| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|
| 85 | 31/01/2023 | PAD 168/2022 | Estimativo | Seleção e Treinamento | ENGSET CONSULTORIA EM ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA | R$ 1,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1,80 |
| Valor empenhado a ENGSET CONSULTORIA EM ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, pelos serviços prestados de treinamento, engenharia e segurança do trabalho e em medicina do trabalho no valor de Contrato R$ 27.850,63 no período de 11/2022 a 11/2023, conforme Pregão eletrônico n. 15/2022 - DOU n. 209 de 04/11/2022 fl. 234 e memorando n. 003/DAF/2022 fl. 238 |
|
| 86 | 31/01/2023 | PAD 124/2021 VOL I - IV | Estimativo | Telefonia Móvel e Fixa | TELEFÔNICA BRASIL S.A | R$ 18,72 | R$ 2,08 | R$ 2,08 | R$ 0,00 | R$ 16,64 |
| Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A, Pró-Rata de 10 meses ( jan a out 2023) pela prestação de serviços continuados de telefonia móvel pessoal (SMP) e de dados (internet móvel), com fornecimento de aparelhos em comodato. Pregão Eletrônico nº 12/2021, DOU nº 190 de 06.10.2021 fl. 675. 1º Termo Aditivo Contrato n. 19/2021 no valor total do contrato R$ 24.960,00, período de 10/2022 a 10/2023. Conforme Parecer Jurídico n. 104/2022 fl. 926/930 |
|
| 77 | 30/01/2023 | PAD 11/2023 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | JUAN IRINEU SILVA BELLINE KASPROVICZ | R$ 753,00 | R$ 753,00 | R$ 753,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JUAN IRINEU SILVA BELLINE KASPROVICZ, eferente a 2,5 diárias para participarem da Reunião do Acordo de Cooperação Técnica entre Coren-RO e Coren-AC, para fortalecimento da atividade de fiscalização do exercício profissional da Enfermagem, que será no dia 01/02/2023, no Coren-AC na cidade de Rio Branco, conforme Portaria n. 28 de 25/01/2023 fl. 23 e Despacho GAB/PRES n. 49/2023 fl. 24 |
|
| 74 | 27/01/2023 | PAD 452/2021 Vol II | Estimativo | Intermediação de Estágios | CIEE - CENTRO INTEGRADO EMPRESA ESCOLA | R$ 423,00 | R$ 282,00 | R$ 282,00 | R$ 0,00 | R$ 141,00 |
| Valor empenhado a CIEE - CENTRO INTEGRADO EMPRESA ESCOLA, Pró-Rata ( janeiro e Fevereiro 2023 ) pelos serviços prestados de agente de integração de estágio de acordo com Pregão Eletrônico nº 02/2022 - DOU nº 40 de 25/02/2022 fl. 196. Valor Contratual de R$ 2.541,60 pelo período de 25/02/2022 a 25/02/2023, conforme memorando nº 014/2022/CPL fl. 198 |
|
| 75 | 27/01/2023 | PAD 434/2021 Vol IV | Estimativo | Passagens Rodoviárias | DF TURISMO E EVENTOS LTDA | R$ 25,14 | R$ 5,60 | R$ 5,60 | R$ 0,00 | R$ 19,54 |
| Valor empenhado a DF TURISMO E EVENTOS LTDA, Pró-Rata de janeiro a maio 2023 referente a prestação de serviço de agenciamento de viagens terrestres e áreas, pela aquisição de 300 passagens terrestres no valor total de R$ 75.420,00 pelo período de 12 meses (12/05/2022 a 12/05/2023) conforme Extrato de Ata de Registro de Preço, resultante do pregão eletrônico SRP n. 08/2021 -DOU n. 93 de 18/05/2022 fl. 484 e Despacho n. 024/2022/CPL fl. 485. |
|
| 76 | 27/01/2023 | PAD 434/2021 Vol IV | Estimativo | Passagens Aéreas | DF TURISMO E EVENTOS LTDA | R$ 46,19 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 46,19 |
| Valor empenhado a DF TURISMO E EVENTOS LTDA, Pró-Rata de janeiro a maio 2023 referente a prestação de serviço de agenciamento de viagens terrestres e áreas, pela aquisição de 50 passagens aéreas no valor total de R$ 110.848,00 pelo período de 12 meses (12/05/2022 a 12/05/2023) conforme Extrato de Ata de Registro de Preço, resultante do pregão eletrônico SRP n. 08/2021 -DOU n. 93 de 18/05/2022 fl. 484 e Despacho n. 024/2022/CPL fl. 485. |
|
| 73 | 26/01/2023 | PAD 002/2023 | Ordinário | Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | JUSTIÇA FEDERAL - GRU | R$ 10,00 | R$ 10,00 | R$ 10,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL - GRU, referente as Ações Civis Pública n. 1002265-74.2021.4.01.4100 e 1002948-14.2021.4.01.4100 , conforme despachos jurídico fls. 48 e 51. |
|
| 72 | 26/01/2023 | PAD 013/2023 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | RÉGIS ANDRE GEORG | R$ 941,00 | R$ 941,00 | R$ 941,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RÉGIS ANDRE GEORG, referente a 2,5 diárias para participarem da Reunião do Acordo de Cooperação Técnica entre Coren-RO e Coren-AC, para fortalecimento da atividade de fiscalização do exercício profissional da Enfermagem, que será no dia 01/02/2023, no Coren-AC na cidade de Rio Branco, conforme Portaria n. 28 de 25/01/2023 fl. 24 e Despacho GAB/PRES n. 47/2023 fl. 25 |
|
| 66 | 25/01/2023 | PAD 001/2023 | Estimativo | Vencimentos e Salários | SALÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 124,88 | R$ 19,55 | R$ 19,55 | R$ 0,00 | R$ 105,33 |
| Valor empenhado a SALÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, referente aos custos da folha de pagamento dos fiscais do PROJETO MAIS FISCALIZAÇÃO de janeiro a dezembro de 2023, conforme cálculos trabalhista do memorando 069/2020/RH fl. 159/159v. ( PAD Projeto Mais Fiscalização). |
|
| 67 | 25/01/2023 | PAD 001/2023 | Estimativo | Auxílio Saúde aos Servidores | AUX. SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 2,20 | R$ 1,20 | R$ 1,20 | R$ 0,00 | R$ 1,00 |
| Valor empenhado a AUX. SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO, eferente aos custos da folha de pagamento dos fiscais do PROJETO MAIS FISCALIZAÇÃO de janeiro a dezembro de 2023, conforme cálculos trabalhista do memorando 069/2020/RH fl. 159/159v. ( PAD Projeto Mais Fiscalização). |
|
| 68 | 25/01/2023 | PAD 001/2023 | Estimativo | Auxílio Alimentação / Refeição | AUX. ALIMENTAÇÃO - FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 5,50 | R$ 1,79 | R$ 1,79 | R$ 0,00 | R$ 3,71 |
| Valor empenhado a AUX. ALIMENTAÇÃO - FOLHA DE PAGAMENTO, eferente aos custos da folha de pagamento dos fiscais do PROJETO MAIS FISCALIZAÇÃO de janeiro a dezembro de 2023, conforme cálculos trabalhista do memorando 069/2020/RH fl. 159/159v. ( PAD Projeto Mais Fiscalização). |
|
| 69 | 25/01/2023 | PAD 004/2023 | Estimativo | Férias - Pagamento Antecipado | FÉRIAS FUNCIONÁRIOS | R$ 15,11 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 15,11 |
| Valor empenhado a FÉRIAS FUNCIONÁRIOS, referente aos custos da folha de pagamento dos fiscais do PROJETO MAIS FISCALIZAÇÃO de janeiro a dezembro de 2023, conforme cálculos trabalhista do memorando 069/2020/RH fl. 159/159v. ( PAD Projeto Mais Fiscalização). |
|
| 70 | 25/01/2023 | PAD 003/2023 | Estimativo | 13. Salário | 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 11,35 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 11,35 |
| Valor empenhado a 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO, eferente aos custos da folha de pagamento dos fiscais do PROJETO MAIS FISCALIZAÇÃO de janeiro a dezembro de 2023, conforme cálculos trabalhista do memorando 069/2020/RH fl. 159/159v. ( PAD Projeto Mais Fiscalização). |
|
| 71 | 25/01/2023 | PAD 024/2023 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | EDNA MARIA DOS ANJOS MOTA | R$ 555,00 | R$ 555,00 | R$ 555,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDNA MARIA DOS ANJOS MOTA, referente a 1,5 diárias para 97ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, no dia 27/01/2023 na sede Coren/RO em Porto Velho, conforme convocação fl. 12 e Despacho GAB/PRES n. 44/2023 fl. 15
|
|
| 63 | 24/01/2023 | PAD 275/2018 VOL III | Estimativo | Correspondência e Cobrança | CORREIOS - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 30,00 | R$ 973,00 | R$ 973,00 | R$ 0,00 | R$ 29,03 |
| Valor empenhado a CORREIOS - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, Pró- Rata referente aos serviços prestados de serviços postais para pagamento de janeiro a dezembro de 2023. Sendo Valor Contratual é de R$ 46.200,00 conforme extrato do 2º Termo Aditivo pelo período de 30/12/2022 a 29/12/2023 - DOU n. 220 de 23.11.2022 fl. 640. |
|
| 64 | 24/01/2023 | PAD 025/2023 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | MARIA LUIZA MACHADO RAMOS | R$ 555,00 | R$ 555,00 | R$ 555,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA LUIZA MACHADO RAMOS, referente a 1,5 diárias para 97ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, no dia 27/01/2023 na sede Coren/RO em Porto Velho, conforme convocação fl. 15 e Despacho GAB/PRES n. 43/2023 fl. 18 |
|
| 65 | 24/01/2023 | PAD 022/2023 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | TAINÁ GISELE HIDALGO DA CRUZ | R$ 555,00 | R$ 555,00 | R$ 555,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TAINÁ GISELE HIDALGO DA CRUZ, referente a 1,5 diárias para 97ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, no dia 27/01/2023 na sede Coren/RO em Porto Velho, conforme convocação fl. 21 e Despacho GAB/PRES n. 42/2023 fl. 24 |
|
| 62 | 20/01/2023 | PAD 009/2023 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | LILIAN SAMPAIO RAMOS | R$ 1,98 | R$ 1,98 | R$ 1,98 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LILIAN SAMPAIO RAMOS, referente a 6,5 diárias para realizar atividades de fiscalização nos municípios de Campo Novo e Buritis, no período de 22 a 28/01/2023, conforme Portaria n. 24 de 17/01/2023 fl. 21 e Despacho GAB/PRES n. 39/2023 fl. 22 |
|
| 57 | 19/01/2023 | PAD 018/2023 | Estimativo | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | CASA DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA | R$ 8,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 8,60 |
| Valor empenhado a CASA DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA, pela serviços prestados de licença de uso de software para o departamento de Recursos Humanos do Coren-RO, incluindo todas as funções necessárias a Gestão de Pessoal, pelo período de 06 meses ( jan a jun 2023), valor contratual de R$ 8.600,00, conforme extrato de dispensa de licitação n. 001/2023 - DOU n. 13 de 18/01/2023 fl. 141 e Despacho DAF fl.142 |
|
| 58 | 19/01/2023 | PAD 011/2023 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | JUAN IRINEU SILVA BELLINE KASPROVICZ | R$ 1,98 | R$ 1,98 | R$ 1,98 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JUAN IRINEU SILVA BELLINE KASPROVICZ, referente a 6,5 diárias para realizar atividades de fiscalização nos municípios de Campo Novo e Buritis, no período de 22 a 28/01/2023, conforme Portaria n. 24 de 17/01/2023 fl. 16 e Despacho GAB/PRES n. 37/2023 fl. 17
|
|