| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 112 | 17/01/2018 | 110/2018 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO, pela participação na 175°redir ocorrida em 12 de janeiro de 2018 para pagamento de jeton |
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| 113 | 17/01/2018 | 110/2018 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | ELIANE SOARES DE ARAUJO | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELIANE SOARES DE ARAUJO, pela participação na 175°redir ocorrida em 12 de janeiro de 2018 para pagamento de jeton |
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| 114 | 17/01/2018 | 110/2018 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA, pela participação na 175°redir ocorrida em 12 de janeiro de 2018 para pagamento de jeton |
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| 115 | 17/01/2018 | 110/2018 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO, pela participação na 175°redir ocorrida em 12 de janeiro de 2018 para pagamento de jeton |
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| 116 | 17/01/2018 | 110/2018 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | JOSIMAR SANTOS BARBOSA | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSIMAR SANTOS BARBOSA, pela participação na 175°redir ocorrida em 12 de janeiro de 2018 para pagamento de jeton |
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| 117 | 17/01/2018 | 006/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | ANA LÚCIA TELLES FONSECA | R$ 3.458,00 | R$ 3.458,00 | R$ 3.458,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA LUCIA TELLES FONSECA, por atividades politico-representativas exercidas em 03, 04, 05, 08, 09, 10 e 11 janeiro de 2018, documentos comprobatórios anexados no PEF 006/2018. |
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| 118 | 17/01/2018 | 007/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA | R$ 4.560,00 | R$ 4.560,00 | R$ 4.560,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA, por atividades politico-representativas exercidas em 26, 28 e 29 de dezembro de 2017 e 03, 04, 05, 08, 09, 10 e 11 janeiro de 2018, documentos comprobatórios anexados no PEF 007/2018. |
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| 119 | 17/01/2018 | 008/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO | R$ 3.192,00 | R$ 3.192,00 | R$ 3.192,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMANCIO, por atividades politico-representativas exercidas em 03, 04, 05, 08, 09, 10 e 11 janeiro de 2018, documentos comprobatórios anexados no PEF 008/2018. |
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| 120 | 17/01/2018 | 1364/2017 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | QUIMICLEAN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | R$ 26,74 | R$ 26,74 | R$ 26,74 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a QUIMICLEAN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP, referente a incidência de cobrança de juros e multas por atraso de pagamento, considerando Despacho nº 05/2018 do Controle Interno às fls. 61 e autorização da Presidência às fls. 63. |
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| 101 | 12/01/2018 | 99/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | LEONARDO REIS DE CARVALHO | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem ao Assessor Técnico LEONARDO REIS DE CARVALHO, que irá conduzir Enfermeira Fiscal para cumprir agenda fiscalizatória nos Municípios de Carmo e Duas Barras - RJ, nos dias 15 a 17/01/2018, considerando Memorando nº 011/2018 do Departamento de Gestão à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 019/2018 às fls. 06 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 102 | 12/01/2018 | 100/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | IBERE NIELSON SÃO PEDRO | R$ 127,50 | R$ 127,50 | R$ 127,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Motorista IBERE NIELSON SÃO PEDRO, que irá conduzir Assessor Jurídico para comparecer em audiência no Ministério Público do Trabalho no Município de Campos dos Goytacazes – RJ no dia 17/01/2017, considerando Memorando nº 012/2018 do Departamento de Gestão à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 021/2018 às fls. 05 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 103 | 12/01/2018 | 101/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | KATIA MARIA DOS SANTOS CALEGARO | R$ 262,50 | R$ 262,50 | R$ 262,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a Enfermeira Fiscal KATIA MARIA DOS SANTOS CALEGARO, que irá realizar Inspeções Fiscalizatórias em instituições de saúde nos Municípios de Engenheiro Paulo de Frontin – RJ no dia 23/01/2018 e Macaé – RJ no dia 06/02/2018, considerando Memorando nº 323.007/2018 do Departamento de Fiscalização à fl. 11, Portaria COREN-RJ nº 023/2018 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 104 | 12/01/2018 | 102/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | THIAGO MEIRA BITTENCOURT SIQUEIRA R. DOS SANTOS | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Assessor Jurídico THIAGO MEIRA BITTENCOURT SIQUEIRA R. DOS SANTOS, que comparecerá a audiência no Ministério Público do Trabalho no Município de Campos dos Goytacazes no dia 17/01/2018, considerando Memorando nº 007/2018 da Procuradoria Geral à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 020/2018 às fls. 03 e autorização da Presidência à fl. 01.*Este empenho refere-se a ação nº 43 do PPA 2016-2018. |
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| 105 | 12/01/2018 | 103/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO | R$ 510,00 | R$ 510,00 | R$ 510,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem ao Motorista BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO, que irá conduzir Enfermeira Fiscal para realizar inspeção fiscalizatória nos Municípios de Campos dos Goytacazes e Bom Jesus do Itabapoana – RJ nos dias 22 a 24/01/2017, considerando Memorando nº 018/2018 do Departamento de Gestãol à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 025/2018 às fls. 05 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 106 | 12/01/2018 | 105/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | MARCOS ANTONIO MUNIZ MOREIRA | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Assessor Técnico MARCOS ANTONIO MUNIZ MOREIRA,que irá conduzir Enfermeira Fiscal para cumprir diligência de fiscalização no Município de Macaé - RJ, no dia 06/02/2018, considerando Memorando nº 045/2018 do Departamento de Gestão às fls. 12, Portaria COREN-RJ nº 022/2018 às fls. 07 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 107 | 12/01/2018 | 106/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | PAULA ALVARENGA DE F MARTINS | R$ 131,25 | R$ 131,25 | R$ 131,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Enfermeira Fiscal PAULA ALVARENGA DE F MARTINS, que irá realizar Inspeção Fiscalizatória em 02 (duas) Unidades de Saúde - PSF Dr. Waldir Nunes da Silva e PSF Usina Santa Isabel - no Município de Bom Jesus do Itabapoana – RJ no dia 23/01/2018, considerando Memorando nº 022/2018 do Departamento deFiscalização à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 027/2018 às fls. 03 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 108 | 12/01/2018 | 71/2018 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | EDIFICIO COMERCIAL SANTOS | R$ 23,60 | R$ 23,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao EDIFICIO COMERCIAL SANTOS, referente a incidência de cobrança de juros e multas por atraso de pagamento, considerando Parecer nº 45/2018 da Controladoria Geral às fls. 13 e autorização da Presidência às fls. 14. |
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| 97 | 11/01/2018 | 1020/2017 | Estimativo | Outros Serviços E Encargos | GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA | R$ 120.687,50 | R$ 68.819,61 | R$ 68.819,61 | R$ 0,00 | R$ 51.867,89 |
| Valor empenhado a GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA , referente a contratação da empresa prestadora de serviço de custódia, indexação contínua, digitalização e higienização de documentos do COREN-RJ, considerando Parecer nº 155/2017 da Procuradoria Geral às fls. 259-261, Parecer nº 001/2018 da Controladoria Geral às fls. 266-267, Despacho nº 022/2018 do Setor de Compras e Contratos às fls. 271 e autorização da Presidência às fls. 273.Vigência do contrato: 01/03/2018 a 28/02/2019.Valor total do contrato: R$ 144.000,00-Valor total da custódia: R$ 94.671,00 / Valor para 10 meses: R$ 78.892,50;-Valor total da indexação: R$ 30.720,00 / Valor para 10 meses: R$ 25.600,00;-Valor total da movimentação: R$ 3.000,00 / Valor para 10 meses: R$ 2.500,00;-Valor total para movimentação urgente: R$ 1.200,00 / Valor para 10 meses: R$ 1.000,00;-Valor total para transporte normal: R$ 2.880,00 / Valor para 10 meses: R$ 2.400,00;-Valor total para transporte urgente: R$ 2.484,00 / Valor para 10 meses: R$ 2.070,00;-Valor total para imagem digitalizada: R$ 960,00 / valor para 10 meses: R$ 800,00;-Valor total para pesquisa / pinçada: R$ 3.240,00 / valor para 10 meses: R$ 2.700,00;-Valor total para pesquisa / pinçada urgente: R$ 720,00 / valor para 10 meses: R$ 600,00;-Valor para implantação de serviço: R$ 0,00 (valor cobrado somente 01 vez ao ano);-Valor do software: R$ 2,48 (valor cobrado somente 01 vez ao ano);-Valor para acréscimo de documento: R$ 4.122,52 (valor cobrado somente 01 vez ao ano).Valor total para 2018: R$ 120.687,50 |
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| 98 | 11/01/2018 | 94/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | DANIELLE BESSLER | R$ 1.368,00 | R$ 1.368,00 | R$ 1.368,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DANIELLE BESSLER,por atividades politico-representativas exercidas em 26, 27 e 29 de dezembro de 2017, documentos comprobatórios anexados no PEF 94/2018. |
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| 99 | 11/01/2018 | 172/2016 | Estimativo | Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos | ENFERMED SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA - ME | R$ 99.877,78 | R$ 43.332,00 | R$ 43.331,78 | R$ 0,00 | R$ 56.545,78 |
| Valor empenhado a ENFERMED SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA - ME , referente a contratação de serviços de saúde e medicina ocupacional aos funcionários do COREN-RJ, considerando Parecer nº 154/2017 da Procuradoria Geral às fls. 238-240, Parecer nº 1970/2017 da Controladoria Geral às fls. 245-247, Proposta de Preços às fls. 249, Despacho nº 021/2018 do Setor de Compras e Contratos às fls. 257 e autorização da Presidência às fls. 258.Vigência do contrato: 15/01/2018 a 14/01/2019Valor total do contrato: R$ 106.000,00Valor para 11 meses e 16 dias: R$ 99.877,78- Elaboração do PPRA, PCMSO / Emissão de CAT com avaliação médica / Avaliação ergonômica / Emissão do LTCAT e PPP / Implantação da CIPA;- Exame clínico / Colesterol total / Glicemia em jejum / Hemograma completo / Triglicérides / Urina - EAS / Creatinina / Eletrocardiograma / TGO /TGP / Citologia oncótica (Papanicolau) / Exame oftalmológico / Sangue oculto nas fezes / PSA / Mamografia.*Este empenho refere-se a ação nº 43 do PPA 2016-2018. |
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