| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1212 | 18/07/2018 | 1228/2018 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | ANA LÚCIA TELLES FONSECA | R$ 340,00 | R$ 340,00 | R$ 340,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ ANA LÚCIA TELLES FONSECA , pela participação na 186ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 13 de julho de 2018, considerando Memorando nº 032/2018 da Secretaria Geral à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1213 | 18/07/2018 | 1228/2018 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a vice Presidente do Coren-RJ ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA, pela participação na 186ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 13 de julho de 2018, considerando Memorando nº 032/2018 da Secretaria Geral à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1214 | 18/07/2018 | 1228/2018 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao Primeiro Secretário do Coren-RJ GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO, pela participação na 186ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 13 de julho de 2018, considerando Memorando nº 032/2018 da Secretaria Geral à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1215 | 18/07/2018 | 1228/2018 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | CAROLINA ALVES FELIPPE | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Segunda Secretária do Coren-RJ CAROLINA ALVES FELIPPE, pela participação na 186ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 13 de julho de 2018, considerando Memorando nº 032/2018 da Secretaria Geral à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1216 | 18/07/2018 | 1228/2018 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | ELIANE SOARES DE ARAUJO | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Segunda Tesoureira do Coren-RJ ELIANE SOARES DE ARAUJO, pela participação na 186ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 13 de julho de 2018, considerando Memorando nº 032/2018 da Secretaria Geral à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1205 | 17/07/2018 | 1223/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | LEONARDO REIS DE CARVALHO | R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem ao Assessor Técnico LEONARDO REIS DE CARVALHO, que irá conduzir Enfermeira Fiscal para realizar inspeção fiscalizatória nos Municípios de Nova Friburgo e Bom Jardim - RJ nos dias 31/07/2018 à 01/08/2018, considerando Memorando nº 114/2018 da Infraestrutura e Patrimônio à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 683/2018 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1206 | 17/07/2018 | 1184/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | FERNANDA DE CARVALHO DANTAS | R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a Enfermeira Colaboradora FERNANDA DE CARVALHO DANTAS, que irá realizar três depoimentos na Subseção no Município de Campos dos Goytacazes - RJ no período de 17 a 18/07/2018, considerando Memorando nº 102/2018 do Setor de Infraestrutura e Patrimônio à fl. 13, Memorando nº 069/2018 do departamento de Ética as fls. 14, Portaria COREN-RJ nº 679/2018 às fls. 16 e autorização da Presidência à fl. 13. |
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| 1204 | 16/07/2018 | 944/2018 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | LUCYANNIE PEREIRA DE JESUS | R$ 3,00 | R$ 3,00 | R$ 3,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Complemento do empenho nº 939/2018 a LUCYANNE PEREIRA DE JESUS, referente a devolução de valores pagos em duplicidade, a maior ou em baixa, conforme Resolução 232/2000 do Cofen, documentos comprobatórios anexados ao Pef 944/2018, Despacho 43/2018 - Controle Interno às fls. 67 e autorização da Presidência às fls 71. |
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| 1199 | 13/07/2018 | 1208/2018 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | ADNAIR REGINA DA SILVA PACHECO | R$ 43,80 | R$ 43,80 | R$ 43,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ADNAIR REGINA DA SILVA PACHECO, referente a devolução de valores pagos em duplicidade, a maior ou em baixa, conforme Resolução 232/2000 do Cofen, documentos comprobatórios anexados ao Pef 1208/2018 e autorização da Presidência às fls 25. |
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| 1200 | 13/07/2018 | 1208/2018 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | LILIAN MACIEL DUARTE | R$ 102,96 | R$ 102,96 | R$ 102,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LILIAN MACIEL DUARTE, referente a devolução de valores pagos em duplicidade, a maior ou em baixa, conforme Resolução 232/2000 do Cofen, documentos comprobatórios anexados ao Pef 1208/2018 e autorização da Presidência às fls 25. |
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| 1201 | 13/07/2018 | 1208/2018 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | SHAYANNE DA COSTA MENDONÇA OLIVEIRA | R$ 28,55 | R$ 28,55 | R$ 28,55 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SHAYANNE DA COSTA MENDONÇA OLIVEIRA, referente a devolução de valores pagos em duplicidade, a maior ou em baixa, conforme Resolução 232/2000 do Cofen, documentos comprobatórios anexados ao Pef 1208/2018 e autorização da Presidência às fls 25. |
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| 1202 | 13/07/2018 | 1213/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | IBERE NIELSON SÃO PEDRO | R$ 765,00 | R$ 765,00 | R$ 765,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de três diárias de viagem ao Motorista IBERE NIELSON SÃO PEDRO, que irá conduzir Enfermeiros Fiscais em diligência de fiscalização nos Municípios de Campos/Quissamã e Macaé - RJ nos dias 16 a 19/07/2018, considerando Memorando nº 256/2018 do Departamento de Gestão à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 682/2018 às fls. 03 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1203 | 13/07/2018 | 314/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA | R$ 2.660,00 | R$ 2.660,00 | R$ 2.660,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheira CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA, pelas atividades politico-representativas exercidas em 04, 05, 06, 07, 11, 14 e 26/06/2018 conforme Portarias 04/2018 e documentos comprobatórios anexados no PEF 314/2018. |
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| 1197 | 12/07/2018 | 1193/2018 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | ANA PAULA ALVES REGINA DE SIQUEIRA | R$ 159,12 | R$ 159,12 | R$ 159,12 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA PAULA ALVES REGINA DE SIQUEIRA, referente a devolução de despesa realizada pela titular cujo diploma original foi objeto do sinistro dos Correios, considerando Memorando Financeiro nº 235/2018 à fl. 01 e autorização da Presidência às fls. 19. |
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| 1198 | 12/07/2018 | 1177/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | ANDRESA DA SILVEIRA OLIVEIRA | R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de complemento de diária de viagem a funcionária ANDRESA DA SILVEIRA OLIVEIRA, responsável pelo Setor de Diárias, Verbas de Representação e Jeton, que participou do Seminário e-Social que foi realizado no COFEN , em Brasília - DF no período de 09 a 11/07/2018, considerando Protocolo do COREN à fl. 01, Ofício Circular nº 0084/2018 do COFEN às fls. 02, Portaria COREN-RJ nº 657/2018 às fls. 21, Parecer n° 934/2018 da Controladoria Geral às fls. 39 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1195 | 12/07/2018 | 1207/2018 | Ordinário | Diárias Colaboradores | LUDMILA DE OLIVEIRA JACINTHO | R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a Colaboradora LUDMILA DE OLIVEIRA JACINTHO, que irá participar de 03 (três) depoimentos na subseção do Município de Campos dos Goytacazes - RJ no período de 17 e 18/07/2018, considerando Memorando nº 100/2018 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 01, Memorando nº 068/2018 do Departamento de Ética às fls. 02, Portaria COREN-RJ nº 677/2018 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1196 | 12/07/2018 | 369/2018 | Ordinário | Outros Serviços E Encargos | HIDROFIRE - COMERCIO DE MATERIAIS CONTRA INCÊNDIO LTDA | R$ 2.247,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.247,00 |
| Valor empenhado a HIDROFIRE - COMERCIO DE MATERIAIS CONTRA INCÊNDIO LTDA, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de recarga de extintores de incêndio pertencentes ao Conselho incluindo reposição de peças pelo período de 12 meses, considerando Mapa de Preços às fls. 14, Despacho do Setor de Compras às fls. 18, Parecer Nº 020/2018 da Procuradoria Geral às fls. 36 a 40, Parecer N° 636/2018 da Controladoria Geral às fls. 42 a 43 e autorização da Presidência às fls. 49.- 17 Extintores de água pressurizada - AP -10 KG - valor unit. R$ 39,00/ valor total R$ 663,00- 13 Extintores CO - 4 kg - valor unit. R$ 52,00/ valor total R$ 676,00- 5 Extintores CO - 6 kg - valor unit. R$ 58,00/ valor total R$ 290,00- 5 Extintores PQS - 4 kg - valor unit. R$ 42,00/ valor total R$ 210,00- 4 Extintores PQS - 6 kg - valor unit. R$ 44,00/ valor total R$ 176,00- 4 Extintores PQS - 8 kg - valor unit. R$ 58,00/ valor total R$ 232,00Este empenho refere-se a ação nº 43 do PPA 2016 - 2018. |
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| 1192 | 11/07/2018 | 689/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | CLAUDIA DE CARVALHO DANTAS | R$ 1.520,00 | R$ 1.520,00 | R$ 1.520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a colaboradora CLAUDIA DE CARVALHO DANTAS, por atividades politico-representativas exercidas em 12, 19, 21, 25 e 26 de junho de 2018,conforme portarias 618, 499, 500, 501, 619, 595 e 596/2018 e documentos comprobatórios anexados no PEF 689/2018. |
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| 1193 | 11/07/2018 | 1184/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem ao Assessor Técnico FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS, que irá conduzir Colaboradoras da Comissão de Ética para realizar depoimentos de testemunhas no Município de Campos dos Goytacazes - RJ no período de 17 a 18/07/2018, considerando Memorando nº 98/2018 do Setor de Infraestrutura e Patrimônio à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 672/2018 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1194 | 11/07/2018 | 1186/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA | R$ 215,00 | R$ 215,00 | R$ 215,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem à Conselheira CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA, que irá participar de atividades político administrativo no Município de Ilha Grande - Angra dos Reis em 27/07/2018, considerando Portaria COREN-RJ nº 665/2018 às fls. 02 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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