| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 2140 | 21/11/2018 | 1882/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | RODRIGO SIQUEIRA DA SILVA | R$ 131,25 | R$ 131,25 | R$ 131,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Enfermeiro Fiscal RODRIGO SIQUEIRA DA SILVA, que irá realizar inspeção fiscalizatória no Município de Porciúncula no dia 23/11/2018, considerando Memorando nº 680/2018 do Departamento de Fiscalização às fsl. 01, Portaria COREN-RJ nº 1100/2018 às fls. 03 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 2141 | 21/11/2018 | 312/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | AISAR SANTANA MATOS | R$ 2.660,00 | R$ 2.660,00 | R$ 2.660,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheira AISAR SANTANA MATOS, por atividades politico-representativas exercidas em 01, 02, 08, 09, 15, 22 e 23 de outubro de 2018, conforme Portaria 075, 953/2018 e documentos comprobatórios anexados no PEF 312/2018. |
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| 2142 | 21/11/2018 | 345/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES | R$ 1.520,00 | R$ 1.520,00 | R$ 1.520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Colaboradora TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES, por atividades politico-representativas exercidas em 01, 09, 16, 23 e 29 de outubro de 2018, conforme Portaria 714/2018 e documentos comprobatórios anexados no PEF 345/2018. |
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| 2143 | 21/11/2018 | 690/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | FERNANDA DE CARVALHO DANTAS | R$ 1.520,00 | R$ 1.520,00 | R$ 1.520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Colaboradora Fernanda de Carvalho Dantas, por atividades politico-representativas exercidas em 03, 10, 17, 24 E 29 de outubro de 2018, conforme Portaria 082/2018 e documentos comprobatórios anexados no PEF 690/2018. |
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| 2144 | 21/11/2018 | 688/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | LUDMILA DE OLIVEIRA JACINTHO | R$ 1.520,00 | R$ 1.520,00 | R$ 1.520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Colaboradora Ludmila de Oliveira Jacintho, por atividades politico-representativas exercidas em 03, 10, 17, 24 e 31 de outubro de 2018, conforme Portaria 082/2018 e documentos comprobatórios anexados no PEF 688/2018. |
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| 2145 | 21/11/2018 | 341/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | GLÓRIA MARIA DE CARVALHO | R$ 2.128,00 | R$ 2.128,00 | R$ 2.128,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Colaboradora GLORIA MARIA DE CARVALHO, por atividades politico-representativas exercidas em 02, 05, 09, 17, 22, 25 E 30 de outubro de 2018 e conforme Portaria 012/2018 e documentos comprobatórios anexados no PEF 341/2018. |
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| 2146 | 21/11/2018 | 860/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | EDMAR JORGE FEIJO | R$ 2.660,00 | R$ 2.660,00 | R$ 2.660,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao Conselheiro EDMAR JORGE FEIJO, por atividades politico-representativas exercidas em 01, 05, 08, 11, 15, 22 e 23 de outubro de 2018, conforme Portaria 04/2018 e documentos comprobatórios anexados no PEF 860/2018. |
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| 2147 | 21/11/2018 | 322/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | JOSIMAR SANTOS BARBOSA | R$ 1.520,00 | R$ 1.520,00 | R$ 1.520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao Conselheiro JOSIMAR SANTOS BARBOSA, por atividades politico-representativas exercidas nos dias 23, 26, 30 e 31 de outubro de 2018, conforme Portarias 04 e 1028/2018 e documentos comprobatórios anexados no PEF 322/2018. |
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| 2148 | 21/11/2018 | 314/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA | R$ 2.660,00 | R$ 2.660,00 | R$ 2.660,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheira CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA, por atividades politico-representativas exercidas em 04, 05, 08, 15, 17, 18 e 26 de outubro de 2018, conforme Portaria 004/2018 e documentos comprobatórios anexados no PEF 314/2018. |
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| 2149 | 21/11/2018 | 155/2018 | Estimativo | Passagens Conselheiros | MERU VIAGENS EIRELI - EPP | R$ 25.000,00 | R$ 25.000,00 | R$ 25.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MERU VIAGENS EIRELI - EPP, para aditamento de 25% do valor global do Contrato COREN-RJ nº 07/2018, referente as despesas de agenciamento de passagens aéreas e rodoviárias, considerando Despacho nº 068/2018 da Secretaria Executiva às fls. 214, Despacho nº 527/2018 do Setor de Compras e Contratos às fls. 233, Parecer nº 124/2018 a Procuradoria Geral às fls. 248-255, Parecer nº 1598/2018 da Controladoria Geral às fls. 264-266, Minuta do 1º Termo Aditivo às fls. 269-272 e autorização da Presidência às fls. 276.
Vigência do contrato: 22/05/18 a 21/05/2019
Valor total do contrato: R$ 250.000,00
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| 2150 | 21/11/2018 | 155/2018 | Estimativo | Passagens Servidores | MERU VIAGENS EIRELI - EPP | R$ 20.000,00 | R$ 6.235,45 | R$ 6.235,45 | R$ 13.764,55 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MERU VIAGENS EIRELI - EPP, para aditamento de 25% do valor global do Contrato COREN-RJ nº 07/2018, referente as despesas de agenciamento de passagens aéreas e rodoviárias, considerando Despacho nº 068/2018 da Secretaria Executiva às fls. 214, Despacho nº 527/2018 do Setor de Compras e Contratos às fls. 233, Parecer nº 124/2018 a Procuradoria Geral às fls. 248-255, Parecer nº 1598/2018 da Controladoria Geral às fls. 264-266, Minuta do 1º Termo Aditivo às fls. 269-272 e autorização da Presidência às fls. 276.
Vigência do contrato: 22/05/18 a 21/05/2019
Valor total do contrato: R$ 250.000,00 |
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| 2151 | 21/11/2018 | 155/2018 | Estimativo | Passagens Colaboradores | MERU VIAGENS EIRELI - EPP | R$ 5.000,00 | R$ 4.384,34 | R$ 4.384,34 | R$ 615,66 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MERU VIAGENS EIRELI - EPP, para aditamento de 25% do valor global do Contrato COREN-RJ nº 07/2018, referente as despesas de agenciamento de passagens aéreas e rodoviárias, considerando Despacho nº 068/2018 da Secretaria Executiva às fls. 214, Despacho nº 527/2018 do Setor de Compras e Contratos às fls. 233, Parecer nº 124/2018 a Procuradoria Geral às fls. 248-255, Parecer nº 1598/2018 da Controladoria Geral às fls. 264-266, Minuta do 1º Termo Aditivo às fls. 269-272 e autorização da Presidência às fls. 276.
Vigência do contrato: 22/05/18 a 21/05/2019
Valor total do contrato: R$ 250.000,00 |
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| 2129 | 14/11/2018 | 1865/2018 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | ANA LÚCIA TELLES FONSECA | R$ 340,00 | R$ 340,00 | R$ 340,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ ANA LÚCIA TELLES FONSECA , pela participação na 193ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 12 de novembro de 2018, considerando Memorando nº 067/2018 da Secretaria Geral à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 2130 | 14/11/2018 | 1865/2018 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Vice-Presidente do Coren-RJ ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA, pela participação na 193ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 12 de novembro de 2018, considerando Memorando nº 067/2018 da Secretaria Geral à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 2131 | 14/11/2018 | 1865/2018 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao Primeiro Secretário do Coren-RJ GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO, pela participação na 193ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 12 de novembro de 2018, considerando Memorando nº 067/2018 da Secretaria Geral à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 2132 | 14/11/2018 | 1865/2018 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Primeira Tesoureira do Coren-RJ MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO, pela participação na 193ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 12 de novembro de 2018, considerando Memorando nº 067/2018 da Secretaria Geral à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 2133 | 14/11/2018 | 1865/2018 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | ELIANE SOARES DE ARAUJO | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Segunda Tesoureira do Coren-RJ ELIANE SOARES DE ARAUJO, pela participação na 193ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 12 de novembro de 2018, considerando Memorando nº 067/2018 da Secretaria Geral à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 2134 | 14/11/2018 | 1411/2018 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | CAROLINA ALVES FELIPPE | R$ 1.169,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.169,00 |
| Valor empenhado a Conselheira CAROLINA ALVES FELIPPE referente ao reembolso da inscrição no 2º Fórum Internacional IBES e 2° Encontro da Geração de Excelência que ocorreu na Cidade de São Paulo , Conforme Despacho n° 384/2018 da Procuradoria Geral às fls. 07 e autorização da Presidência às fls. 17. |
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| 2135 | 14/11/2018 | 1411/2018 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | ANGELA MARIA LA CAVA DE SOUZA | R$ 713,30 | R$ 713,30 | R$ 713,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Colaboradora ANGELA MARIA LA CAVA DE SOUZA, referente ao reembolso da inscrição no 2º Fórum Internacional IBES e 2° Encontro da Geração de Excelência que ocorreu na Cidade de São Paulo , Conforme Despacho n° 384/2018 da Procuradoria Geral às fls. 07 e autorização da Presidência às fls. 17. |
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| 2136 | 14/11/2018 | 1868/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | R$ 675,00 | R$ 675,00 | R$ 675,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem ao assessor técnico FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS, que irá conduzir Enfermeiros Fiscais em inspeção fiscalizatória nos Municípios de Campos dos Goytacazes, São Francisco de Itabapoana e Porciúncula - RJ nos dias 21 a 23/11/2018, considerando Memorando nº 063/2018 da Logística à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 1093/2018 às fls. 06 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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