| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 59 | 19/01/2023 | PAD 013/2022 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | RÉGIS ANDRE GEORG | R$ 2,41 | R$ 2,41 | R$ 2,41 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RÉGIS ANDRE GEORG, referente a 6,5 diárias para realizar atividades de fiscalização nos municípios de Campo Novo e Buritis, no período de 22 a 28/01/2023, conforme Portaria n. 24 de 17/01/2023 fl. 17 e Despacho GAB/PRES n. 38/2023 fl. 18
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| 60 | 19/01/2023 | PAD 012/2023 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ALINE FRAZÃO COSTA | R$ 1,98 | R$ 1,98 | R$ 1,98 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALINE FRAZÃO COSTA, referente a 6,5 diárias para realizar atividades de fiscalização nos municípios de Campo Novo e Buritis, no período de 22 a 28/01/2023, conforme Portaria n. 24 de 17/01/2023 fl. 18 e Despacho GAB/PRES n. 35/2023 fl. 17 |
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| 61 | 19/01/2023 | PAD 324/2021 Vol II | Estimativo | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | NET WAY INFORMÁTICA LTDA | R$ 1,55 | R$ 129,00 | R$ 129,00 | R$ 0,00 | R$ 1,42 |
| Valor empenhado a NET WAY INFORMÁTICA LTDA, referente a prestação de serviço de comunicação multimídia (SCM), na modalidade link compartilhado de internet, para acesso á internet banda larga por meio de cabo/fibra ótica para a unidade administrativa de Cacoal/RO. De acordo com o 1º Termo Aditivo do Contrato n. 001/2022 fl. 292 no valor contratual de R$ 1.553,04 pelo período de 08/02/2023 a 08/02/2024 e despacho DAF n. 309 |
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| 54 | 18/01/2023 | PAD 30/2023 | Estimativo | Manutenção e Conservação | ADIR OLIVEIRA DOS SANTOS | R$ 4,00 | R$ 2,74 | R$ 2,74 | R$ 0,00 | R$ 1,26 |
| Valor empenhado a ADIR OLIVEIRA DOS SANTOS, referente a Suprimento Fundos n. 001/2023 para atender as despesas de pronto pagamento no âmbito da Coren-RO, conforme Portaria n. 22 de 16/01/2023 fl. 03 e Despacho GAB/PRES n. 28/2023 fl. 014 |
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| 55 | 18/01/2023 | PAD 302/2021 Vol III | Estimativo | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS | ADVANCE PRODUÇÕES EVENTOS TURISMO E EMPREENDIMENTOS LTDA | R$ 51,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 51,25 |
| Valor empenhado a ADVANCE PRODUÇÕES EVENTOS TURISMO E EMPREENDIMENTOS LTDA, Pró- Rata de fevereiro a dezembro 2023 para fornecimento de coquetel volante e cofee break para atendimento da necessidade do Coren-RO. De acordo coma Minuta do 1º Termo Aditivo ao contrato n. 002/2022 fl. 477, Vigência de 12 meses ( 04/02/2023 a 04/02/2024), Valor Total R$ 87.855,50. Conforme memorando nº 012/2023/CPL fl. 487. |
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| 56 | 18/01/2023 | PAD 276/2021 Vol V | Estimativo | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS | VGC SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI | R$ 57,59 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 57,59 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VGC SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI, referente a Pró-Rata ( janeiro a maio 2023) pelo serviço de limpeza, conservação e higienização, de acordo com 1º Termo Aditivo do Contrato n. Contrato 021/2021, valor contrato de R$ 138.206,53 pelo período de 08/11/2022 a 08/11/2023 conforme conclusão Parecer n. 46/2022 Controlaria Geral/ Controle Interno fl. 3008 e Parecer Jurídico n. 109/2022 fl. 3026 a 3029. |
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| 52 | 16/01/2023 | PAD 026/2023 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | EDNA DOS REIS BARBOSA | R$ 1,30 | R$ 1,30 | R$ 1,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDNA DOS REIS BARBOSA, referente a 3,5 diária para participar dos Cursos que serão realizados no período de 16 a 19/01/2022, tais como: Fórum de Gestão de Risco e Desastre, no dia 17/01/2023; Reunião Estadual dos RTs de Urgência e Emergência e Reunião para implantação Samu Burirtis no dia 18/01/2023 e a Capacitação em desfibrilação e cardioversão para enfermeiro no dia 19/01/2023, conforme Portaria n. 18 de 10/01/2023 fl. 05 e Despacho GAB/PRES n. 23/2023 fl. 06 |
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| 53 | 16/01/2023 | PEF 002/2023 | Ordinário | Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | JUSTIÇA FEDERAL - GRU | R$ 48,00 | R$ 48,00 | R$ 48,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL - GRU, referente aos mandados de segurança que versam dobre os registros profissionais de egressos de instituições consideradas irregulares pelo Cons. Reg. de Enfermagem de RO ( COREN/RO), conforme memorando jurídico n. 001.2023/PROGER fl. 03 e memorando n. 004/2023/DAF fl. 39 |
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| 51 | 12/01/2023 | PAD 025/2023 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | MARIA LUIZA MACHADO RAMOS | R$ 1,30 | R$ 1,30 | R$ 1,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA LUIZA MACHADO RAMOS, referente a 3,5 diária para participar dos Cursos que serão realizados no período de 16 a 19/01/2022, tais como: Fórum de Gestão de Risco e Desastre, no dia 17/01/2023; Reunião Estadual dos RTs de Urgência e Emergência e Reunião para implantação Samu Burirtis no dia 18/01/2023 e a Capacitação em desfibrilação e cardioversão para enfermeiro no dia 19/01/2023, conforme Portaria n. 18 de 10/01/2023 fl. 04 e Despacho GAB/PRES n. 19/2023 fl. 05 |
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| 47 | 11/01/2023 | PAD 023/2023 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | JOSUÉ DA SILVA SICSÚ | R$ 2,04 | R$ 2,04 | R$ 2,04 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSUÉ DA SILVA SICSÚ, referente a 5,5 diárias para realizarem atividade de fiscalização nos município de Monte Negro no período de 15 à 20/01/2023, conforme Portaria n. 03 de 03/01/2023 fl. 03 e Despacho GAB/PRES n. 17/2023 fl.04 |
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| 48 | 11/01/2023 | PAD 020/2023 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | DIOGO JUNIOR SALES CASAL | R$ 1,68 | R$ 1,68 | R$ 1,68 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DIOGO JUNIOR SALES CASAL, referente a 5,5 diárias para realizarem atividade de fiscalização nos município de Monte Negro no período de 15 à 20/01/2023, conforme Portaria n. 03 de 03/01/2023 fl. 03 e Despacho GAB/PRES n. 13/2023 fl.04 |
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| 49 | 11/01/2023 | PAD 024/2023 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | EDNA MARIA DOS ANJOS MOTA | R$ 1,30 | R$ 1,30 | R$ 1,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDNA MARIA DOS ANJOS MOTA, referente a 3,5 diária para participar dos Cursos que serão realizados no período de 16 a 19/01/2022, tais como: Fórum de Gestão de Risco e Desastre, no dia 17/01/2023; Reunião Estadual dos RTs de Urgência e Emergência e Reunião para implantação Samu Burirtis no dia 18/01/2023 e a Capacitação em desfibrilação e cardioversão para enfermeiro no dia 19/01/2023, conforme POrtaria n. 18 de 10/01/2023 fl. 04 e Despacho GAB/PRES n. 05 |
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| 50 | 11/01/2023 | PAD 022/2023 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | TAINÁ GISELE HIDALGO DA CRUZ | R$ 1,30 | R$ 1,30 | R$ 1,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TAINÁ GISELE HIDALGO DA CRUZ, referente a 3,5 diária para participar dos Cursos que serão realizados no período de 16 a 19/01/2022, tais como: Fórum de Gestão de Risco e Desastre, no dia 17/01/2023; Reunião Estadual dos RTs de Urgência e Emergência e Reunião para implantação Samu Burirtis no dia 18/01/2023 e a Capacitação em desfibrilação e cardioversão para enfermeiro no dia 19/01/2023, conforme Portaria n. 18 de 10/01/2023 fl. 04 e Despacho GAB/PRES n. 16/2023 fl. 06 |
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| 46 | 09/01/2023 | PAD 021/2023 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ADIR OLIVEIRA DOS SANTOS | R$ 1,98 | R$ 1,98 | R$ 1,98 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ADIR OLIVEIRA DOS SANTOS, referente a 6,5 diárias para realizarem visitas técnica a subseção de JI-paraná e Cacoal, no período de 08 a 14/01/2023, conforme Portaria n. 16 de 06/12/2023 fl. 03 e Despacho n. 14/2023 fl. 04 |
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| 30 | 05/01/2023 | PAD 081/2018 vol II | Estimativo | Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | ENERGISA RONDONIA- DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A | R$ 40,00 | R$ 5,94 | R$ 5,94 | R$ 0,00 | R$ 34,06 |
| Valor empenhado a ENERGISA RONDONIA- DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A, referente aos serviços prestados de energia elétrica para Sede e Subseções no período de Janeiro a Dezembro 2023. |
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| 31 | 05/01/2023 | PAD 418/2021 Vol II | Estimativo | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | OLLA COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 4,71 | R$ 941,00 | R$ 941,00 | R$ 0,00 | R$ 3,77 |
| Valor empenhado a ENERGISA RONDONIA- DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A, Pró-Rata pelo período de janeiro a maio de 2023. para contratação de empresa especializada para fornecimento de serviços e instalação de link dedicado de acesso à internet, 100% fibrado com capacidade total de 50MB ou superior dedicado, com suporte técnico 24 horas para SEDE do Coren-RO, pelo período de 05/2022 a 05/2023 no Valor Total de R$ 11.298,00 de acordo com o pregão Eletrônico n. 04/2022- DOU n. 81 de 02/05/2022 fl. 259. Conforme memorando n. 31/2022/DAF fl. 262 |
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| 32 | 05/01/2023 | PAD 262/2022 | Estimativo | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | RONDON TELECOM LTDA | R$ 1,21 | R$ 110,00 | R$ 110,00 | R$ 0,00 | R$ 1,10 |
| Valor empenhado a RONDON TELECOM LTDA, referente a Pró-Rata janeiro a novembro 2023 para contratação de prestação de serviços de comunicação multimídia (SCM), na modalidade de compartilhado de internet para acesso a internet banda larga por meio de cabo/fibra ótica para subseção do Coren município de Ariquemes, pelo período de 02/12//2022 a 02/12/2023 no Valor Total de R$ 1.320,00 de acordo com o Extrato de Dispensa de Licitação n. 018/2022 - DOU n. 219 de 22/11/2022 fl. 72. Conforme memorando n. 058/2022/CPL fl. 74 |
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| 33 | 05/01/2023 | PAD 415/2021 | Estimativo | Locação de Bens Imóveis | ERASMO CHIQUETTI | R$ 10,00 | R$ 2,50 | R$ 2,50 | R$ 0,00 | R$ 7,50 |
| Valor empenhado a ERASMO CHIQUETTI, Pró-rata de janeiro a agosto de 2023 referente a Locação de Imóvel para instalação da subseção de COREN/RO ARIQUEMES. Contrato n. 022/2022 - Valor Contrato R$ 15.000,00 que compreende o período de (01/09/2022 a 31/08/2023). Conforme Extrato de Dispensa de Licitação n. 015/2022 DOU n. 150 de 09/08/2022 fl. 110 e Despacho n. 44/2022/CPL fl. 112 |
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| 34 | 05/01/2023 | PAD 184/2015 III | Global | Locação de Bens Imóveis | GABRIEL DE SOUZA VIEIRA | R$ 11,00 | R$ 2,20 | R$ 2,20 | R$ 0,00 | R$ 8,80 |
| Valor empenhado a GABRIEL DE SOUZA VIEIRA, Pró-rata de janeiro a outubro de 2023 referente a Locação de Imóvel para instalação da subseção de COREN/RO Ji-Paraná. 7º Termo Aditivo - Valor Contrato R$ 13.200,00 que compreende o período de (01/11/2022 a 01/11/2023). Conforme Parecer Jurídico n. 105/2022 fl. 499 a 500-v e Despacho GAB/PRES n. 827/2022 fl. 504 |
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| 35 | 05/01/2023 | PAD 163/2022 | Global | Locação de Bens Imóveis | PRIME LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 11,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 11,40 |
| Valor empenhado a PRIME LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA, Pró-Rata de janeiro a junho de 2023 referente a Locação da subseção de Vilhena. Valor Contrato R$ 22.800,00 período de (01/07/2022 a 30/06/2023) conforme Dispensa de Licitação n. 010/2022 - DOU n. 119 de 27/06/2022 fl. 58 e Despacho n. 038/2022/CPLK fl. 60 |
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