| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 641 | 04/03/2024 | 746/2024 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | MONICA CUNHARSKI FERRO | R$ 484,62 | R$ 484,62 | R$ 484,62 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ MONICA CUNHARSKI FERRO, pela participação na 347ª Reunião Ordinária de Plenária - REP, ocorrida em 28 de fevereiro de 2024, considerando Memorando nº 146/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02. |
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| 642 | 04/03/2024 | 746/2024 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS | R$ 484,62 | R$ 484,62 | R$ 484,62 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS, pela participação na 347ª Reunião Ordinária de Plenária - REP, ocorrida em 28 de fevereiro de 2024, considerando Memorando nº 146/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02. |
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| 643 | 04/03/2024 | 746/2024 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS | R$ 484,62 | R$ 484,62 | R$ 484,62 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS, pela participação na 347ª Reunião Ordinária de Plenária - REP, ocorrida em 28 de fevereiro de 2024, considerando Memorando nº 146/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02. |
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| 644 | 04/03/2024 | 746/2024 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | WELLINGTON VASCONCELOS DOS SANTOS | R$ 484,62 | R$ 484,62 | R$ 484,62 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ WELLINGTON VASCONCELOS DOS SANTOS, pela participação na 347ª Reunião Ordinária de Plenária - REP, ocorrida em 28 de fevereiro de 2024, considerando Memorando nº 146/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02. |
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| 645 | 04/03/2024 | 708/2024 | Ordinário | Demais Indenizações e Restituições | ANDERSON CARVALHO MULATINHO | R$ 72,50 | R$ 72,50 | R$ 72,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANDERSON CARVALHO MULATINHO, referente à devolução de taxa, conforme Resolução Cofen 586/18. Documentos comprobatórios anexados ao PEF 708/2024 e autorização da Presidência às fls. 14. |
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| 646 | 04/03/2024 | 122/2024 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MARILANE CARVALHO OLIVEIRA | R$ 168,75 | R$ 168,75 | R$ 168,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a assessora MARILANE CARVALHO OLIVEIRA, para realizar visita na Subseção, no município de Volta Redonda-RJ no dia 05/03/2024, considerando Memorando n° 52/2024 da Logística, Portaria COREN-RJ n° 438/2024 e autorização da Presidência. |
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| 647 | 04/03/2024 | 383/2024 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA | R$ 506,25 | R$ 506,25 | R$ 506,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem ao assessor ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA, para acompanhar a Presidente Lilian Prates em visita ao município de Campos dos Goytacazes–RJ nos dias 06 a 07/03/2024, considerando Memorando n° 053/2024 da Logística, Portaria COREN-RJ n° 458/2024 e autorização da Presidência. |
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| 648 | 04/03/2024 | 390/2016 | Ordinário | IPTU e Encargos | PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO | R$ 27.726,75 | R$ 27.726,75 | R$ 27.726,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, para pagamento de IPTU e Taxa de Coleta de Lixo do exercício de 2024 do 6º e 10º andares do CECENF, considerando Despacho nº 068/2024 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 846 e autorização da Presidência às fls. 849.
Sala 601 - R$ 20.749,03
Sala 602 - R$ 6.398,87
Sala 1001 - R$ 578,85
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| 649 | 04/03/2024 | 390/2016 | Ordinário | Taxas Diversas e Encargos | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | R$ 1.303,03 | R$ 1.303,03 | R$ 1.303,03 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, para pagamento de taxa de incêndio (FUNESBOM) do exercício de 2023 do 6º e 10º andares do CECENF, considerando Despacho nº 068/2024 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 846 e autorização da Presidência às fls. 849.
Sala 601 - R$ 895,83
Sala 602 - R$ 203,60
Sala 1001 - R$ 203,60
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| 607 | 01/03/2024 | 147/24 | Ordinário | Auxílio Representação | HELLEN OLIVEIRA SENNA | R$ 5.500,00 | R$ 5.500,00 | R$ 5.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a HELLEN OLIVEIRA SENNA, por atividades político representativas exercidas em 09, 12, 15, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 26 e 29 de janeiro de 2024, conforme portaria 1631/2023 e pef 147/24
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| 608 | 01/03/2024 | 133/24 | Ordinário | Auxílio Representação | CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO | R$ 6.500,00 | R$ 6.500,00 | R$ 6.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO, por atividades político representativas exercidas em 05, 08, 11, 12, 15, 18, 19, 22, 23, 24, 26, 29 e 30 de janeiro de 2024, conforme portaria 1490/2023, 1096/2021, 2333/2023 e pef 133/24
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| 609 | 01/03/2024 | 129/24 | Ordinário | Auxílio Representação | ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS, por atividades politico representativas exercidas e02, 03, 05, 09, 11, 12, 15, 16, 18, 22, 24 e 30 de janeiro de 2024 e pef 129/24
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| 610 | 01/03/2024 | 169/24 | Ordinário | Auxílio Representação | WELLINGTON VASCONCELOS DOS SANTOS | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WELLINGTON VASCONCELOS DOS SANTOS, por atividades politico representativas exercidas em 16, 22 e 26 de janeiro de 2024, conforme pef 169/24
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| 611 | 01/03/2024 | 167/24 | Ordinário | Auxílio Representação | TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO, por atividades politico representativas exercidas em 20 de janeiro de 2024, conforme portaria 131/2024 e pef 167/2024 |
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| 612 | 01/03/2024 | 248/2024 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ARAMIS DUARTE | R$ 1.181,25 | R$ 1.181,25 | R$ 1.181,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de três diárias e meia de viagem ao assessor ARAMIS DUARTE, para realizar atendimento ao Programa Coren-RJ Móvel, no município de Macaé-RJ nos dias 04 a 07/03/2024, considerando Memorando n° 027/2024 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ n° 401/2024 e autorização da Presidência. |
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| 613 | 01/03/2024 | 247/2024 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES | R$ 1.181,25 | R$ 1.181,25 | R$ 1.181,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de três diárias e meia de viagem ao assessor LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES, para realizar atendimento ao Programa Coren-RJ Móvel, no município de Macaé-RJ nos dias 04 a 07/03/2024, considerando Memorando n° 027/2024 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ n° 401/2024 e autorização da Presidência. |
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| 614 | 01/03/2024 | 273/24 | Ordinário | Auxílio Representação | CAROLINE DE LUCAS BRUZZI | R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAROLINE DE LUCAS BRUZZI, por atividades politico representativas exercidas em 02, 05, 08, 19, 23, 26 e 29 de fevereiro de 2024, conforme portaria 011/2024 e pef 273/2024. |
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| 615 | 01/03/2024 | 268/24 | Ordinário | Auxílio Representação | Joisilene do Nascimento Mendes Silva | R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Joisilene do Nascimento Mendes Silva, por atividades politico representativas exercidas em 01, 02, 06, 07, 19, 20, 21, 22 e 23 de fevereiro de 2024, conforme pef 268/24 |
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| 616 | 01/03/2024 | 257/24 | Ordinário | Auxílio Representação | FABIANA ROCHA BRANCO | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FABIANA ROCHA BRANCO, por atividades politico representativas exercidas em 01, 02, 05, 06, 07, 19, 20, 21, 22 e 26 de fevereiro de 2024, conforme portaria 2090/2023 e pef 257/24 |
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| 617 | 01/03/2024 | 534/2016 | Estimativo | Locação de Bens Imóveis | L.A. ALMEIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA | R$ 8,70 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 8,70 |
| Complemento da Nota de Empenho nº 24/2024 a L.A. ALMEIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, referente ao complemento do IPTU do imóvel que abriga a subseção de Itaperuna, considerando Despacho 62/2024 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 1014 e Autorização da Presidência às fls. 1018
Vigência do contrato: R$ 06/06/2023 a 06/06/2024
Memória de cálculo:
Valor atual do IPTU: R$ 31,46
Valor empenhado na NE 24/2024: R$ 30,01
Diferença: R$ 1,45
Valor para 06 parcelas: R$ 8,70 |
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