatória na Prefeitura de Natividade no período de 19 a 21/03/2018, considerando Memorando nº 097/2018 do Departamento de Gestão à fl. 01, Portaria COREN - RJ nº 267/2018 às fls. 06 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 383 | 13/03/2018 | 473/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | PAULA ALVARENGA DE F MARTINS | R$ 131,25 | R$ 131,25 | R$ 131,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Enfermeira Fiscal PAULA ALVARENGA DE F MARTINS, que irá participar de inspeção fiscalizatória em unidades geridas pela Prefeitura de Natividade – RJ no dia 20/03/2018, considerando Memorando nº 100/2018 do Departamento de Fiscalização às fls. 04, Portaria COREN - RJ nº 267/2018 às fls. 06 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 384 | 13/03/2018 | 327/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | MARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA | R$ 2.660,00 | R$ 2.660,00 | R$ 2.660,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Marcia Cristina Guimarães de Oliveira, por atividades politico-representativas exercidas em dias 29 e 30 de janeiro de 2018 e 02, 05, 06, 08 e 26 de fevereiro de 2018, conforme Portaria 04/2018 e documentos comprobatórios anexados no PEF 327/2018. |
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| 385 | 13/03/2018 | 008/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO | R$ 2.736,00 | R$ 2.736,00 | R$ 2.736,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO, por atividades politico-representativas exercidas em 01, 02, 05, 06, 07 e 08 de fevereiro de 2018, conforme Portaria 228/2018 e documentos comprobatórios anexados no PEF 08/2018. |
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| 367 | 12/03/2018 | 83/2018 | Ordinário | Outros Serviços E Encargos | CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A | R$ 365,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 365,00 |
| Valor empenhado a CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A, para contratação de empresa para prestação de serviços de emissão de Certificado Digital Tipo A3, Pessoa Jurídica , Padrão ICP Brasil (e-CNPJ), considerando mapa de pesquisa de preços às fls. 08, Despacho nº 025 e 089/2018 do Setor de Compras e Contratos às fls. 39 e 50, Despacho CPL nº 033/2018 às fls. 43 e e autorização da Presidência às fls. 51.*Este empenho refere-se a ação nº 43 do PPA 2016-2018. |
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| 368 | 12/03/2018 | 83/2018 | Ordinário | Outros Serviços E Encargos | DIGITAL CORRETORA DE SEGUROS E INTERMEDIAÇÃO EM NEGÓCIOS LTDA | R$ 165,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 165,00 |
| Valor empenhado a DIGITAL CORRETORA DE SEGUROS E INTERMEDIAÇÃO EM NEGÓCIOS LTDA, referente ao Atendimento Externo do Certificado Digital, considerando mapa de pesquisa de preços às fls. 08, Despacho nº 025 e 089/2018 do Setor de Compras e Contratos às fls. 39 e 50, Despacho CPL nº 033/2018 às fls. 43 e e autorização da Presidência às fls. 51.*Este empenho refere-se a ação nº 43 do PPA 2016-2018. |
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| 369 | 12/03/2018 | 870/2017 | Ordinário | Serviços De Engenharia E Projetos | CAULE ENGENHARIA LTDA ME | R$ 15.000,00 | R$ 15.000,00 | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAULE ENGENHARIA LTDA ME para a contratação de serviços de engenharia para elaboração de projeto de readequação predial, acompanhamento e gerenciamento técnico da execução do projeto da Sede do COREN-RJ, considerando Termo de Referência às fls. 28-35, Parecer nº 127/2017 da Procuradoria Geral às fls. 49-57, Parecer nº 1603/2017 da Controladoria Geral às fls. 58-61, Despacho nº 028/2018 da Secretaria Geral às fls. 104, Despacho nº 090/2018 do Setor de Compras e Contratos às fls. 107 e autorização da Presidência às fls. 108. |
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| 362 | 09/03/2018 | 463/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | JUSSARA PINHO DOS SANTOS | R$ 161,25 | R$ 161,25 | R$ 161,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Conselheira JUSSARA PINHO DOS SANTOS, irá cumprir Agenda do Projeto Boas Vindas no Município de Araruama - RJ no dia 09/03/2018, considerando Portaria COREN-RJ nº 259/2018 às fls. 05 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 363 | 09/03/2018 | 323/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | JUSSARA PINHO DOS SANTOS | R$ 2.660,00 | R$ 2.660,00 | R$ 2.660,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JUSSARA PINHO DOS SANTOS, por atividades politico-representativas exercidas em 24, 26 de 30 de janeiro de 2018 e 05, 07, 08 e 19 de fevereiro de 2018, conforme Portaria 04/2018 e documentos comprobatórios anexados no PEF 323/2018. |
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| 364 | 09/03/2018 | 462/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO | R$ 1.350,00 | R$ 1.350,00 | R$ 1.350,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem ao 1º Secretário GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO, que irá participar do Simpósio de Direitos Humanos dos Pacientes e dos Profissionais de Saúde, em Brasília – DF no período de 13 a 15/03/2018, considerando Ofício Circular nº 0028/2018 do COFEN às fls. 02, Portaria COREN-RJ nº 258/2018 às fls. 08 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 365 | 09/03/2018 | 462/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ELIZETH LUCIO RAMOS | R$ 1.350,00 | R$ 1.350,00 | R$ 1.350,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem a Conselheira ELIZETH LUCIO RAMOS, que irá participar do Simpósio de Direitos Humanos dos Pacientes e dos Profissionais de Saúde, em Brasília – DF no período de 13 a 15/03/2018, considerando Ofício Circular nº 0028/2018 do COFEN às fls. 02, Portaria COREN-RJ nº 258/2018 às fls. 08 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 366 | 09/03/2018 | 466/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | REGINA CÉLIA CARVALHO VERAS | R$ 1.520,00 | R$ 1.520,00 | R$ 1.520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a REGINA CÉLIA CARVALHO VERAS, , por atividades politico-representativas exercidas em 01, 02, 07, 08 e 20 de fevereiro de 2018, conforme Portaria 073/2018 e documentos comprobatórios anexados no PEF 466/2018. |
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| 356 | 08/03/2018 | 153 | Ordinário | Auxílio Representação | LUANA BORGES DUTRA | R$ 608,00 | R$ 608,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUANA BORGES DUTRA,por atividades politico-representativas exercidas em 06 e 20 de fevereiro de 2018, conforme Portaria 071/2018 e documentos comprobatórios anexados no PEF 153/2018. |
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