| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 401 | 15/10/2018 | PEF.052/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | DIOGO JUNIOR SALES CASAL | R$ 113,24 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 113,24 |
| Valor empenhado a DIOGO JUNIOR SALES CASAL, 0,5 diária pelo período de 15/10/2018 para fiscalização no município de Candeias do Jamari. |
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| 402 | 15/10/2018 | PEF.017/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | JOSÉ ROBERTO DE LIMA MONTALVÃO | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSÉ ROBERTO DE LIMA MONTALVÃO, 0,5 diária pelo período de 15/10/2018 para conduzir equipe DEFIS em veículo oficial, Nissan Frontier no município de Candeias do Jamari. Memo:226/2018-GC. |
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| 403 | 15/10/2018 | PEF.012/2018 | Estimativo | Serviços de Internet | CLARO S/A | R$ 2.497,77 | R$ 1.132,84 | R$ 1.132,84 | R$ 0,00 | R$ 1.364,93 |
| Valor empenhado a CLARO S/A, pela aquisição ou serviços prestados- iNTERNET |
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| 404 | 15/10/2018 | PEF. 121/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | CLENIR INES MATIELLO DE AVILA | R$ 706,50 | R$ 423,90 | R$ 423,90 | R$ 0,00 | R$ 282,60 |
| Valor empenhado a CLENIR INES MATIELLO DE AVILA, 05 auxílios ref período de 01/09/2018 a 30/09/2018 conforme fls. 18 requisição de auxílio. Memorando208/2018-SE fls 16. |
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| 405 | 15/10/2018 | PEF.091/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | FRANCINEIDE VIRGOLINO AZEVEDO | R$ 2.204,28 | R$ 2.204,28 | R$ 2.204,28 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FRANCINEIDE VIRGOLINO AZEVEDO, 13 auxílios ref período de 01/09/2018 a 28/09/2018 conforme fls. 54 requisição de auxílio. Memorando 208/2018-SE fls 52. |
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| 406 | 15/10/2018 | PEF.61/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | JORGE DOMINGOS DE SOUSA FILHO | R$ 1.695,60 | R$ 1.271,70 | R$ 1.271,70 | R$ 423,90 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JORGE DOMINGOS DE SOUSA FILHO, 12 auxílios ref período de 01/09/2018 a 30/09/2018 conforme fls. 116 requisição de auxílio. Memorando208/2018-SE fls 114. |
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| 407 | 15/10/2018 | PEF.056/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | VIVIANE PEREIRA BACARIN | R$ 282,60 | R$ 282,60 | R$ 282,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VIVIANE PEREIRA BACARIN, 02 auxílios ref período de 01/09/2018 a 30/09/2018 conforme fls. 71 requisição de auxílio. Memorando 208/2018-SE fls 69. |
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| 408 | 15/10/2018 | PEF.21/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | WAGNER MELO DO CASAL | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WAGNER MELO DO CASAL, 4,5 DIÁRIAS ref período de 15/10/2018 a 19/10/2018 conforme fls. 38 requisição de auxílio, prestar apoio técnico e administrativo no setor de registro e cadastro na sede desta autarquia.Memorando 222/2018-SE fls 36. |
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| 409 | 15/10/2018 | PEF. 082/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | DIOGO NOGUEIRA DO CASAL | R$ 1.582,56 | R$ 1.582,56 | R$ 1.582,56 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DIOGO NOGUEIRA DO CASAL, 14 auxílios ref período de 03/09/2018 a 27/09/2018 conforme fls. 203 requisição de auxílio. Memorando 210/2018-SE fls 201. |
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| 410 | 15/10/2018 | PEF.033/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | Silvia Maria Neri Piedade | R$ 1.653,21 | R$ 1.653,21 | R$ 1.653,21 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Silvia Maria Neri Piedade, 09 auxílios ref período de 01/09/2018 a 30/09/2018 conforme fls. 110 requisição de auxílio. Memorando 208/2018-SE fls 106. |
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| 411 | 15/10/2018 | PEF.80/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | CLEICEY PINHEIRO DOS SANTOS | R$ 1.130,40 | R$ 1.130,40 | R$ 1.130,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLEICEY PINHEIRO DOS SANTOS, 10 auxílios ref período de 03/09/2018 a 28/09/2018 conforme fls. 149 requisição de auxílio. Memorando 210/2018-SE fls 147. |
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| 412 | 15/10/2018 | PEF.078/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | CRISTIANE GARCIA FERREIRA LAMARÃO | R$ 1.130,40 | R$ 1.130,40 | R$ 1.130,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CRISTIANE GARCIA FERREIRA LAMARÃO, 10 auxílios ref período de 04/09/2018 a 21/09/2018 conforme fls. 140 requisição de auxílio. Memorando 210/2018-SE fls 138. |
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| 413 | 15/10/2018 | PEF.128/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | Raimunda Pereira da Silva | R$ 989,10 | R$ 989,10 | R$ 989,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Raimunda Pereira da Silva, 10 auxílios ref período de 03/09/2018 a 28/09/2018 conforme fls. 19 requisição de auxílio. Memorando 210/2018-SE fls 17. |
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| 414 | 15/10/2018 | PEF.081/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | GISELI DA SILVA CABRAL | R$ 2.826,00 | R$ 2.712,96 | R$ 2.712,96 | R$ 113,04 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GISELI DA SILVA CABRAL, 15 auxílios ref período de 01/08/2018 a 24/08/2018 conforme fls. 87 requisição de auxílio. Memorando 210/2018-SE fls 85 e 10 auxílios ref período de 10/09/2018 a 21/09/2018 conforme fls. 109 requisição de auxílio. Memorando 210/2018-SE fls 85. |
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| 415 | 15/10/2018 | PEF.102/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | JOSUÉ DA SILVA SICSÚ | R$ 1.017,36 | R$ 1.017,36 | R$ 1.017,36 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSUÉ DA SILVA SICSÚ, 09 auxílios ref período de 08/08/2018 a 31/08/2018 conforme fls. 26 requisição de auxílio. Memorando 210/2018-SE fls 24. |
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| 416 | 15/10/2018 | PEF.122/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | Milene da Cruz Araújo | R$ 1.130,40 | R$ 1.130,40 | R$ 1.130,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Milene da Cruz Araújo, 10 auxílios ref período de 03/09/2018 a 27/09/2018 conforme fls. 21 requisição de auxílio. Memorando 210/2018-SE fls 19. |
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| 417 | 15/10/2018 | PEF.0135/2018 | Ordinário | Indenizações, Restituições e Reembolsos | Castorina Correia Marques | R$ 186,92 | R$ 186,92 | R$ 186,92 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Castorina Correia Marques, referente restituição de anuidade paga em duplicidade conforme parecer jurídico nº31 fls 007 e 008 do Pef.135/2018. |
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| 418 | 15/10/2018 | PAD.178/2018 | Ordinário | Outros Materiais Permanentes | NOVA ROVER DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | R$ 1.440,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.440,00 |
| AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) BEBEDOUROS PARA ATENDER A DEMANDA DO COREN-RO, CONFORME MEMORANDO 096/2018 CPL. |
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| 397 | 11/10/2018 | PEF.035/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | Régis André Georg | R$ 1.526,04 | R$ 1.526,04 | R$ 1.526,04 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Régis André Georg, 9 auxílios referente ao período 01/09/2018 a 30/09/2018 conforme fls 115 e 116. MEMORANDO 206/2018-SE,fls 113. AUTORIZADO PELA PRESIDENTE SILVA NERI. |
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| 398 | 11/10/2018 | PEF. 055/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | CELSO ROGERIO DE ARAUJO | R$ 4.097,70 | R$ 1.978,20 | R$ 1.978,20 | R$ 2.119,50 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CELSO ROGERIO DE ARAUJO, referente as atividades realizadas no mês de agosto (15 auxílios) aprovados na REP do dia 04/09/2018 e setembro(14 auxílios) de 2018, aprovados na ROD do dia 05/10/2018, ambos aprovados pela presidente Silvia Neri, relatórios de atividades anexo ao pef. |
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