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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
8531/01/2023PAD 168/2022EstimativoSeleção e TreinamentoENGSET CONSULTORIA EM ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDAR$ 1,80R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1,80
Valor empenhado a ENGSET CONSULTORIA EM ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, pelos serviços prestados de treinamento, engenharia e segurança do trabalho e em medicina do trabalho no valor de Contrato R$ 27.850,63 no período de 11/2022 a 11/2023, conforme Pregão eletrônico n. 15/2022 - DOU n. 209 de 04/11/2022 fl. 234 e memorando n. 003/DAF/2022 fl. 238
8631/01/2023PAD 124/2021 VOL I - IVEstimativoTelefonia Móvel e FixaTELEFÔNICA BRASIL S.AR$ 18,72R$ 2,08R$ 2,08R$ 0,00R$ 16,64
Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A, Pró-Rata de 10 meses ( jan a out 2023) pela prestação de serviços continuados de telefonia móvel pessoal (SMP) e de dados (internet móvel), com fornecimento de aparelhos em comodato. Pregão Eletrônico nº 12/2021, DOU nº 190 de 06.10.2021 fl. 675. 1º Termo Aditivo Contrato n. 19/2021 no valor total do contrato R$ 24.960,00, período de 10/2022 a 10/2023. Conforme Parecer Jurídico n. 104/2022 fl. 926/930
7730/01/2023PAD 11/2023OrdinárioDiárias Pessoal CivilJUAN IRINEU SILVA BELLINE KASPROVICZR$ 753,00R$ 753,00R$ 753,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a JUAN IRINEU SILVA BELLINE KASPROVICZ, eferente a 2,5 diárias para participarem da Reunião do Acordo de Cooperação Técnica entre Coren-RO e Coren-AC, para fortalecimento da atividade de fiscalização do exercício profissional da Enfermagem, que será no dia 01/02/2023, no Coren-AC na cidade de Rio Branco, conforme Portaria n. 28 de 25/01/2023 fl. 23 e Despacho GAB/PRES n. 49/2023 fl. 24
7427/01/2023PAD 452/2021 Vol IIEstimativoIntermediação de EstágiosCIEE - CENTRO INTEGRADO EMPRESA ESCOLAR$ 423,00R$ 282,00R$ 282,00R$ 0,00R$ 141,00
Valor empenhado a CIEE - CENTRO INTEGRADO EMPRESA ESCOLA, Pró-Rata ( janeiro e Fevereiro 2023 ) pelos serviços prestados de agente de integração de estágio de acordo com Pregão Eletrônico nº 02/2022 - DOU nº 40 de 25/02/2022 fl. 196. Valor Contratual de R$ 2.541,60 pelo período de 25/02/2022 a 25/02/2023, conforme memorando nº 014/2022/CPL fl. 198
7527/01/2023PAD 434/2021 Vol IVEstimativoPassagens RodoviáriasDF TURISMO E EVENTOS LTDAR$ 25,14R$ 5,60R$ 5,60R$ 0,00R$ 19,54
Valor empenhado a DF TURISMO E EVENTOS LTDA, Pró-Rata de janeiro a maio 2023 referente a prestação de serviço de agenciamento de viagens terrestres e áreas, pela aquisição de 300 passagens terrestres no valor total de R$ 75.420,00 pelo período de 12 meses (12/05/2022 a 12/05/2023) conforme Extrato de Ata de Registro de Preço, resultante do pregão eletrônico SRP n. 08/2021 -DOU n. 93 de 18/05/2022 fl. 484 e Despacho n. 024/2022/CPL fl. 485.
7627/01/2023PAD 434/2021 Vol IVEstimativoPassagens AéreasDF TURISMO E EVENTOS LTDAR$ 46,19R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 46,19
Valor empenhado a DF TURISMO E EVENTOS LTDA, Pró-Rata de janeiro a maio 2023 referente a prestação de serviço de agenciamento de viagens terrestres e áreas, pela aquisição de 50 passagens aéreas no valor total de R$ 110.848,00 pelo período de 12 meses (12/05/2022 a 12/05/2023) conforme Extrato de Ata de Registro de Preço, resultante do pregão eletrônico SRP n. 08/2021 -DOU n. 93 de 18/05/2022 fl. 484 e Despacho n. 024/2022/CPL fl. 485.
7326/01/2023PAD 002/2023OrdinárioTaxas e Emolumentos - Custas JudiciaisJUSTIÇA FEDERAL - GRUR$ 10,00R$ 10,00R$ 10,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL - GRU, referente as Ações Civis Pública n. 1002265-74.2021.4.01.4100 e 1002948-14.2021.4.01.4100 , conforme despachos jurídico fls. 48 e 51.
7226/01/2023PAD 013/2023OrdinárioDiárias a ConselheirosRÉGIS ANDRE GEORGR$ 941,00R$ 941,00R$ 941,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a RÉGIS ANDRE GEORG, referente a 2,5 diárias para participarem da Reunião do Acordo de Cooperação Técnica entre Coren-RO e Coren-AC, para fortalecimento da atividade de fiscalização do exercício profissional da Enfermagem, que será no dia 01/02/2023, no Coren-AC na cidade de Rio Branco, conforme Portaria n. 28 de 25/01/2023 fl. 24 e Despacho GAB/PRES n. 47/2023 fl. 25
6625/01/2023PAD 001/2023EstimativoVencimentos e SaláriosSALÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTOR$ 124,88R$ 19,55R$ 19,55R$ 0,00R$ 105,33
Valor empenhado a SALÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, referente aos custos da folha de pagamento dos fiscais do PROJETO MAIS FISCALIZAÇÃO de janeiro a dezembro de 2023, conforme cálculos trabalhista do memorando 069/2020/RH fl. 159/159v. ( PAD Projeto Mais Fiscalização).
6725/01/2023PAD 001/2023EstimativoAuxílio Saúde aos ServidoresAUX. SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTOR$ 2,20R$ 1,20R$ 1,20R$ 0,00R$ 1,00
Valor empenhado a AUX. SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO, eferente aos custos da folha de pagamento dos fiscais do PROJETO MAIS FISCALIZAÇÃO de janeiro a dezembro de 2023, conforme cálculos trabalhista do memorando 069/2020/RH fl. 159/159v. ( PAD Projeto Mais Fiscalização).
6825/01/2023PAD 001/2023EstimativoAuxílio Alimentação / RefeiçãoAUX. ALIMENTAÇÃO - FOLHA DE PAGAMENTOR$ 5,50R$ 1,79R$ 1,79R$ 0,00R$ 3,71
Valor empenhado a AUX. ALIMENTAÇÃO - FOLHA DE PAGAMENTO, eferente aos custos da folha de pagamento dos fiscais do PROJETO MAIS FISCALIZAÇÃO de janeiro a dezembro de 2023, conforme cálculos trabalhista do memorando 069/2020/RH fl. 159/159v. ( PAD Projeto Mais Fiscalização).
6925/01/2023PAD 004/2023EstimativoFérias - Pagamento AntecipadoFÉRIAS FUNCIONÁRIOSR$ 15,11R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 15,11
Valor empenhado a FÉRIAS FUNCIONÁRIOS, referente aos custos da folha de pagamento dos fiscais do PROJETO MAIS FISCALIZAÇÃO de janeiro a dezembro de 2023, conforme cálculos trabalhista do memorando 069/2020/RH fl. 159/159v. ( PAD Projeto Mais Fiscalização).
7025/01/2023PAD 003/2023Estimativo13. Salário13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTOR$ 11,35R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 11,35
Valor empenhado a 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO, eferente aos custos da folha de pagamento dos fiscais do PROJETO MAIS FISCALIZAÇÃO de janeiro a dezembro de 2023, conforme cálculos trabalhista do memorando 069/2020/RH fl. 159/159v. ( PAD Projeto Mais Fiscalização).
7125/01/2023PAD 024/2023OrdinárioDiárias a ConselheirosEDNA MARIA DOS ANJOS MOTAR$ 555,00R$ 555,00R$ 555,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a EDNA MARIA DOS ANJOS MOTA, referente a 1,5 diárias para 97ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, no dia 27/01/2023 na sede Coren/RO em Porto Velho, conforme convocação fl. 12 e Despacho GAB/PRES n. 44/2023 fl. 15
6324/01/2023PAD 275/2018 VOL IIIEstimativoCorrespondência e CobrançaCORREIOS - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOSR$ 30,00R$ 973,00R$ 973,00R$ 0,00R$ 29,03
Valor empenhado a CORREIOS - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, Pró- Rata referente aos serviços prestados de serviços postais para pagamento de janeiro a dezembro de 2023. Sendo Valor Contratual é de R$ 46.200,00 conforme extrato do 2º Termo Aditivo pelo período de 30/12/2022 a 29/12/2023 - DOU n. 220 de 23.11.2022 fl. 640.
6424/01/2023PAD 025/2023OrdinárioDiárias a ConselheirosMARIA LUIZA MACHADO RAMOSR$ 555,00R$ 555,00R$ 555,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a MARIA LUIZA MACHADO RAMOS, referente a 1,5 diárias para 97ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, no dia 27/01/2023 na sede Coren/RO em Porto Velho, conforme convocação fl. 15 e Despacho GAB/PRES n. 43/2023 fl. 18
6524/01/2023PAD 022/2023OrdinárioDiárias a ConselheirosTAINÁ GISELE HIDALGO DA CRUZR$ 555,00R$ 555,00R$ 555,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a TAINÁ GISELE HIDALGO DA CRUZ, referente a 1,5 diárias para 97ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, no dia 27/01/2023 na sede Coren/RO em Porto Velho, conforme convocação fl. 21 e Despacho GAB/PRES n. 42/2023 fl. 24
6220/01/2023PAD 009/2023OrdinárioDiárias Pessoal CivilLILIAN SAMPAIO RAMOSR$ 1,98R$ 1,98R$ 1,98R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a LILIAN SAMPAIO RAMOS, referente a 6,5 diárias para realizar atividades de fiscalização nos municípios de Campo Novo e Buritis, no período de 22 a 28/01/2023, conforme Portaria n. 24 de 17/01/2023 fl. 21 e Despacho GAB/PRES n. 39/2023 fl. 22
5719/01/2023PAD 018/2023EstimativoServiços Relacionados a Tecnologia da InformaçãoCASA DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDAR$ 8,60R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 8,60
Valor empenhado a CASA DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA, pela serviços prestados de licença de uso de software para o departamento de Recursos Humanos do Coren-RO, incluindo todas as funções necessárias a Gestão de Pessoal, pelo período de 06 meses ( jan a jun 2023), valor contratual de R$ 8.600,00, conforme extrato de dispensa de licitação n. 001/2023 - DOU n. 13 de 18/01/2023 fl. 141 e Despacho DAF fl.142
5819/01/2023PAD 011/2023OrdinárioDiárias Pessoal CivilJUAN IRINEU SILVA BELLINE KASPROVICZR$ 1,98R$ 1,98R$ 1,98R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a JUAN IRINEU SILVA BELLINE KASPROVICZ, referente a 6,5 diárias para realizar atividades de fiscalização nos municípios de Campo Novo e Buritis, no período de 22 a 28/01/2023, conforme Portaria n. 24 de 17/01/2023 fl. 16 e Despacho GAB/PRES n. 37/2023 fl. 17