| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 99 | 06/02/2023 | PAD 051/2023 | Ordinário | Auxílio Representação | FRANCINEIDE VIRGOLINO AZEVEDO | R$ 1,70 | R$ 1,70 | R$ 1,70 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FRANCINEIDE VIRGOLINO AZEVEDO, referente a 10 auxílios representação correspondente as atividades de representatividade realizadas no mês 01/2023, conforme requisição fl. 05 |
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| 100 | 06/02/2023 | PAD 052/2023 | Ordinário | Auxílio Representação | RÉGIS ANDRE GEORG | R$ 1,82 | R$ 1,82 | R$ 1,82 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RÉGIS ANDRE GEORG, referente a 10 auxílios representação correspondente as atividades de representatividade realizadas no mês 01/2023, conforme requisição fl.05 |
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| 101 | 06/02/2023 | PAD 043/2023 | Ordinário | Auxílio Representação | ABILENE MARQUES DA SILVA | R$ 1,70 | R$ 1,70 | R$ 1,70 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ABILENE MARQUES DA SILVA, referente a 15 auxílios representação correspondente as atividades de representatividade realizadas no mês 01/2023, conforme requisição fl. 05 |
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| 102 | 06/02/2023 | PAD 044/2023 | Ordinário | Auxílio Representação | CLEICEY PINHEIRO DOS SANTOS | R$ 1,70 | R$ 1,70 | R$ 1,70 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLEICEY PINHEIRO DOS SANTOS, referente a 15 auxílios representação correspondente as atividades de representatividade realizadas no mês 01/2023, conforme requisição fl. 06 |
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| 103 | 06/02/2023 | PAD 045/2023 | Ordinário | Auxílio Representação | DIOGO NOGUEIRA DO CASAL | R$ 1,24 | R$ 1,24 | R$ 1,24 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DIOGO NOGUEIRA DO CASAL, referente a 11 auxílios representação correspondente as atividades de representatividade realizadas no mês 01/2023, conforme requisição fl. 05 |
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| 94 | 03/02/2023 | PAD 023/2023 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | JOSUÉ DA SILVA SICSÚ | R$ 2,04 | R$ 2,04 | R$ 2,04 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSUÉ DA SILVA SICSÚ, referente a 5,5 diárias para realizar atividades de fiscalização no município de Vilhena no período de 05 à 10/02/2023, conforme Portaria n. 30 de 30/01/2023 fl. 17 e Despacho GAB/PRES n. 73/2023 fl.18 |
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| 93 | 02/02/2023 | PAD 009/2023 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | LILIAN SAMPAIO RAMOS | R$ 763,00 | R$ 763,00 | R$ 763,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LILIAN SAMPAIO RAMOS, referente a 2,5 diárias para participar das atividade de capacitação do Departamento de Fiscalização nos dias 02 e 03/02/2023 na sede do Coren-RO, conforme Portaria n. 32/2023 de 31/01/2023 e Despacho GAB/PRES n. 56/2023 fl. 32 |
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| 87 | 01/02/2023 | PAD 12/2023 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ALINE FRAZÃO COSTA | R$ 1,98 | R$ 1,98 | R$ 1,98 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALINE FRAZÃO COSTA, referente a 6,5 diárias para realizar atividades de fiscalização no município de Vilhena no período de 05 à 11/02/2023, conforme Portaria n. 30 de 30/01/2023 fl. 31 e Despacho GAB/PRES n. 63/2023 fl. 32 |
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| 88 | 01/02/2023 | PAD 11/2023 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | JUAN IRINEU SILVA BELLINE KASPROVICZ | R$ 1,98 | R$ 1,68 | R$ 1,68 | R$ 305,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JUAN IRINEU SILVA BELLINE KASPROVICZ, referente a 6,5 diárias para realizar atividades ed fiscalização no municipio de Vilhena no período de 05 à 11/02/2023, conforme Portaria n. 30 de 30/01/2023 fl. 30 e Despacho GAB/PRES n. 58/2023 fl. 31 |
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| 89 | 01/02/2023 | PAD 009/2023 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | LILIAN SAMPAIO RAMOS | R$ 1,98 | R$ 1,98 | R$ 1,98 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LILIAN SAMPAIO RAMOS, referente a 6,5 diárias para realizar atividades de fiscalização no município de Vilhena no período de 05 à 11/02/2023, conforme Portaria n. 30 de 30/01/2023 fl. 34 e Despacho GAB/PRES n. 57/2023 fl. 35 |
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| 90 | 01/02/2023 | PAD 037/2023 | Ordinário | Auxílio Representação | MARA DA SILVA PEREIRA BASTOS | R$ 989,00 | R$ 989,00 | R$ 989,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARA DA SILVA PEREIRA BASTOS, referente a 07 auxílios representação correspondente as atividades de representatividade realizadas no mês 01/2023, conforme requisição fl. 08 |
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| 91 | 01/02/2023 | PAD 020/2023 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | DIOGO JUNIOR SALES CASAL | R$ 1,98 | R$ 1,68 | R$ 1,68 | R$ 305,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DIOGO JUNIOR SALES CASAL, referente a 6,5 diária para realizar atividade de fiscalização nos municípios de Chupinguaia e Corumbiara, no período de 05 a 11/02/2023 conforme Portaria n. 31 de 30/01/2023 fl. 14 e Despacho GAB/PRES n. 59/2023 fl. 15 |
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| 92 | 01/02/2023 | PAD 021/2023 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ADIR OLIVEIRA DOS SANTOS | R$ 1,98 | R$ 1,98 | R$ 1,98 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ADIR OLIVEIRA DOS SANTOS, referente a 6,5 diária para realizar atividade de fiscalização nos municípios de Chupinguaia e Corumbiara, no período de 05 a 11/02/2023 conforme Portaria n. 31 de 30/01/2023 fl. 15 e Despacho GAB/PRES n. 64/2023 fl. 16 |
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| 78 | 31/01/2023 | PAD 162/2021 VOL I a III | Estimativo | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRELLI | R$ 34,40 | R$ 7,38 | R$ 3,06 | R$ 0,00 | R$ 27,02 |
| Valor empenhado a NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRELLI, Pró-Rata pelo período de 07 meses ( 01/01/2023 a 01/06/2023) referente aos serviços prestados de implantação e gerenciamento de cartão magnético via web, em sistema próprio da contratada para fornecimento de combustíveis, tais com: gasolina comum ou aditivada e diesel comum s10 para atendimento das necessidades do Coren-RO, Taxa Administrativa de -4,52% no valor total do Contrato de R$ 82.561,56 pelo período de 12 meses ( 01.06.2022 a 01/06/2023) de acordo com o Extrato de Registro, resultante do Pregão Eletrônico SRP n. 09/2022 - DOU n. 104 de 02/06/2022 fl. 433 e Despacho GAB/PRES n. 451/2022 fl. 435 |
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| 79 | 31/01/2023 | PAD 107/2022 | Estimativo | Manutenção e Conservação | DAZIO JOSE PINTO LOPES LTDA | R$ 8,29 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 8,29 |
| Valor empenhado a DAZIO JOSE PINTO LOPES LTDA, Pró-Rata (jan a set 2022) para realização de manutenção preventiva e corretiva em veículo automotor Nissan Frontier R4x4, por demanda com fornecimento de peças de reposição e acessório originais, genuínos ou similares que atendam ás recomendações dos fabricantes. Valor Contratual de R$ 12.440,00 pelo período de 21/09/2022 a 21/09/2023 conforme extrato de dispensa de licitação n. 11/2022 - DOU n. 167 de 01.09.2022 fl.121 e Despacho n. 047/2022/CP fl. 122 |
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| 80 | 31/01/2023 | PAD 013/2023 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | RÉGIS ANDRE GEORG | R$ 2,41 | R$ 2,41 | R$ 2,41 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RÉGIS ANDRE GEORG, referente a 6,5 diárias para realizar atividades ed fiscalização no municipio de Vilhena no período de 05 à 11/02/2023, conforme Portaria n. 30 de 30/01/2023 fl. 35 e Despacho GAB/PRES n. 50/2023 fl. 36 |
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| 81 | 31/01/2023 | PAD 109/2022 | Estimativo | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS | AUTOVEMA MOTORS COMERCIO DE CAMIONETAS LTDA | R$ 36,94 | R$ 2,62 | R$ 2,62 | R$ 0,00 | R$ 34,32 |
| Valor empenhado a AUTOVEMA MOTORS COMERCIO DE CAMIONETAS LTDA, Pró-Rata (jan a jun 2022) para realização de Revisão obrigatória, com fornecimento de peças e acessórios de reposição, durante o período de garantia de fábrica dos veículos oficias L200 Triton GL 2,4 d 4x4MT, pertencente à frota do Coren-RO. Valor Contratual de R$ 88.644,44 pelo período de junho/2022 a junho/2023 conforme aviso de inexibilidade de licitação n. 001/2022 - DOU n. 119 de 27.06.2022 fl.190 e Despacho n. 037/2022/CP fl. 192 |
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| 82 | 31/01/2023 | PAD 216/2022 | Estimativo | Manutenção e Conservação | AUTOVEMA MOTORS COMERCIO DE CAMIONETAS LTDA | R$ 7,81 | R$ 40,00 | R$ 40,00 | R$ 0,00 | R$ 7,77 |
| Valor empenhado a AUTOVEMA MOTORS COMERCIO DE CAMIONETAS LTDA, Pró-Rata (jan a set 2023) para realização de serviços de higiene e conservação de veículos para atender à frota do Coren-RO. Valor Contratual de R$ 11.720,00 pelo período de setembro/2022 a setembro/2023 conforme extrato de ratificação de dispensa n. 016/2022 - DOU n. 167 de 01.09.2022 fl. 85 e Despacho n. 048/2022/CP fl. 86 |
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| 83 | 31/01/2023 | PAD 036/2018 VOL II | Estimativo | Publicações Técnicas | DOU - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO | R$ 40,00 | R$ 1,32 | R$ 1,32 | R$ 0,00 | R$ 38,68 |
| Valor empenhado a DOU - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, referente a contratação de serviços de publicação no diário Oficial da União, de atos oficiais de demais matérias, de acordo com Termo de Apostilamento nº 003/2021 - 2º Termo Aditivo do Contrato n 07/2018, período de 27.05.2021 a 15/05/2024 fl. 219, Valor Contratual R$ 239.422,83 sendo valores estimados por exercícios: R$ 46.554,44 (2021) - R$ 79.807,61 (2022) - R$ 79.807,61 (2023) e R$ 33.253,17 (2024) fl. 214 |
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| 84 | 31/01/2023 | PAD 168/2022 | Estimativo | Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais | ENGSET CONSULTORIA EM ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA | R$ 20,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 20,20 |
| Valor empenhado a ENGSET CONSULTORIA EM ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, pelos serviços prestados de engenharia e segurança do trabalho e em medicina do trabalho no valor de Contrato R$ 27.850,63 no período de 11/2022 a 11/2023, conforme Pregão eletrônico n. 15/2022 - DOU n. 209 de 04/11/2022 fl. 234 e memorando n. 003/DAF/2022 fl. 238 |
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