| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 100 | 11/01/2018 | 172/2016 | Ordinário | Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal | ENFERMED SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA - ME | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 |
| Valor empenhado a ENFERMED SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA - ME , referente a contratação de serviços de saúde e medicina ocupacional aos funcionários do COREN-RJ, considerando Parecer nº 154/2017 da Procuradoria Geral às fls. 238-240, Parecer nº 1970/2017 da Controladoria Geral às fls. 245-247, Proposta de Preços às fls. 249, Despacho nº 021/2018 do Setor de Compras e Contratos às fls. 257 e autorização da Presidência às fls. 258.Vigência do contrato: 15/01/2018 a 14/01/2019Treinamento da CIPA (20 horas): R$ 2.000,00 (anual)*Este empenho refere-se a ação nº 43 do PPA 2016-2018. |
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| 95 | 10/01/2018 | 92/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO | R$ 127,50 | R$ 127,50 | R$ 127,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Motorista BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO, que irá conduzir Conselheira do Departamento de Ética com a finalidade de sensibilização com a Comissão de Ética e Posse da Comissão de Ética no Município de Saquarema – RJ no dia 10/01/2017, considerando Memorando nº 010/2018 do Departamento de Gestão à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 014/2018 às fls. 05 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 96 | 10/01/2018 | 90/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | GISELE VASQUES MACEDO | R$ 912,00 | R$ 912,00 | R$ 912,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GISELE VASQUES MACEDO, por atividades politico-representativas exercidas em 01, 11 e 15 de dezembro de 2017, conforme Portaria 1046/2015 e documentos comprobatórios anexados no PEF 90/2018. |
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| 93 | 08/01/2018 | 62/2018 | Ordinário | Setenças Judiciais Transitadas Em Julgado | JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO | R$ 4.224,05 | R$ 4.224,05 | R$ 4.224,05 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO, referente a condenação judicial do processo nº 0164131-08.2016.4.02.5151 – Autora: Cristina Figueiredo Simões, considerando Memorando nº 005/2018 da Dívida Ativa à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.*Este empenho refere-se a ação nº 43 do PPA 2016-2018. |
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| 94 | 08/01/2018 | 63/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | R$ 810,00 | R$ 810,00 | R$ 810,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de 03 (três) diárias de viagem ao Assessor Técnico FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS, que irá acompanhar Enfermeira Fiscal para realizar Inspeção Fiscalizatório nos Municípios de Campos e Natividade nos dias 08 a 11/01/2018, considerando Memorando nº 002/2018 do Departamento de Gestão à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.*Este empenho refere-se a ação nº 13 do PPA 2016-2018. |
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| 91 | 05/01/2018 | 18/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | FÁTIMA VIRGINIA SIQUEIRA DE MENEZES SILVA | R$ 1.520,00 | R$ 1.520,00 | R$ 1.520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FÁTIMA VIRGINIA SIQUEIRA DE MENEZES SILVA, por atividades politico-representativas exercidas em 22 e 27 de novembro e 01, 11 e 15 de dezembro de 2017, conforme Portaria 1046/2017 e documentos comprobatórios anexados no PEF 18/2018. |
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| 92 | 05/01/2018 | 51/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | PAULA ALVARENGA DE F MARTINS | R$ 262,50 | R$ 262,50 | R$ 262,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a Enfermeira Fiscal PAULA ALVARENGA DE F MARTINS, que irá realizar Inspeção Fiscalizatória nas Unidades de Saúde para atendimento ao Ministério Público, no Município de Natividade – RJ nos dias 09 e 10/01/2018, considerando Memorando nº 004/2018 do Departamento de Fiscalização à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 005/2018 às fls. 03 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 88 | 04/01/2018 | 39/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | Fátima Nascimento Azevedo dos Reis | R$ 304,00 | R$ 304,00 | R$ 304,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FATIMA NASCIMENTO AZEVEDO DOS REIS, por atividades politico-representativas exercidas em 28 de novembro de 2017, conforme Portaria 214/2015 e documentos comprobatórios anexados no PEF 39/2018. |
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| 89 | 04/01/2018 | 40/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | KEILA DO CARMO NEVES | R$ 1.520,00 | R$ 1.520,00 | R$ 1.520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KEILA DO CARMO NEVES, por atividades politico-representativas exercidas em 08, 11, 12, 14 e 15 de dezembro de 2017,documentos comprobatórios anexados no PEF 40/2018. |
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| 90 | 04/01/2018 | 28/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | LEONARDO REIS DE CARVALHO | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Assessor Técnico LEONARDO REIS DE CARVALHO, que se deslocará para o Município de Nova Friburgo - RJ no dia 04/01/2018 para a troca de nobreak na Subseção de Nova Friburgo, considerando Memorando nº 001/2018 do Departamento de Gestão à fl.01, Portaria COREN-RJ nº 008/2018 às fls. 05 e autorização da Presidência à fl.01.*Este empenho refere-se a ação nº 43 do PPA 2016-2018. |
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| 80 | 03/01/2018 | 18/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | TANIA DAS GRAÇAS DE SOUZA LIMA | R$ 1.216,00 | R$ 1.216,00 | R$ 1.216,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TANIA DAS GRAÇAS DE SOUZA LIMA, por atividades politico-representativas exercidas em08, 11, 13 e 15 de dezembro de 2017, conforme Portaria 1123/2017 e documentos comprobatórios anexados no PEF 19/2018. |
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| 81 | 03/01/2018 | 120/2017 | Ordinário | Manutenção E Conservação De Bens Móveis | QUIMICLEAN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | R$ 15.000,00 | R$ 13.880,46 | R$ 13.860,46 | R$ 1.119,54 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a QUIMICLEAN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP, referente aos serviços de manutenção dos aparelhos de ar condicionado, divididos entre a Sede, Subseções e Anexos I e II do COREN-RJ, considerando Memorando nº 003/2018 do Setor Almoxarifado às fls. 287, Despacho nº 010/2018 do Setor de Compras e Contratos às fls. 288 e autorização da Presidência às fls. 289. Ata de Registro de Preços nº 11/2017 às fls. 261-270.*Este empenho refere-se a ação nº 43 do PPA 2016-2018. |
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| 82 | 03/01/2018 | 20/2018 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | ANA LÚCIA TELLES FONSECA | R$ 340,00 | R$ 340,00 | R$ 340,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA LUCIA TELLES FONSECA, pela participação na 174°redir ocorrida em 02 de janeiro de 2018 para pagamento de jeton. |
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| 83 | 03/01/2018 | 20/2018 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA, pela participação na 174°redir ocorrida em 02 de janeiro de 2018 para pagamento de jeton. |
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| 84 | 03/01/2018 | 20/2018 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMANCIO, pela participação na 174°redir ocorrida em 02 de janeiro de 2018 para pagamento de jeton. |
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| 85 | 03/01/2018 | 20/2018 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO, pela participação na 174°redir ocorrida em 02 de janeiro de 2018 para pagamento de jeton. |
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| 86 | 03/01/2018 | 20/2018 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | ELIANE SOARES DE ARAUJO | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELIANE SOARES DE ARAUJO, pela participação na 174°redir ocorrida em 02 de janeiro de 2018 para pagamento de jeton. |
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| 87 | 03/01/2018 | 2140/2017 | Ordinário | Setenças Judiciais Transitadas Em Julgado | JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO | R$ 184,44 | R$ 184,44 | R$ 184,44 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO, para pagamento de condenação judicial em honorários advocatícios do processo nº 0000119-20.2013.4.02.5106 – Réu: Wandete Souza da Silva, considerando Memorando nº 730/2017 da Dívida Ativa à fl.01 e autorização da Presidência à fl.01.*Este empenho refere-se a ação nº 43 do PPA 2016-2018. |
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| 1 | 02/01/2018 | 534/2016 | Estimativo | Locação De Bens Imóveis | LIZETE DA GLORIA ALMEIDA | R$ 4.831,60 | R$ 4.831,60 | R$ 4.831,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LIZETE DA GLORIA ALMEIDA, referente às despesas com aluguel e condomínio que abriga a Subseção de Itaperuna, conforme solicitação do Fiscal do Contrato, às fls. 121-122 e autorização da Presidência às fls. 125. 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 15/2016 às fls. 113-114.Vigência do contrato: 07/06/2017 a 06/06/2018Aluguel: R$ 3.429,40 (R$ 659,50 mensal - 05 meses e 6 dias)Condomínio (estimado) : R$ 1.372,80 (R$ 264 mensal- 05 meses e 6 dias)Taxas bancárias: R$ 29,40 (R$ 4,90 mensal - 06 meses)*Este empenho refere-se a ação nº 43 do PPA 2016-2018. |
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| 2 | 02/01/2018 | 534/2016 | Estimativo | Locação De Bens Imóveis | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPERUNA | R$ 206,78 | R$ 127,60 | R$ 127,60 | R$ 79,18 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPERUNA, para fazer face às despesas com IPTU da Subseção de Itaperuna, conforme solicitação do Fiscal do Contrato às fls. 121 e 122 e autorização da Presidência às fls. 125.Vigência do contrato: 07/06/2017 a 06/06/2018.IPTU: R$ 206,78 (R$ 34,46 - 06 meses)*Este empenho refere-se a ação nº 43 do PPA 2016-2018. |
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