| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 579 | 03/03/2026 | 169/26 | Ordinário | Auxílio Representação | MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor emprenhado a MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA, por atividades politico representativas exercidas em 04, 25 E 26 de fevereiro de 2026, conforme a portaria 467/2024 e os documentos comprovatórios no pef 169/26 |
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| 549 | 02/03/2026 | 1220/2024 | Ordinário | Bens de Informática | MICROSENS S/A | R$ 268.900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 268.900,00 |
| Valor empenhado a MICROSENS S/A, para a aquisição de tablets, considerando Documento Técnico às fls. 05-26, Despacho 230/2025 do DTC às fls. 31, Despacho 200/2025 do DTIC ás fls. 33, Edital do Pregão às fls. 35-39, Termo de Referência às fls. 40-62, Despacho 1658/2025 da Presidência às fls. 127, Despacho 794/2025 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 129, Despacho 3725/2025 do DTC às fls. 131, Despacho 798 e 799 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 133 e 136, Despacho 1666/2025 da Presidência ás fls. 138, Despacho 043/2026 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 140, Despacho 020/2026 do Setor de Contratos e Convênios às fls. 142, Parecer 004/2026 da Procuradoria às fls. 206-219, Despacho 042/2025 do Setor de Contratos e Convênios às fls. 221, Despacho 17/2026 do DTIC às fls. 222, Parecer 10/2025 DLCC-PROGER COFEN às fls. 223-230, Nota de Análise 019/2026 do DTC às fls. 236-237, Mapa de preços às fls. 238-243,Despacho 195/2026 da Presidência às fls. 288, Exame de Conformidade 316/2026 da Controladoria às fls. 290-291 e Autorização da Presidência às fls. 310.
Adesão à Ata de Registro de Preço 11/2025
Vigência da Ata: 60 meses
Valor total da Ata: R$ 287.400,00
- 50 unidades de tablet
Valor unit.: R$ 5.378,00
Valor total: R$ 268.900,00
*Este empenho refere-se ao OE 21 -IE 94 do PPA 2025-2027. |
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| 550 | 02/03/2026 | 1220/2024 | Ordinário | Suprimentos de Informática | MICROSENS S/A | R$ 18.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 18.500,00 |
| Valor empenhado a MICROSENS S/A, para a aquisição de capa e caneta para tablet, considerando Documento Técnico às fls. 05-26, Despacho 230/2025 do DTC às fls. 31, Despacho 200/2025 do DTIC ás fls. 33, Edital do Pregão às fls. 35-39, Termo de Referência às fls. 40-62, Despacho 1658/2025 da Presidência às fls. 127, Despacho 794/2025 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 129, Despacho 3725/2025 do DTC às fls. 131, Despacho 798 e 799 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 133 e 136, Despacho 1666/2025 da Presidência ás fls. 138, Despacho 043/2026 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 140, Despacho 020/2026 do Setor de Contratos e Convênios às fls. 142, Parecer 004/2026 da Procuradoria às fls. 206-219, Despacho 042/2025 do Setor de Contratos e Convênios às fls. 221, Despacho 17/2026 do DTIC às fls. 222, Parecer 10/2025 DLCC-PROGER COFEN às fls. 223-230, Nota de Análise 019/2026 do DTC às fls. 236-237, Mapa de preços às fls. 238-243, Despacho 195/2026 da Presidência às fls. 288, Exame de Conformidade 316/2026 da Controladoria às fls. 290-291 e Autorização da Presidência às fls. 310.
Adesão à Ata de Registro de Preço 11/2025
Vigência da Ata: 60 meses
Valor total da Ata: R$ 287.400,00
- 50 unidades de capa protetora para tablet
Valor unit.: R$ 200,00
Valor total: R$ 10.000,00
- 50 unidades de caneta touchscreen para tablet
Valor unit.: R$ 170,00
Valor total: R$ 8.500,00
*Este empenho refere-se ao OE 21 - IE 94 do PPA 2025-2027. |
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| 551 | 02/03/2026 | 1220/2024 | Ordinário | Softwares e Aquisição de Licenças | FRP COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA | R$ 1.730,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.730,50 |
| Valor empenhado a FRP COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA, para a aquisição de licença antivirus para tablet, considerando Documento Técnico às fls. 05-26, Despacho 230/2025 do DTC às fls. 31, Despacho 200/2025 do DTIC ás fls. 33, Edital do Pregão às fls. 35-39, Termo de Referência às fls. 40-62, Despacho 1658/2025 da Presidência às fls. 127, Despacho 794/2025 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 129, Despacho 3725/2025 do DTC às fls. 131, Despacho 798 e 799 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 133 e 136, Despacho 1666/2025 da Presidência ás fls. 138, Despacho 043/2026 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 140, Despacho 020/2026 do Setor de Contratos e Convênios às fls. 142, Parecer 004/2026 da Procuradoria às fls. 206-219, Despacho 042/2025 do Setor de Contratos e Convênios às fls. 221, Despacho 17/2026 do DTIC às fls. 222, Parecer 10/2025 DLCC-PROGER COFEN às fls. 223-230, Nota de Análise 019/2026 do DTC às fls. 236-237, Mapa de preços às fls. 238-243, Despacho 195/2026 da Presidência às fls. 288, Exame de Conformidade 316/2026 da Controladoria às fls. 290-291 e Autorização da Presidência às fls. 310.
Adesão à Ata de Registro de Preço 12/2025
Vigência da Ata: 60 meses
Valor total da Ata: R$ 8.652,50
- 50 licenças antivírus para tablet
Valor unit.: R$ 34,61
Valor anual: R$ R$ 1.730,50
*Este empenho refere-se ao OE 21 - IE 94 do PPA 2025-2027. |
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| 552 | 02/03/2026 | 1220/2024 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | Y3 GESTÃO EM TELECOM E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 3.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.200,00 |
| Valor a Y3 GESTÃO EM TELECOM E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, para licença de uso para software de gerenciamento de dispositivos móveis - MDM, considerando Documento Técnico às fls. 05-26, Despacho 230/2025 do DTC às fls. 31, Despacho 200/2025 do DTIC ás fls. 33, Edital do Pregão às fls. 35-39, Termo de Referência às fls. 40-62, Despacho 1658/2025 da Presidência às fls. 127, Despacho 794/2025 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 129, Despacho 3725/2025 do DTC às fls. 131, Despacho 798 e 799 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 133 e 136, Despacho 1666/2025 da Presidência ás fls. 138, Despacho 043/2026 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 140, Despacho 020/2026 do Setor de Contratos e Convênios às fls. 142, Parecer 004/2026 da Procuradoria às fls. 206-219, Despacho 042/2025 do Setor de Contratos e Convênios às fls. 221, Despacho 17/2026 do DTIC às fls. 222, Parecer 10/2025 DLCC-PROGER COFEN às fls. 223-230, Nota de Análise 019/2026 do DTC às fls. 236-237, Mapa de preços às fls. 238-243, Despacho 195/2026 da Presidência às fls. 288, Exame de Conformidade 316/2026 da Controladoria às fls. 290-291 e Autorização da Presidência às fls. 310.
Adesão à Ata de Registro de Preço 13/2025
Vigência da Ata: 60 meses
Valor total da Ata: R$ 19.200,00
- 50 licenças de uso para tablet
Valor unit.: R$ 6,40
Valor mensal: R$ 320,00
Valor para 10 meses/2026: R$ 3.200,00
*Este empenho refere-se ao OE 21 - IE 94 do PPA 2025-2027. |
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| 553 | 02/03/2026 | 188/2026 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | Nadya Dias Souza Santos | R$ 337,50 | R$ 337,50 | R$ 337,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem à assessora Nadya Dias Souza Santos, para realizar o cumprimento das atividades do Programa Boas Vindas, palestra de orientação e recolhimento de documentação para fins de registro profissional, no Senac do município de Itaperuna, nos dias 05 a 06/03/2026, considerando Memorando n° 005/2025 do Boas Vindas, Portaria COREN- RJ n° 246/2026 e autorização da Presidência. |
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| 554 | 02/03/2026 | 77/2026 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA | R$ 307,50 | R$ 307,50 | R$ 307,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem à colaboradora Mônica Belarmino, para realizar o cumprimento de atividades do Programa Boas Vindas, palestra sobre a atuação da autarquia e ética profissional, no município de Itaperuna/RJ, nos dias 05 a 06/03/2026, considerando Memorando n° 175/2026 da Presidência, Portaria COREN- RJ n° 243/2026 e autorização da Presidência. |
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| 555 | 02/03/2026 | 718/2026 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | Gabriel Peixoto da Silva | R$ 337,50 | R$ 337,50 | R$ 337,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem ao assessor Gabriel Peixoto, para acompanhar os serviços de instalação de novos equipamentos de segurança de rede e execução do cabeamento estruturado na Subseção, do município de Cabo Frio-RJ, nos dias 03 a 04/03/2026, considerando Memorando
19/2026 do DTIC, Portaria COREN- RJ n° 247/2026 e autorização da Presidência. |
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| 556 | 02/03/2026 | 648/2026 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | JANE PEÇANHA GONÇALVES FRANÇA | R$ 2.385,00 | R$ 2.385,00 | R$ 2.385,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de quatro diárias e meia de viagem a assessora JANE PEÇANHA GONÇALVES FRANÇA, para participar do treinamento do módulo de Processo Ético do sistema Sigen na Sede do Conselho Federal de Enfermagem, na cidade de Brasília-DF, no período de 09 a 13/03/2026, considerando Memorando n° 034/2026 do Departamento de Ética, Ofício circular n° 26/2026 do COFEN, Portaria COREN- RJ n° 213/2026 e autorização da Presidência. |
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| 557 | 02/03/2026 | 648/2026 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | CRISTIANE FERREIRA DA COSTA SILVA | R$ 2.385,00 | R$ 2.385,00 | R$ 2.385,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de quatro diárias e meia de viagem a assessora CRISTIANE FERREIRA DA COSTA SILVA, para participar do treinamento do módulo de Processo Ético do sistema Sigen na Sede do Conselho Federal de Enfermagem, na cidade de Brasília-DF, no período de 09 a 13/03/2026, considerando Memorando n° 033/2026 do Departamento de Ética, Portaria COREN- RJ n° 212/2026, Ofício circular n° 26/2026 do COFEN e autorização da Presidência. |
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| 558 | 02/03/2026 | 648/2026 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ALLEX PIRES GUEDES DOS SANTOS | R$ 2.385,00 | R$ 2.385,00 | R$ 2.385,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de quatro diárias e meia de viagem ao Chefe da Procuradoria Adjunta de Ética e Fiscalização ALLEX PIRES GUEDES DOS SANTOS, para participar do treinamento do módulo de Processo Ético do sistema Sigen na Sede do Conselho Federal de Enfermagem, na cidade de Brasília-DF, no período de 09 a 13/03/2026, considerando Memorando n° 015/2026 da Procuradoria Geral, Portaria COREN- RJ n° 177/2026, Ofício circular n° 26/2026 do COFEN e autorização da Presidência. |
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| 559 | 02/03/2026 | 648/2026 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | CAMILA MATHEUS DE CASTRO | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de quatro diárias e meia de viagem a Conselheira CAMILA MATHEUS DE CASTRO, para participar do treinamento do módulo de Processo Ético do sistema Sigen na Sede do Conselho Federal de Enfermagem, na cidade de Brasília-DF, no período de 09 a 13/03/2026, considerando Memorando n° 172/2026 da Presidência, Portaria COREN- RJ n° 240/2026, Ofício circular n° 26/2026 do COFEN e autorização da Presidência. |
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| 560 | 02/03/2026 | 648/2026 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES | R$ 3.495,00 | R$ 3.495,00 | R$ 3.495,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de cinco diárias e meia de viagem a Conselheira TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES, para participar do treinamento do módulo de Processo Ético do sistema Sigen na Sede do Conselho Federal de Enfermagem, na cidade de Brasília-DF, no período de 08 a 13/03/2026, considerando Memorando n° 173/2026 da Presidência, Portaria COREN- RJ n° 242/2026, Ofício circular n° 26/2026 do COFEN e autorização da Presidência. |
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| 561 | 02/03/2026 | 648/2026 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | GLÓRIA MARIA DE CARVALHO | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de quatro diárias e meia de viagem a Conselheira GLÓRIA MARIA DE CARVALHO, para participar do treinamento do módulo de Processo Ético do sistema Sigen na Sede do Conselho Federal de Enfermagem, na cidade de Brasília-DF, no período de 09 a 13/03/2026, considerando Memorando n° 174/2026 da Presidência, Portaria COREN- RJ n° 241/2026, Ofício circular n° 26/2026 do COFEN e autorização da Presidência. |
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| 540 | 27/02/2026 | 1185/2024 | Ordinário | Material Gráfico e Impressos | LEOGRAF GRÁFICA E EDITORA LTDA | R$ 13.650,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 13.650,00 |
| Valor empenhado a LEOGRAF GRÁFICA E EDITORA LTDA, para aquisição de material gráfico (código de ética) de uso continuo, considerando Termo de Referência às fls. 98-104, Parecer da Procuradoria Geral do COREN-RJ n°109/2024 às fls. 181-193, Despacho n° 632/2024 da CPL, Diligência 533/2024 da Controladoria Geral às fls. 196, Termo de Referência v.02 às fls. 226-231, Despacho 003/2025 do Departamento Técnico de Contratações e Convênios às fls. 235, Despacho n° 045/2025 do DTC – Agente de Contratações às fls. 266, Exame de Conformidade nº 211/2025 da Controladoria Geral às fls. 305-306, Despacho n° 097/2025 da Presidência às fls. 310, Despacho n° 069/2025 do DTC – Agente de Contratações às fls. 330, Diligência n° 124/2025 às fls. 371, Despacho n° 072/2025 do DTP – Agente de Contratações às fls. 373, Exame de Conformidade n° 467/2025 da Controladoria Geral às fls. 375-376, Despacho n° 083/2025 da CPL às fls. 378, Despacho n° 209/2025 da Presidência às fls. 380, Despacho n° 215/2025 do DTC – Setor de Contratos e Convênios às fls. 394, Despacho 001/2026/2025 do Fiscal de Contrato às fls. 479 e autorização da Presidência às fls. 481.
ATA n° 14/2025
Valor total da Ata: R$ 85.800,00
Vigência da Ata: 04/04/2025 a 04/04/2026
- 7.000 unidades de Códigos de Ética, formato: tipo livreto, medindo 11,0 cm x 15,0 cm (fechado); papel para capa: Couchê Brilho, 230g com verniz total (frente); impressão: 4/0; Acabamento: grampos (02), lombada canoa; quantidade de páginas: 150 (cento e cinquenta) páginas com 75 (setenta e cinco) folhas; Papel miolo: Offset 75g; Impressão miolo: 1/1; Acabamento: Corte Reto - Valor unit.: R$ 1,95 - Valor total: R$ 13.650,00 |
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| 541 | 27/02/2026 | 2115/2023 | Ordinário | Material de Limpeza e Prod. de Higienização | PLASVIVO DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS EM GERAL LTDA | R$ 255,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 255,00 |
| Valor empenhado a PLASVIVO DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS EM GERAL LTDA, para aquisição de material de limpeza, considerando Termo de Referência v.02 às fls. 92-99, Despacho 105/2024 do Departamento de Contratos às fls. 100-101, Mapa de preços às fls. 102-137, Despacho 155/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 249, Parecer 048/2024 Procuradoria às fls. 295-301, Diligência 192/2024 da Controladoria às fls. 305, Termo de Referência v.03 às fls. 315-330, Despacho 407/2024 do Departamento de Contratos às fls. 343-344, Termo de Referência v.04 às fls. 352-359, Novo mapa às fls. 360-395, Exame de Conformidade 1685/2024 da Controladoria (fase interna) às fls. 596-597, Autorização da Publicação do Edital às fls. 602, Despacho 121/2024 do Almoxarifado às fls. 605, Termo de Referência v.04 às fls. 611-618, Exame de Conformidade 108/2025 da Controladoria Geral às fls. 921 (fase externa), Despacho 57/2025 da Presidência às fls. 927, Termo de Homologação do Pregão às fls. 930-1041, Despacho 035/2026 do Almoxarifado às fls. 1487 e Autorização da Presidência às fls. 1489.
Ata n° 10/2025
Vigência do 1º Termo Aditivo da Ata: 18/02/2026 a 18/02/2027
Valor total do 1º Termo Aditivo da Ata: R$ 6.913,20
- 100 unidades de desinfetante, composição: cloreto de benzalcônio, emulsificante, essência, aplicação bactericida, princípio ativo: cloreto de benzalcônio, forma física: solução aquosa - Valor unit.: R$ 2,55/ Valor total: R$ 255,00
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| 542 | 27/02/2026 | 2169/2023 | Ordinário | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | ASAE SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA | R$ 1.111,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.111,00 |
| Valor empenhado a ASAE SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA, empresa especializada em Registrador Eletrônico de Ponto (REP), com emissão de comprovante e solução para gestão do ponto eletrônico para os empregados públicos do COREN-RJ, referente ao treinamento do exercício de 2025, considerando Despacho 105/2026 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 856-857 e Autorização da Presidência às fls. 859.
Vigência do Contrato n° 06/2024: 02/07/2024 a 02/07/2026
Valor total do contrato: R$ 82.200,00
- 01 Treinamento (contemplando todas as localidades) - Exercício 2025
Valor unit.: R$ 1.111,00 / Valor total: R$ 1.111,00 |
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| 543 | 27/02/2026 | 173/26 | Ordinário | Auxílio Representação | ELIANE SOARES DE ARAUJO | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELIANE SOARES DE ARAUJO, por atividades politico representativas exercidas em 12, 23, 25 e 26 de fevereiro de 2026, conforme o documentos comprobatórios acostados ao PEF nº 173/26 |
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| 544 | 27/02/2026 | 1157/2018 | Ordinário | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.900,05 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.900,05 |
| Complemento da Nota de Empenho 2677/2025 a CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, referente a 01 (um) dia da repactuação contratual com a prestadora de serviços de limpeza, conservação e higienização de forma contínua e com dedicação exclusiva de mão de obra especializada para atender a Sede e Subseções do Coren-RJ, considerando Despacho 548/2025 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 3529, Despacho 01/2026 do Departamento de Gestão e Departamento Técnico de Contratações às fls. 3539-3542, Despacho 155/2026 do Setor de Orçamento E Empenho às fls. 3544 e Autorização da Presidência às fls. 3546.
Repactuação do contrato COREN-RJ n° 08/2019
Valor total da repactuação: R$ 15.176,32
Valor a ser complementado: 1.900,05 |
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| 545 | 27/02/2026 | 142/26 | Ordinário | Auxílio Representação | LILIAN PRATES BELEM BEHRING | R$ 3.900,00 | R$ 3.900,00 | R$ 3.900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a presidente LILIAN PRATES BELEM BEHRING por atividades politico representativas exercidas em 06, 07, 08, 13, 14 e 15 de janeiro de 2026, conforme documentos comprobatórios acostados ao PEF nº 142/2026 |
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