| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 399 | 16/03/2018 | 512/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO | R$ 510,00 | R$ 510,00 | R$ 510,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem ao Motorista BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO, que irá conduzir Enfermeira Fiscal e Conselheiro para realização de diligência fiscalizatória no Município de Campos dos Goytacazes - RJ no período de 19 a 21/03/2018, considerando Memorando nº 101/2018 do Departamento de Gestão à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 295/2018 às fls. 03 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 400 | 16/03/2018 | 513/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO | R$ 127,50 | R$ 127,50 | R$ 127,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Motorista BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO, que irá conduzir Enfermeiras Fiscais para realização de fiscalização no Municípios de Volta Redonda e Barra Mansa- RJ no dia 22/03/2018, considerando Memorando nº 103/2018 do Departamento de Gestão à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 293/2018 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 401 | 16/03/2018 | 514/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | IBERE NIELSON SÃO PEDRO | R$ 127,50 | R$ 127,50 | R$ 127,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Motorista IBERE NIELSON SÃO PEDRO, que irá conduzir Enfermeira Fiscal e Colaboradora para realização de diligência fiscalizatória no Município de Areal - RJ no dia 26 /03/2018, considerando Memorando nº 104/2018 do Departamento de Gestão à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 294/2018 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 402 | 16/03/2018 | 511/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | IBERE NIELSON SÃO PEDRO | R$ 127,50 | R$ 127,50 | R$ 127,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Motorista IBERE NIELSON SÃO PEDRO, que irá conduzir Enfermeira Fiscal e Colaboradora para realização de fiscalização no Município de São José do Vale do Rio Preto - RJ no dia 19/03/2018, considerando Memorando nº 102/2018 do Departamento de Gestão à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 292/2018 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 395 | 15/03/2018 | 1490/2016 | Ordinário | Gêneros Alimentícios | DJ DIAS COMÉRCIO E PRESTADORA DE SERVIÇO LTDA - ME | R$ 5.640,32 | R$ 5.640,32 | R$ 5.640,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DJ DIAS COMÉRCIO E PRESTADORA DE SERVIÇO LTDA - ME para aquisição de material comestível para uso na Sede e Subseções do COREN-RJ, considerando Memorando nº 049/2018 do Setor de Almoxarifado às fls. 295, Despacho nº 088/2018 do Setor de Compras e Contratos às fls. 296 e autorização da Presidência às fls. 301. Ata de Registro de Preços nº 08/2017 às fls. 229--235.- Açúcar Refinado pacote com 1 kg : 500 pacotes;- Adoçante líquido de 100 ml: 24 fracos;- Café torrado e moído de 500 g: 250 pacotes. |
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| 396 | 15/03/2018 | 1490/2016 | Ordinário | Ouros Materiais De Consumo | PINBALL COMERCIO DE MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA | R$ 705,00 | R$ 705,00 | R$ 705,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PINBALL COMERCIO DE MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA para aquisição de material descartável para uso na Sede e Subseções do COREN-RJ, considerando Memorando nº 049/2018 do Setor de Almoxarifado às fls. 295, Despacho nº 088/2018 do Setor de Compras e Contratos às fls. 296 e autorização da Presidência às fls. 301. Ata de Registro de Preços nº 06/2017 às fls. 236--239.- Copo plástico descartável , 200 ml para água: 300 pacotes. |
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| 386 | 14/03/2018 | 1785/2017 | Ordinário | Material De Limpeza E Prod. De Higienização | D FREITAS DIAS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-EPP | R$ 8.819,68 | R$ 8.819,68 | R$ 8.819,68 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a D FREITAS DIAS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-EPP para aquisição de material de higiene, considerando Memo do Setor de Almoxarifado, Despacho do Setor de Compras e Contratos e autorização da Presidência.Água sanitária: 120 frascos; Álcool gel: 96 frascos;Desinfetante perfumado: 120 frascos; Desodorante sanitário: 192 caixas;Desodorizador aerosol: 96 frascos; Detergente: 96 frascos;Esponja de aço: 100 pacotes; Esponja de espuma dupla face: 100 unidades;Flanela para limpeza: 100 unidades; Inseticida: 48 frascos;Pano multiuso na cor azul: 100 unidades; Pano para chão: 100 unidades;Papel higiênico: 320 pacotes; Papel higiênico institucional: 160 pacotes;Pasta para limpeza: 30 unidades; Sabão em pó: 60 pacotes;Sabonete líquido: 10 bombonas; Toalhas de papel para banheiro na cor branca: 50 pacotes. |
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| 387 | 14/03/2018 | 11/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | ELIANE SOARES DE ARAUJO | R$ 3.648,00 | R$ 3.648,00 | R$ 3.648,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELIANE SOARES DE ARAUJO, por atividades politico-representativas exercidas em 01, 05, 06, 07, 08, 12, 13 e 14 de março de 2018,documentos comprobatórios anexados no PEF 11/2018. |
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| 388 | 14/03/2018 | 1255/2015 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | DETRAN-RJ - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO RIO DE JAN | R$ 3.000,00 | R$ 2.172,17 | R$ 2.172,17 | R$ 0,00 | R$ 827,83 |
| Valor empenhado a DETRAN-RJ - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO RIO DE JAN, para pagamento de multas de trânsito dos veículos oficiais do COREN-RJ, considerando Despacho nº 08/2018 do Departamento de Gestão às fls. 415 e autorização da Presidência às fls. 418. |
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| 389 | 14/03/2018 | 965/2017 | Ordinário | Materiais Gráficos E Impressos | DUCS EDITORA E SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA EIRELI.ME | R$ 5.350,00 | R$ 5.350,00 | R$ 5.350,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DUCS EDITORA E SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA EIRELI.ME para aquisição de material gráfico para uso na Sede e Subseções do COREN-RJ, considerando Memorando nº 050/2018 do Setor de Almoxarifado às fls. 376, Despacho nº 087/2018 do Setor de Compras e Contratos às fls. 377 e autorização da Presidência às fls. 381.- Capa de Inscrição Quadro I - Enfermeiro - cor verde com letras brancas: 5.000 unidades;- Capa de Inscrição Quadro II - Técnico de Enfermagem - cor azul com letras brancas: 10.000 unidades. |
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| 390 | 14/03/2018 | 493/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | ERICA TORRES | R$ 131,25 | R$ 131,25 | R$ 131,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Enfermeira Fiscal ERICA TORRES, que irá participar de inspeções fiscalizatórias em instituições no Município de Paraty - RJ em 16/03/2018, considerando Memorando nº 114/2018 do Departamento de Fiscalização à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 288/2018 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 391 | 14/03/2018 | 493/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | SUZANA STUART CORREA ESCOBAR RODRIGUES | R$ 131,25 | R$ 131,25 | R$ 131,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Enfermeira Fiscal SUZANA STUART CORREA ESCOBAR RODRIGUES, que irá participar de inspeções fiscalizatórias em instituições no Município de Paraty - RJ em 16/03/2018, considerando Memorando nº 114/2018 do Departamento de Fiscalização à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 288/2018 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 392 | 14/03/2018 | 494/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | IBERE NIELSON SÃO PEDRO | R$ 127,50 | R$ 127,50 | R$ 127,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Motorista IBERE NIELSON SÃO PEDRO, que irá conduzir o Chefe do almoxarifado e Assessor Jurídico ao Município de Volta Redonda - RJ em 02/04/2018, considerando Memorando nº 099/2018 do Departamento de Gestão à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 277/2018 às fls. 06 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 393 | 14/03/2018 | 494/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | DIEGO EMANUEL DA SILVA PEREIRA | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Chefe do Almoxarifado DIEGO EMANUEL DA SILVA PEREIRA, que irá participar de audiência na 1ª Vara do Trabalho de Volta Redonda, referente ao Processo nº 0101043-79.2017.5.010341 movido por Mairdes de Paula Santos em face de LIMPMAX SERVIÇOS AUXILIARES LTDA E COREN-RJ, no Município de Volta Redonda - RJ em 02/04/2018, considerando Memorando nº 099/2018 do Departamento de Gestão à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 277/2018 às fls. 06 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 394 | 14/03/2018 | 494/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | THIAGO MEIRA BITTENCOURT SIQUEIRA R. DOS SANTOS | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Assessor Jurídico THIAGO MEIRA BITTENCOURT SIQUEIRA R. DOS SANTOS, que irá participar de audiência na 1ª Vara do Trabalho de Volta Redonda, referente ao Processo nº 0101043-79.2017.5.010341 movido por Mairdes de Paula Santos em face de LIMPMAX SERVIÇOS AUXILIARES LTDA E COREN-RJ, no Município de Volta Redonda - RJ em 02/04/2018, considerando Memorando nº 062/2018 da Procuradoria Geral às fls. 04, Portaria COREN-RJ nº 277/2018 às fls. 06 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 370 | 13/03/2018 | 006/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | ANA LÚCIA TELLES FONSECA | R$ 2.964,00 | R$ 2.964,00 | R$ 2.964,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA LUCIA TELLES FONSECA, por atividades politico-representativas exercidas em01, 02, 05, 06, 07 e 08 de março de 2018,documentos comprobatórios anexados no PEF 006/2018. |
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| 371 | 13/03/2018 | 007/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA | R$ 2.736,00 | R$ 2.736,00 | R$ 2.736,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA TERESA FERREIRA DE SOUSA, por atividades politico-representativas exercidas em 01, 02, 05, 06, 07 e 08 de março de 2018,documentos comprobatórios anexados no PEF 007/2018. |
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| 372 | 13/03/2018 | 485/2018 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | ANA LÚCIA TELLES FONSECA | R$ 340,00 | R$ 340,00 | R$ 340,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA LUCIA TELLES FONSECA, pela participação na 178° Reunião Ordinaria de Diretoria ocorrida em 09 de março de 2018 |
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| 373 | 13/03/2018 | 485/2018 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA, pela participação na 178° Reunião Ordinaria de Diretoria ocorrida em 09 de março de 2018 |
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| 374 | 13/03/2018 | 485/2018 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMANCIO, pela participação na 178° Reunião Ordinaria de Diretoria ocorrida em 09 de março de 2018 |
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