| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 33 | 02/01/2019 | PEF.09/2019 | Estimativo | Outros Serviços Terceirizados | COMBATE LTDA -EPP | R$ 249,03 | R$ 249,03 | R$ 249,03 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| COMPLEMENTO PARA FECHAR CONTRATO. REF. EMPENHO 10. |
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| 34 | 02/01/2019 | PEF.25/2019 | Estimativo | Outros Serviços Terceirizados | Rede Nacional de Aprendizagem , Promoção Social e Integração - RENAPSI | R$ 25.983,00 | R$ 9.972,15 | R$ 9.972,15 | R$ 16.010,85 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Rede Nacional de Aprendizagem , Promoção Social e Integração - RENAPSI, Valor total do contrato: 25.983,00. Data de contrato: Setembro a Dezembro. |
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| 35 | 02/01/2019 | PEF. 26/2019 | Estimativo | Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS RONDOBRÁS LTDA | R$ 8.212,10 | R$ 7.122,93 | R$ 7.122,93 | R$ 1.089,17 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS RONDOBRÁS LTDA, Valor total do contrato:10.600,00. Saldo utilizado em 2018: 2387,90. Pró rata 2019: 8212,10 fechando o valor de contrato.Data de contrato: 21/08/2018 A 21/08/2019. |
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| 36 | 02/01/2019 | PEF. 27/2019 | Estimativo | Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | M.R.D. PAIVA COM E SERVIÇOS ME | R$ 6.640,00 | R$ 740,00 | R$ 740,00 | R$ 5.900,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a M.R.D. PAIVA COM E SERVIÇOS ME, Valor total do contrato:7.560,00. Saldo utilizado em 2018: 920,00(Sendo deste 500,00 incritos em restos a pagar). Pró rata 2019: 6.640,00 fechando o valor de contrato.Data de contrato: 27/07/2018 a 27/07/2019. |
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| 37 | 02/01/2019 | PEF.23/2019 | Estimativo | Contribuições Previdenciárias - INSS | INSS - PREVIDÊNCIA SOCIAL | R$ 3.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.500,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a INSS - PREVIDÊNCIA SOCIAL, para o Exercício de 2019 (Janeiro a Dezembro). REFERENTE CONTRATAÇÃO DE ENGENHEIRO PARA REFORMA. |
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| 38 | 02/01/2019 | PEF.14/2019 | Estimativo | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | OI S.A. | R$ 5.000,00 | R$ 4.173,77 | R$ 4.173,77 | R$ 376,23 | R$ 450,00 |
| Valor empenhado a OI S.A., para atender a demanda de consumo de Internet do Coren RO. |
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| 39 | 02/01/2019 | PEF. 28/2019 | Estimativo | Telefonia Móvel e Fixa | CLARO S/A | R$ 6.600,00 | R$ 2.963,13 | R$ 2.963,13 | R$ 3.636,87 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLARO S/A, para atender a demanda de consumo de telefonia fixa e móvel do Coren RO. Período de 12 Meses(Janeiro a Dezembro). |
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| 40 | 02/01/2019 | PEF.28/2019 | Estimativo | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | CLARO S/A | R$ 5.400,00 | R$ 2.836,73 | R$ 2.836,73 | R$ 2.563,27 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLARO S/A, para atender a demanda de consumo de INTERNET do Coren RO. Período de 12 Meses(Janeiro a Dezembro). |
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| 41 | 02/01/2019 | PEF. 11/2019 | Estimativo | Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO RONDÔNIA | R$ 14.642,05 | R$ 10.077,82 | R$ 10.077,82 | R$ 1.105,02 | R$ 3.459,21 |
| Valor empenhado a ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO RONDÔNIA, complemento para atender a demanda de consumo de energia do Coren RO. Período de 12 Meses(Janeiro a Dezembro). |
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| 42 | 02/01/2019 | PEF.29/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | DIOGO JUNIOR SALES CASAL | R$ 1.019,16 | R$ 1.019,16 | R$ 1.019,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DIOGO JUNIOR SALES CASAL, 4,5 DIÁRIAS pelo período de 14/01/2019 a 18/01/2019 conforme fls. 09 requisição de diárias. Portaria nº 005 de 02 de Janeiro de 2019.Memorando nº 001/2019-SE. |
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| 43 | 02/01/2019 | PEF. 30/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | Silvia Maria Neri Piedade | R$ 990,88 | R$ 707,77 | R$ 707,77 | R$ 283,11 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Silvia Maria Neri Piedade, 3,5 DIÁRIAS pelo período de 07/01/2019 a 09/01/2019 conforme fls. 05 requisição de diárias. Portaria nº 002 de 02 de Janeiro de 2019.Memorando nº 002/2019-SE. |
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| 44 | 02/01/2019 | PEF. 31/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | JUAN IRINEU SILVA BELLINE KASPROVICZ | R$ 556,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 556,20 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JUAN IRINEU SILVA BELLINE KASPROVICZ, 2,5 DIÁRIAS pelo período de 02/01/2019 a 04/01/2019 conforme fls. 05 requisição de diárias. Portaria nº 0379 de 27 de Dezembro de 2019.Memorando nº 001/2019-PR |
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| 47 | 02/01/2019 | COTA PARTE | Estimativo | Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM | R$ 495.604,76 | R$ 495.604,76 | R$ 495.604,76 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, referente ao exercício 2019. |
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| 584 | 31/12/2018 | PEF.96/2018 | Ordinário | Material de Copa e Cozinha | ROAD COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 231,85 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 231,85 |
| Valor empenhado a ROAD COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, COMPLEMENTO PARA PAGAMENTO DE NOTA COM VALOR ESTIMATIVO. |
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| 560 | 28/12/2018 | PEF. 102/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | JOSUÉ DA SILVA SICSÚ | R$ 1.017,36 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.017,36 |
| Valor empenhado a JOSUÉ DA SILVA SICSÚ, 09 AUXILIOS pelo período de 03/12/2018 a 20/12/2018. |
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| 561 | 28/12/2018 | PEF.146/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | CARINA SOUZA DE OLIVEIRA LUNA | R$ 791,28 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 791,28 |
| Valor empenhado a CARINA SOUZA DE OLIVEIRA LUNA, 07 AUXILIOS pelo período de 05/12/2018 a 21/12/2018. |
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| 562 | 28/12/2018 | PEF. 55/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | CELSO ROGERIO DE ARAUJO | R$ 1.554,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.554,30 |
| Valor empenhado a CELSO ROGERIO DE ARAUJO, 11 AUXILIOS pelo período de 03/12/2018 a 28/12/2018. |
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| 563 | 28/12/2018 | PEF.035/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | Régis André Georg | R$ 1.695,60 | R$ 1.695,60 | R$ 1.695,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Régis André Georg, 10 AUXILIOS pelo período de 03/12/2018 a 28/12/2018. |
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| 564 | 28/12/2018 | PEF.036/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | HOSANA MARIA ALVES PINTO | R$ 2.373,84 | R$ 2.373,84 | R$ 2.373,84 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a HOSANA MARIA ALVES PINTO, 14 AUXILIOS pelo período de 03/12/2018 a 27/12/2018. |
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| 565 | 28/12/2018 | PEF.077/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | RAIMUNDO S L LAMARAO | R$ 282,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 282,60 |
| Valor empenhado a RAIMUNDO S L LAMARAO, 02 AUXILIOS pelo período de 01/12/2018 a 21/12/2018. |
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