| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 36 | 05/01/2023 | PAD 217/2021 VOl II | Global | Locação de Bens Imóveis | MARLENE RODRIGUES DA SILVA | R$ 10,50 | R$ 3,00 | R$ 3,00 | R$ 0,00 | R$ 7,50 |
| Valor empenhado a MARLENE RODRIGUES DA SILVA, Pró-rata de janeiro a agosto de 2023 referente a Locação de Imóvel para instalação da subseção de COREN/RO CACOAL. 1º Termo Aditivo - Valor Contrato R$ 18.000,00 pelo período de (14/08/2022 a 13/08/2023). Conforme Parecer Jurídico fl. 247 a 249 e Despacho GAB/PRES n. 617/2022 fl. 253 |
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| 37 | 05/01/2023 | PAD 452/2021 | Estimativo | Intermediação de Estágios | CIEE - CENTRO INTEGRADO EMPRESA ESCOLA | R$ 423,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 423,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CIEE - CENTRO INTEGRADO EMPRESA ESCOLA, Pró-rata de janeiro e fevereiro 2023 referente ao serviço prestado de agente de integração de estágio de acordo com Pregão Eletrônico nº 02/2022 - DOU nº 40 de 25/02/2022 fl. 196. Valor Contratual de R$ 2.541,60 pelo período de 25/02/2022 a 25/02/2023, conforme memorando nº 014/2022/CPL fl. 198 |
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| 38 | 05/01/2023 | PAD 147/2018 vol VI | Estimativo | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS | Rede Nacional de Aprendizagem , Promoção Social e Integração - RENAPSI | R$ 12,21 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 12,21 |
| Valor empenhado a Rede Nacional de Aprendizagem , Promoção Social e Integração - RENAPSI, Pró-rata de janeiro a outubro 2023 referente a prestação de serviços para selecionar, contratar e acompanhar jovem aprendiz de acordo com 4º Termo Aditivo ao Contrato nº 12/2018, pelo período de 19/10/2022 a 19/10/2023 perfazendo valor total do Contrato de R$ 29.304,48 conforme Parecer n. 41/2022/CONGER fl. 2032 e despacho GAB/PRES n. 806/2022 fl. 2055. Valor empenhado apenas para 01 menor aprendiz, caso seja solicitado outro faz-se o complemento do valor do contrato. |
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| 39 | 05/01/2023 | PAD 106/2022 | Estimativo | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS | A de O BRAGA SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA | R$ 1,20 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 0,00 | R$ 900,00 |
| Valor empenhado a A de O BRAGA SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA, Pró- Rata de janeiro a maio de 2023 referente a execução dos serviços de segurança através de alarmes, visitas e vistorias aos chamados disparo e detecção com monitoramento para atender o Coren -RO, serviços serão prestados por um período de 01/05/2022 a 01/05/2023, no valor total de R$ 3.600,00, . Conforme dispensa de licitação n. 004/2022 - DOU n. 90 de 13/03/2022 fl. 67 e Despacho n. 023/2022/CPL fl. 69 |
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| 40 | 05/01/2023 | PAD 276/2021 Vol V | Estimativo | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS | VGC SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI | R$ 69,10 | R$ 23,03 | R$ 11,52 | R$ 0,00 | R$ 46,07 |
| Valor empenhado a VGC SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI, Pró-Rata janeiro a junho de 2023 referente ao serviço de limpeza, conservação e higienização, de acordo com 1º Termo Aditivo do Contrato n. Contrato 021/2021, valor contrato de R$ 138.206,53 pelo período de 08/11/2022 a 08/11/2023 conforme conclusão Parecer n. 46/2022 Controlaria Geral/ Controle Interno fl. 3008 e Parecer Jurídico n. 109/2022 fl. 3026 a 3029. O valor restante do contrato será complemento posteriormente. |
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| 41 | 05/01/2023 | PAD 183/2021 VOL III | Estimativo | Locação de Bens Móveis | G3 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | R$ 16,27 | R$ 3,25 | R$ 1,63 | R$ 0,00 | R$ 13,02 |
| Valor empenhado a G3 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP, Pró-Rata janeiro a novembro 2023 pela prestação de serviços de recargas, remanufaturas, tonner, manutenção de impressora, incluindo o fornecimento dos equipamentos (locação), com reposição de peças e de todo material de consumo necessário. 1º Aditivo do Contrato n. 20/2021 no valor anual de R$ 39.186,24 período de (22/11/2022 a 22/11/2023) de acordo com o Parecer n. 47/2022/CONGER fl. 568 e Parecer Jurídico 111/2022/PROGER fl. 579 a 583. |
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| 42 | 05/01/2023 | PAD 192/2022 | Estimativo | Gêneros Alimentícios | ACF MOREIRA-ME | R$ 1,84 | R$ 758,00 | R$ 758,00 | R$ 0,00 | R$ 1,08 |
| Valor empenhado a ACF MOREIRA-ME, Pró-Rata de janeiro a agosto 2023 referente pela serviços prestados de fornecimento de água mineral ( galões de 20L), no valor total do Contrato de R$3.160,00 pelo período de 18/08/2022 a 18/08/2023, de acordo com o Extrato de Dispensa de Licitação n. 13/2022 - DOU n. 157 de 18/08/2022 fl. 73 e Despacho DAF fl. 76 |
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| 43 | 05/01/2023 | PAD 268/2018 Vol. IV | Estimativo | Softwares e Aquisição de Licenças | INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA - INCORPWARE | R$ 25,59 | R$ 4,21 | R$ 4,21 | R$ 0,00 | R$ 21,38 |
| Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA - INCORPWARE, referente ao 5º Termo Aditivo de prorrogação do contrato de prestação de serviços de suporte tecnológico do software aplicativo de controle de receitas de anuidades e taxas fl. 753 pelo período de 15.01.2023 a 15.01.2024, Conforme extrato de Termo Aditivo - DOU n. 245 de 28/12/2022 fl. 755 |
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| 44 | 05/01/2023 | PAD 268/2018 Vol. IV | Estimativo | Softwares e Aquisição de Licenças | INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA - INCORPNET | R$ 23,60 | R$ 3,88 | R$ 3,88 | R$ 0,00 | R$ 19,72 |
| Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA - INCORPNET, referente ao 5º Termo Aditivo de prorrogação do contrato de prestação de serviços de suporte tecnológico do software aplicativo de controle de receitas de anuidades e taxas fl. 753 pelo período de 15.01.2023 a 15.01.2024, Conforme extrato de Termo Aditivo - DOU n. 245 de 28/12/2022 fl. 755 |
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| 45 | 05/01/2023 | PAD 009/2023 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | LILIAN SAMPAIO RAMOS | R$ 1,98 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1,98 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LILIAN SAMPAIO RAMOS, referente a 6,5 diárias para realizar atividades de fiscalização nos municípios de Campo Novo e Buritis, no período de 08 a 14/01/2023, conforme Portaria n. 02 de 03/01/2023 fl. 12 e Despacho GAB/PRES n. 06/2023 fl. 13 |
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| 27 | 04/01/2023 | PAD 080/2018 Vol II | Estimativo | Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | CAERD - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DE RONDÔNIA | R$ 10,00 | R$ 2,03 | R$ 2,03 | R$ 0,00 | R$ 7,97 |
| Valor empenhado a CAERD - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DE RONDÔNIA, pelos serviços prestados de abastecimento de água potável de acordo com 1º Termo Aditivo do contrato de adesão n. 009/2018 de janeiro a dezembro 2023. |
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| 28 | 04/01/2023 | PEF 001/2023 | Estimativo | Telefonia Móvel e Fixa | OI S.A. | R$ 7,20 | R$ 1,58 | R$ 1,58 | R$ 0,00 | R$ 5,62 |
| Valor empenhado a OI S.A., pelos serviços prestados de telefonia fixa para os números (69) 3223-4737 (sede Coren) e 3422-0758 ( subseção Ji-Parana), para pagamento de janeiro a dezembro 2023. |
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| 29 | 04/01/2023 | PEF 001/2023 | Estimativo | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | OI S.A. | R$ 1,45 | R$ 289,00 | R$ 289,00 | R$ 0,00 | R$ 1,17 |
| Valor empenhado a OI S.A., pelos serviços prestados de internet para os números (69) Z001-3918 ( subseção Ji-Parana), para pagamento de janeiro a dezembro 2023. |
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| 20 | 03/01/2023 | PAD 004/2023 | Estimativo | Férias - Pagamento Antecipado | FÉRIAS FUNCIONÁRIOS | R$ 80,00 | R$ 14,57 | R$ 14,57 | R$ 15,11 | R$ 50,32 |
| Valor empenhado a FÉRIAS FUNCIONÁRIOS - Pagamento Antecipado, referente a pagamentos de janeiro a dezembro 2023. |
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| 21 | 03/01/2023 | PAD 267/2022 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | R. JOSÉ DA SILVA & CIA LTDA | R$ 2,27 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2,27 |
| Valor empenhado a R. JOSÉ DA SILA & CIA LTDA, referente a prestação de serviço continuada de comunicação multimídia , na modalidade de compartilhamento de internet banda larga por meio de cabo de fibra ótica para a subseção de ji-paraná, Valor Contratual de R$ 2.268,00 pelo período de janeiro a dezembro 2023, conforme Extrato de Dispensa de Licitação n. 019/2022 - DOU n. 236 de 16/12/2022 fl. 81 e memorando n. 12/2022/DAF fl. 84 |
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| 22 | 03/01/2023 | PAD 013/2022 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | RÉGIS ANDRE GEORG | R$ 2,41 | R$ 2,41 | R$ 2,41 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RÉGIS ANDRE GEORG, referente a 6,5 diárias para realizar atividades de fiscalização nos municípios de Campo Novo e Buritis, no período de 08 a 14/01/2023, conforme Portaria n. 02 de 03/01/2023 fl. 03 e Despacho GAB/PRES n. 05/2023 fl. 04 |
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| 23 | 03/01/2023 | PAD 012/2023 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ALINE FRAZÃO COSTA | R$ 1,98 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1,98 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALINE FRAZÃO COSTA, referente a 6,5 diárias para realizar atividades de fiscalização nos municípios de Campo Novo e Buritis, no período de 08 a 14/01/2023, conforme Portaria n. 02 de 03/01/2023 fl. 04 e Despacho GAB/PRES n. 04/2023 fl. 05 |
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| 24 | 03/01/2023 | PAD 011/2023 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | JUAN IRINEU SILVA BELLINE KASPROVICZ | R$ 1,98 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1,98 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JUAN IRINEU SILVA BELLINE KASPROVICZ, referente a 6,5 diárias para realizar atividades de fiscalização nos municípios de Campo Novo e Buritis, no período de 08 a 14/01/2023, conforme Portaria n. 02 de 03/01/2023 fl. 03 e Despacho GAB/PRES n. 03/2023 fl. 04 |
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| 25 | 03/01/2023 | PAD 009/2023 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | LILIAN SAMPAIO RAMOS | R$ 763,00 | R$ 763,00 | R$ 763,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LILIAN SAMPAIO RAMOS, referente a 2,5 diárias para realizar treinamento junto ao departamento de fiscalização e exercício profissional do Coren/RO, no município de Porto Velho, no período de 04 a 06/01/2023, conforme Portaria n. 01 de 03/01/2023 fl. 04 e Despacho GAB/PRES n. 02/2023 fl. 05 |
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| 26 | 03/01/2023 | PAD 010/2023 | Ordinário | Demais Indenizações e Restituições | RÉGIS ANDRE GEORG | R$ 204,00 | R$ 204,00 | R$ 204,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RÉGIS ANDRE GEORG, referente ao ressarcimento do valor pago ao Registro de Domínio do Coren-ro.org.br, conforme Despacho GAB/PRES n. 01/2023 fl. 05 |
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