| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 585 | 04/03/2026 | 131/2026 | Global | Diárias a Conselheiros | MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA | R$ 570,00 | R$ 570,00 | R$ 570,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a Conselheira MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA, conforme discriminado abaixo:
1- Representar o Coren-RJ, no acompanhamento da realização de curso do Capacita Coren intitulado, “Assédio Moral e Sexual: Dilemas, Prevenção e Comunicação Não Violenta” e da Posse de Comissão de Ética Institucional, nos municípios de Barra do Piraí e Volta Redonda, no dia 04/03/2026, considerando Memorando n° 194/2026 da Presidência, Portaria COREN- RJ n° 297/2026 e autorização da Presidência.
2- Representar o Coren-RJ na participação da Premiação dos Heróis da Enfermagem, que ocorrerá no município de Angra dos Reis no dia 06/03/2026,considerando Memorando n° 195/2026 da Presidência, Portaria COREN- RJ n° 298/2026 e autorização da Presidência. |
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| 586 | 04/03/2026 | 200/2026 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA | R$ 307,50 | R$ 307,50 | R$ 307,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, para conduzir a Vice-Presidente Rosimere Maria, para realizar atividade do Capacita Coren-RJ, no município de Volta Redonda, no dia 04/03/2026 e também conduzi-la na participação do evento Heróis da Enfermagem, que ocorrerá no Centro Universitário Geraldo Di Biase, no município de Volta Redonda no dia 05/03/2026, considerando Memorando n° 28 e 30/2026 do Setor de Logística, Portaria COREN- RJ n° 286 e 299/2026 e autorização da Presidência. |
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| 587 | 04/03/2026 | 197/2026 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO | R$ 153,75 | R$ 153,75 | R$ 153,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao motorista BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO, para conduzir o Conselheiro Paulo Murilo de Paiva, a fim de realizar atividade do Programa Capacita Coren-RJ, no município de Barra do Piraí, bem como participar da Comissão de Posse de Ética, no município de Volta Redonda, no dia 04/03/2026, considerando Memorando n° 29/2026 do Setor de Logística, Portaria COREN- RJ n° 304/2026 e autorização da Presidência. |
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| 562 | 03/03/2026 | 727/2026 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ANDRESA DA SILVEIRA OLIVEIRA | R$ 1.590,00 | R$ 1.590,00 | R$ 1.590,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem a Agente Administrativo responsável pelo Setor de Contas a Pagar ANDRESA DA SILVEIRA OLIVEIRA, para participar do curso de Gestão de Tributos – atualizado com a Reforma Tributária - Implanta, na cidade de Brasília-DF, no período de 04 a 06/03/2026, considerando Memorando n° 036/2026 do Departamento Financeiro, Portaria COREN- RJ n° 249/2026 e autorização da Presidência. |
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| 563 | 03/03/2026 | 727/2026 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | CARINE BRAGA ROCHA | R$ 1.590,00 | R$ 1.590,00 | R$ 1.590,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem a Controladora CARINE BRAGA ROCHA, para participar do curso de Gestão de Tributos – atualizado com a Reforma Tributária - Implanta, na cidade de Brasília-DF, no período de 04 a 06/03/2026, considerando Memorando n° 017/2026 da Controladoria Geral, Portaria COREN- RJ n° 255/2026 e autorização da Presidência. |
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| 564 | 03/03/2026 | 727/2026 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | DANIELLE DA SILVA PANDINO NUNES | R$ 1.590,00 | R$ 1.590,00 | R$ 1.590,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem a assessora DANIELLE DA SILVA PANDINO NUNES, para participar do curso de Gestão de Tributos – atualizado com a Reforma Tributária - Implanta, na cidade de Brasília-DF, no período de 04 a 06/03/2026, considerando Memorando n° 017/2026 da Controladoria Geral, Portaria COREN- RJ n° 252/2026 e autorização da Presidência. |
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| 565 | 03/03/2026 | 1423/2025 | Estimativo | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | LET'S RENT A CAR S/A | R$ 6.926,71 | R$ 6.926,71 | R$ 6.926,71 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LET'S RENT A CAR S/A, referente às notas de débitos referente às multas decorrentes de infrações cometidas na condução dos veículos locados, exercícios 2024 e 2025, considerando Despacho 202/2025 da Procuradoria às fls. 139, Despacho 004/2025 o Departamento de Gestão às fls. 140, Despacho 239/2025 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 142, Despacho 121/2025 da Logística às fls. 160-162, Despacho 36/2025 da Controladoria às fls. 164-166, Correio eletrônico entre Departamento Financeiro e Contabilidade às fls. 213-214, Despacho 200/2026 do Departamento Financeiro às fls. 216, Despacho 30/2026 da Logística às fls. 217 e Autorização da Presidência às fls. 218.
- Notas de débito 30177/ 30334 / 30362 / 30363 / 30642 / 31131 / 31160 / 31161 / 32020 / 32426 a 32433 - Exercício 2024*;
- Notas de débito 3422 / 9391 - Exercício 2025*
Valor estimado - R$ 6.926,71
* Conforme Despacho 030/2026 da Logística às fls. 217.
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| 566 | 03/03/2026 | 727/2026 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | Diogo Ferreira Santana | R$ 1.590,00 | R$ 1.590,00 | R$ 1.590,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem ao assessor Diogo Ferreira Santana, para participar do curso de Gestão de Tributos – atualizado com a Reforma Tributária - Implanta, na cidade de Brasília-DF, no período de 04 a 06/03/2026, considerando Memorando n° 064/2026 do Setor de Contratos e Convênios, Portaria COREN- RJ n° 254/2026 e autorização da Presidência. |
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| 567 | 03/03/2026 | 727/2026 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | IARA DO VALE SALES | R$ 1.590,00 | R$ 1.590,00 | R$ 1.590,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem a assessora IARA DO VALE SALES, para participar do curso de Gestão de Tributos – atualizado com a Reforma Tributária - Implanta, na cidade de Brasília-DF, no período de 04 a 06/03/2026, considerando Memorando n° 017/2026 da Controladoria Geral, Portaria COREN- RJ n° 251/2026 e autorização da Presidência. |
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| 568 | 03/03/2026 | 727/2026 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | JOSE LUIZ BAPTISTA DE LIMA JUNIOR | R$ 1.590,00 | R$ 1.590,00 | R$ 1.590,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem ao Procurador JOSE LUIZ BAPTISTA DE LIMA JUNIOR, para participar do curso de Gestão de Tributos – atualizado com a Reforma Tributária - Implanta, na cidade de Brasília-DF, no período de 04 a 06/03/2026, considerando Memorando n° 025/2026 da Procuradoria Geral, Portaria COREN- RJ n° 253/2026 e autorização da Presidência. |
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| 569 | 03/03/2026 | 1423/2025 | Estimativo | Multas Administrativas Diversas | LET'S RENT A CAR S/A | R$ 260,31 | R$ 260,31 | R$ 260,31 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LET'S RENT A CAR S/A, referente às notas de débitos referente às multas decorrentes de infrações cometidas na condução dos veículos locados, exercícios 2024 e 2025, considerando Despacho 202/2025 da Procuradoria às fls. 139, Despacho 004/2025 o Departamento de Gestão às fls. 140, Despacho 239/2025 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 142, Despacho 121/2025 da Logística às fls. 160-162, Despacho 36/2025 da Controladoria às fls. 164-166, Correio eletrônico entre Departamento Financeiro e Contabilidade às fls. 213-214, Despacho 200/2026 do Departamento Financeiro às fls. 216, Despacho 30/2026 da Logística às fls. 217 e Autorização da Presidência às fls. 218.
- Notas de débito 12419 e 12421 - Exercício 2026
Valor estimado - R$ 260,31
* Conforme Despacho 030/2026 da Logística às fls. 217.
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| 570 | 03/03/2026 | 727/2026 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | LEONARDO ALVES COSTA | R$ 1.590,00 | R$ 1.590,00 | R$ 1.590,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem ao assessor LEONARDO ALVES COSTA, para participar do curso de Gestão de Tributos – atualizado com a Reforma Tributária - Implanta, na cidade de Brasília-DF, no período de 04 a 06/03/2026, considerando Memorando n° 033/2026 do Departamento Financeiro, Portaria COREN- RJ n° 250/2026 e autorização da Presidência. |
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| 571 | 03/03/2026 | 876/2020 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | EXPERTS INFORMÁTICA EIRELI | R$ 260.089,17 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 260.089,17 |
| Valor empenhado a EXPERTS INFORMÁTICA EIRELI, para a renovação contratual excepcional por até 12 meses com a empresa especializada nos serviços de solução integrada para o Coren-RJ, considerando Despacho n° 048/2026 do Setor de Contratos e Convênios às fls. 741, Despacho n° 19/2026 do DTIC às fls. 743, Manifestação do Fiscal do Contrato às fls. 744, Despacho 060/2026 do DTC – Setor de Contratos e Convênios às fls. 748-750, Manifestação da empresa às fls. 751, Nota de Análise n° 015/2026 do Setor de Cotações às fls. 753-754, Mapa de Preços às fls. 755-756, Parecer 013/2026 da Procuradoria Geral às fls. 789-804, Minuta do Termo Aditivo às fls. 804v-806, Despacho 090/2026 do Setor de Contratos e Convênios às fls. 808, Despacho 23/2026 do DTIC às fls. 810, Nota Técnica 06/2026 do Setor de Contratos e Convênios às fls. 812-813, Nota Técnica 010/2026 do DTC às fls. 1009-1010, Exame de Conformidade 312/2026 às fls. 1012-1013, Despacho 140/2026 do Setor de Contratos e Convênios às fls. 1015 e Autorização da Presidência às fls. 1017.
Vigência do 5º Termo Aditivo ao Contrato Coren-RJ n° 08/2022: 07/03/2026 a 07/03/2027
Valor total do 5º Termo Aditivo: R$ 319.563,49
- Quantidade de licenças: 415
- Valor unit. com reajuste de 3,75%: R$ 64,17
- Valor mensal: R$ 26.630,29
- Valor para 09 meses e 23 dias de março/2026: R$ 260.089,17
*Este empenho refere-se ao OE 21 - IE 94 do PPA 2025-2027. |
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| 572 | 03/03/2026 | 136/26 | Ordinário | Auxílio Representação | ANTONIO DA SILVA RIBEIRO | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANTONIO DA SILVA RIBEIRO, por complemento de atividades politico representativas exercidas em 06, 07, 08, 10, 13, 14, 15, 21, 27, 28 E 29 de janeiro de 2026, conforme a Decisão COREN-RJ N°1142/2024 e PEF 136/2026. |
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| 573 | 03/03/2026 | 2867/2025 | Ordinário | Palestras, Cursos e Capacitação | CONTABGOV - CAPACITAÇÃO EM CONTABILIDADE PARA GOVERNO LTDA | R$ 7.722,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 7.722,00 |
| Valor empenhado a CONTABGOV - CAPACITAÇÃO EM CONTABILIDADE PARA GOVERNO LTDA, referente a participação de 02 (dois) funcionários do Departamento de Gestão, no curso Masterclass Formação e Atualização de Gestores de Frotas de Veículos, a ser realizado em São Paulo/SP no período de 09 a 10/03/2026, considerando Despacho 027/2026 do DTC às fls. 12, Proposta Comercial às fls. 16-23, Termo de Referência às fls. 26-31, Nota Técnica 007/2026 do DTC às fls. 37, Proposta Comercial às fls. 58, Parecer 015/2026 da Procuradoria Geral às fls. 77-84, Despacho 047/2026 do DTC às fls. 86, Exame de Conformidade 311/2026 do DTC às fls. 91-93, Despacho 052/2026 do DTC às fls. 95-96 e Autorização da Presidência às fls. 99.
Valor unit da inscrição.: R$ 4.290,00
Valor com desconto de 10%: R$ 3.861,00
Valor total para 02 participantes: R$ 7.722,00
*Este empenho refere-se ao OE 09 - IE 39 do PPA 2025-2027 |
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| 574 | 03/03/2026 | 171/26 | Ordinário | Auxílio Representação | LEILTON ALVES COELHO | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LEILTON ALVES COELHO, por atividades politico representativas exercidas em 21, 23, 25 e 28 de fevereiro de 2026, conforme Portaria n°1142/2025 e documentos comprobatórios acostados ao PEF nº 171/26 |
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| 575 | 03/03/2026 | 2117/2023 | Ordinário | Material de Expediente | CAMEPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA | R$ 457,50 | R$ 427,50 | R$ 427,50 | R$ 0,00 | R$ 30,00 |
| Valor empenhado a CAMEPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA, para aquisição de material de escritório - acessórios e utensílios, considerando Termo de Referência às fls. 54-60, Despacho 083/2024 do Departamento de Contratos às fls. 64-65, Mapa de preços às fls. 66-96, Despacho 133/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 191, Parecer 018/2024 da Procuradoria às fls. 239-245, Despacho 37/2024 do Almoxarifado às fls. 249, Termo de Referência v.02 às fls. 250-256, Despacho 238/2024 do Departamento de Contratos às fls. 258-259, Novo mapa de preços às fls. 260-289, Exame de Conformidade 1047/2024 da Controladoria às fls. 366-367 (fase interna), Despacho 336/2024 do Departamento de Contratos às fls.371, Mapa de preços às fls. 372-402, Autorização de publicação do edital às fls. 408, Despacho 516/2024 da CPL às fls. 410, Exame de Conformidade 2199/2024 da Controladoria às fls. 648-649 (fase externa), Termo de Homologação do Pregão às fls. 660-744, Despacho 040/2026 do Almoxarifado às fls. 1202 e Autorização da Presidência às fls. 1204.
Ata nº 52/2024
Vigência do 1º Termo Aditivo à Ata 52/2024: 02/12/2025 a 02/12/2026
Valor do 1º Termo Aditivo à Ata 52/2024: R$ 4.617,50
- 180 unidades de caneta marca texto, ponta fluorescente, cor amarela: Valor unit.: R$ 0,68 / Valor total: R$ 122,40;
- 150 unidades de caneta esferográfica, plástico cristal, ponta metálica, escrita média, cor da tinta: azul: Valor unit.: R$ 0,55 / Valor total: R$ 82,50;
- 30 unidades de régua, material acrílico, comprimento 30 cm, graduação centímetro, material flexível: Valor unit.: R$ 0,90 / Valor total: R$ 27,00;
- 60 unidades de tesoura, aço inoxidável, cabo polipropileno, comprimento 18 cm: Valor unit.: R$ 3,76 / Valor total: R$ 225,60.
*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024. |
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| 576 | 03/03/2026 | 111/2026 | Global | Diárias a Conselheiros | PAULO MURILO DE PAIVA | R$ 570,00 | R$ 570,00 | R$ 570,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem ao conselheiro PAULO MURILO DE PAIVA, para participar da Posse de Comissão de Ética na UNIFOA, assim como no curso do Programa Capacita Coren-RJ, que será realizado nos municípios de Volta Redonda e Barra do Piraí-RJ, no dia 04/03/2026 e participar do evento Heróis de Enfermagem, no município de Angra dos Reis, no dia 06/03/2026, considerando Memorandos n° 181 e 182/2026 da Presidência, Portarias COREN- RJ n° 266 e 267/2026 e autorização da Presidência. |
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| 577 | 03/03/2026 | 486/26 | Ordinário | Auxílio Representação | LEONARDO CLEBER CARVALHO DA SILVA | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor emprenhado a LEONARDO CLEBER CARVALHO DA SILVA por atividades politico representativas exercidas em 20 e 21 de fevereiro de 2026, conforme pef 486/26 |
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| 578 | 03/03/2026 | 245/2026 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | CARLOS DANIEL SILVEIRA DOS SANTOS | R$ 168,75 | R$ 168,75 | R$ 168,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao assessor Carlos Daniel Silveira dos Santos, para realizar o cumprimento de Agenda do Projeto Boas Vindas juntamente com as conselheiras Carla Shubert e Danielle Leal, no município de Macaé-RJ, no dia 09/03/2026, considerando Memorando 007/2026 do Programa Boas Vindas, Portaria Coren-RJ nº 222/2026 e autorização da Presidência. |
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