| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 84 | 02/01/2019 | 1699/2018 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA | R$ 283.900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 283.900,00 |
| Valor empenhado ao INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA, para fazer face às despesas de prestação de serviços técnicos (de modo remoto e/ou presencial), manutenção, suporte e implantação de todos os módulos licenciados ao COREN-RJ, nos sistemas IncorpWare e IncorpNet, considerando manifestação do fiscal do contrato às fls. 171 e autorização da Presidência às fls. 173.
Vigência do contrato: 05/12/2018 a 04/12/2019
Valor total do contrato: R$ 317.400,00
- Manutenção dos Sistemas IncorpWare e IncorpNet e de todos os módulos licenciados: Valor total de R$ 174.000,00
Valor mensal da manutenção: R$ 14.500,00 / Valor para 11 meses e 04 dias de dezembro/2019: R$ 161.433,33
- Suporte Técnico destinado aos Sistemas IncorpWare e IncorpNet
Valor total para 500 horas destinadas a serviços frequentes: R$ 55.000,00 / Valor para 11 meses e 04 dias de dezembro/2019: R$ 51.027,78
Valor total para 700 horas destinadas a serviços esporádicos: R$ 77.000,00 / Valor para 11 meses e 04 dias de dezembro/2019: R$ 71.438,89 |
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| 85 | 02/01/2019 | 1669/2018 | Ordinário | Seleção e Treinamento | INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA | R$ 11.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 11.400,00 |
| Valor empenhado ao INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA, para fazer face às despesas de prestação de serviços de treinamento para os módulos licenciados ao COREN-RJ, 40 horas a serem utilizadas durante a vigência do contrato, considerando manifestação do fiscal do contrato às fls. 171 e autorização da Presidência às fls. 173.
Vigência do contrato: 05/12/2018 a 04/12/2019
Valor do treinamento: R$ 11.400,00 |
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| 86 | 02/01/2019 | 215/2018 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | PORTA 80 - SERVIÇOS DE INTERNET LTDA - EPP | R$ 2.926,00 | R$ 2.926,00 | R$ 2.926,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PORTA 80 - SERVIÇOS DE INTERNET LTDA - EPP, para fazer face às despesas com a prestação de serviço e atividades de hospedagem de domínios na internet do COREN-RJ, considerando Contrato COREN-Rj nº 06/2018 às fls. 61-70, manifestação do fiscal do contrato às fls.78 e autorização da Presidência às fls. 80.
Vigência do contrato: 13/05/2018 a 12/05/2019
Valor total do contrato: R$ 7.980,00
Valor mensal: R$ 665,00
Valor para 4 meses e 12 dias de maio de 2019: R$ 2.926,00 |
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| 87 | 02/01/2019 | 649/2017 | Global | Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | ONLY ENERGY COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | R$ 32.341,48 | R$ 29.253,60 | R$ 19.502,40 | R$ 0,00 | R$ 3.087,88 |
| Valor empenhado ONLY ENERGY COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, para fazer face às despesas com a prestação de serviço de manutenção de 02 (dois) nobreaks instalados no Datacenter marca SMS, considerando 1º Termo Aditivo ao Contrato COREN-RJ nº 17/2017 às fls. 342-344, Despacho nº 07/2018 do Departamento de Aquisições às fls. 320 e autorização da Presidência às fl. 321.
Vigência do contrato: 20/07/2018 a 19/07/2019
Valor do termo aditivo: R$ 58.507,20
Valor para 02 (dois) equipamentos mensais: R$ 4.875,60
Valor para 06 meses e 19 dias de julho de 2019: R$ 32.341,48
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| 88 | 02/01/2019 | 361/2015 | Global | Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA | R$ 51.297,97 | R$ 25.649,04 | R$ 25.649,04 | R$ 0,00 | R$ 25.648,93 |
| Valor empenhado a HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA, para fazer face às despesas com a prestação de serviços continuados de diagnóstico, manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos presentes no Datacenter do COREN-RJ, considerando 3º Termo Aditivo ao Contrato COREN-RJ nº 05/2015 às fls. 707, manifestação do fiscal do contrato às fls. 715 e autorização da Presidência às fls. 717.
Vigência do contrato: 01/09/2018 a 31/08/2019
Valor do termo aditivo: R$ 76.946,96
Valor mensal: R$ 6.412,25
Valor para 08 meses de 2019: R$ 51.297,97 |
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| 89 | 02/01/2019 | 1039/2018 | Global | Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | ENTCO BRASIL SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA | R$ 17.283,09 | R$ 3.058,96 | R$ 3.058,96 | R$ 0,00 | R$ 14.224,13 |
| Valor empenhado a ENTCO BRASIL SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA, para fazer face às despesas com a prestação de serviço de manutenção e suporte de Software Data Protector, considerando manifestação do fiscal do contrato às fls. 199 e autorização da Presidência às fls. 201.
Vigência do contrato: 10/12/2018 a 09/12/2019.
Valor total do contrato:R$ 18.353,72
Valor mensal: R$ 1.529,48
Valor para 11 meses e 09 dias de dezembro de 2019: R$ 17.283,09 |
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| 90 | 02/01/2019 | 902/2016 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 14.207,61 | R$ 4.918,00 | R$ 4.918,00 | R$ 0,00 | R$ 9.289,59 |
| Valor empenhado a MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA , para fazer face às despesas com a prestadora de serviço de fornecimento de conectividade IP por meio de link dedicado do Anexo Glória, considerando manifestação do fiscal de contrato às fls. 470-471, Despacho nº 674/2018 do Setor de Compras e Contratos às fls. 472, 1º Termo de Errata do 2º Termo Aditivo ao Contrato COREN-RJ nº 35/2016 às fls. 472, manifestação do fiscal de contrato às fls. 478 e autorização da Presidência às fls. 481.
Vigência do contrato: 21/09/2018 a 20/09/2019
Valor total do contrato: R$ 19.672,08
Valor mensal: R$ 1.639,34
Valor para 08 meses e 20 dias de setembro de 2019: R$ 14.207,61 |
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| 91 | 02/01/2019 | 1309/2015 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 11.447,50 | R$ 7.105,35 | R$ 7.105,35 | R$ 0,00 | R$ 4.342,15 |
| Valor empenhado a MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA , para fazer face às despesas com a prestadora de serviço de fornecimento de conectividade IP por meio de link dedicado da Sede do COREN-RJ, considerando 2º Termo Aditivo ao Contrato COREN-RJ nº 17/2016 às fls. 475-477, manifestação do fiscal de contrato às fls. 489-492, , manifestação do fiscal de contrato às fls. 478 e autorização da Presidência às fls. 481.
Vigência do contrato: 25/05/2018 a 24/05/2019
Valor do termo aditivo: R$ 28.421,38
Valor mensal: R$ 2.368,45
Valor para 04 meses e 24 dias de maio de 2019: R$ 11.447,50 |
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| 92 | 02/01/2019 | 1443/2015 | Estimativo | Locação de Bens Móveis | KA IQUE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | R$ 120.000,00 | R$ 26.553,04 | R$ 19.271,49 | R$ 0,00 | R$ 93.446,96 |
| Valor empenhado a KA IQUE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME, para fazer face às despesas com a prestação de serviço de locação de impressoras multifuncionais monocromáticas e coloridas pelo período de 24 meses, considerando 1º Termo Aditivo ao Contrato COREN-RJ nº 23/2016 às fls. 636-637, Manifestação do fiscal do contrato 659-662 e autorização da Presidência às fls. 664.
Vigência do contrato: 28/07/18 a 27/07/2020
Valor do termo aditivo: R$ 217.440,00
Valor mensal estimado: R$ 9.060,00
valor estimado para 2019: R$ 120.000,00 |
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| 93 | 02/01/2019 | 420/2018 | Estimativo | Serviços Bancários | BANCO DO BRASIL S.A. | R$ 1.750.000,00 | R$ 347.548,09 | R$ 347.548,09 | R$ 401.000,00 | R$ 1.001.451,91 |
| Valor empenhado ao BANCO DO BRASIL S.A., para fazer face às despesas com tarifas bancárias, considerando Despacho nº 046/2019 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 218 e autorização da Presidência às fls. 219. |
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| 94 | 02/01/2019 | 420/2018 | Estimativo | Serviços Bancários | CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | R$ 150.000,00 | R$ 16.153,56 | R$ 15.627,55 | R$ 0,00 | R$ 133.846,44 |
| Valor empenhado a CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para fazer face às despesas com tarifas bancárias, considerando Despacho nº 046/2019 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 218 e autorização da Presidência às fls. 219. |
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| 95 | 02/01/2019 | 1308/2015 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | METARJ SOLUÇÕES EM GEOTECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA | R$ 27.206,10 | R$ 26.675,80 | R$ 26.675,80 | R$ 0,00 | R$ 530,30 |
| Valor empenhado a METARJ SOLUÇÕES EM GEOTECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA para fazer face às despesas com a prestação de serviços de fornecimento de licenças de acesso à solução de ambiente de colaboração corporativa web para o COREN-RJ, considerando 2º Termo aditivo do Contrato COREN-RJ nº 011/2017 às fls. 508-509, manifestação do fiscal do contrato às fls. 513-516 e autorização da Presidência às fls. 518.
Vigência do termo aditivo: 12/05/2018 a 12/05/2019
Valor total do termo aditivo: R$ 71.281,35
Valor para 250 licenças de acesso (1º Termo Aditivo): R$ 64.125,00 total / R$ 5.343,75 mensal
Valor para 62 licenças (2º Termo Aditivo): R$ 7.156,35 total / R$ 1.325,25 mensal
Valor para 12 dias do mês de maio: R$ 530,10
Valor para 2019: R$ 27.206,10
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| 96 | 02/01/2019 | 1983/2018 | Global | Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra | INSET VIP IMUNIZAÇÕES LTDA ME | R$ 2.134,00 | R$ 711,36 | R$ 711,36 | R$ 0,00 | R$ 1.422,72 |
| Valor empenhado a INSET VIP IMUNIZAÇÕES LTDA ME, para fazer face às despesas com serviços de controle de pragas e vetores, compreendendo a execução de desinsetização contra baratas, formigas, cupins e outros insetos nas unidades do COREN-RJ, pelo período de 12 meses, considerando minuta de contrato às fls. 115-124, manifestação do fiscal do contrato às fls. 126, Despacho nº 2003/2018 do Departamento Financeiro às fls. 127 e autorização da Presidência às fls. 130.
Vigência do contrato: 26/12/2018 a 26/12/2019
Valor total do contrato: R$ 2.845,44 (para os 04 andares do COREN-RJ)
Valor por trimestre: R$ 711,36
Valor para o ano de 2019: R$ 2.134,08 |
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| 97 | 02/01/2019 | 1566/2016 | Global | Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | ARTEL SERVIÇOS TECNICOS LTDA-ME | R$ 9.062,24 | R$ 5.250,00 | R$ 5.250,00 | R$ 0,00 | R$ 3.812,24 |
| Valor empenhado a ARTEL SERVIÇOS TECNICOS LTDA-ME, para fazer face às despesas com a empresa prestadora de serviços de manutenção da central telefônica da Sede e do Anexo I e II do COREN-RJ, considerando 1º Termo Aditivo ao Contrato COREN-RJ nº 14/2017 às fls. 277-278, manifestação do fiscal do contrato às fls. 277, Despacho nº 1995/2018 do Departamento Financeiro às fls. 278 e autorização da Presidência às fls. 279.
Vigência do contrato: 01/06/2018 a 31/05/2019
Valor total do termo aditivo: R$ 21.749,32
Valor mensal: R$ 1.812,44
Valor para 05 meses de 2019: R$ 9.062,24 |
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| 2377 | 21/12/2018 | 322/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | JOSIMAR SANTOS BARBOSA | R$ 760,00 | R$ 760,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao Conselheiro JOSIMAR SANTOS BARBOSA, por atividades politico-representativas exercidas nos dias de novembro de 2018, conforme Portarias 04 e 1059/2018 e documentos comprobatórios anexados no PEF 322/2018. |
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| 2378 | 21/12/2018 | 337/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO | R$ 760,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 760,00 |
| Valor empenhado a Conselheira WILMA GONÇALVES DO NASCIMENTO, por atividades politico-representativas exercidas em 17 e 18 de dezembro de 2018, conforme Portaria 975 e 1061/2018 e documentos comprobatórios anexados no PEF 337/2018. |
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| 2379 | 21/12/2018 | 10/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO | R$ 456,00 | R$ 456,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Primeira Tesoureira MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO, por atividades politico-representativas exercidas em 21 de dezembro de 2018 e documentos comprobatórios anexados no PEF 10/2018. |
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| 2380 | 21/12/2018 | 1983/2018 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | INSET VIP IMUNIZAÇÕES LTDA ME | R$ 711,36 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 711,36 |
| Valor empenhado para a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de controle de pragas e vetores - INSET VIP IMUNIZAÇÕES LTDA ME, compreendendo a execução de desinsetização contra baratas, formigas, cupins e outros insetos, nas unidades do COREN-RJ, pelo período de 12 meses, considerando Termo de Referência às fls. 03-13, Mapa de pequisa de preços às fls. 17, Despacho CPL às fls. 29, Despacho nº 741/2018 do Setor de Compras e Contratos às fls. 31, Parecer nº 1983/2018 da Procuradoria Geral às fls. 90-96, Parecer nº 1841/2018 da Controladoria GEral às fls. 105-107 e autorização da Presidência às fls. 109.
Vigência do contrato: 21/12/2018 a 21/12/2019
Valor total do contrato: R$ 2.845,44 (para os 04 andares do COREN-RJ)
Valor por trimestre: R$ 711,36
Valor para o mês de dezembro/2018: R$ 711,36
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| 2381 | 21/12/2018 | 2035/2018 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | ANA LÚCIA TELLES FONSECA | R$ 340,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 340,00 |
| Valor empenhado a Presidente do COREN-RJ ANA LUCIA TELLES FONSECA, pela participação na 195ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 20 de dezembro de 2018, considerando Memorando nº 075/2018 da Secretaria Geral à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 2382 | 21/12/2018 | 2035/2018 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA | R$ 314,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 314,00 |
| Valor empenhado a Vice-Presidente do COREN-RJ ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA, pela participação na 195ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 20 de dezembro de 2018, considerando Memorando nº 075/2018 da Secretaria Geral à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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