| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 436 | 30/10/2018 | PEF.119/2018 | Estimativo | Férias | FÉRIAS FUNCIONÁRIOS | R$ 1.534,87 | R$ 1.534,87 | R$ 1.534,87 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FÉRIAS FUNCIONÁRIOS, ref. férias das funcionárias Vanessa Sena e Eliana Santana no período de gozo 01/11/2018 a 30/11/2018 médias nas folhas 136 a 140, MEMORANDO 109/2018-RH. AUTORIZADO PELA PRESIDENTE SILVIA NERI. |
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| 437 | 30/10/2018 | PEF. 119/2018 | Estimativo | Férias - Abono Constitucional - 1/3 | 1/3 FÉRIAS - FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 4.604,61 | R$ 4.604,61 | R$ 4.604,61 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a 1/3 FÉRIAS FUNCIONÁRIOS, ref. férias das funcionárias Vanessa Sena e Eliana Santana no período de gozo 01/11/2018 a 30/11/2018 médias nas folhas 136 a 140, MEMORANDO 109/2018-RH. AUTORIZADO PELA PRESIDENTE SILVIA NERI. |
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| 435 | 29/10/2018 | PEF. 141/2018 | Ordinário | Indenizações, Restituições e Reembolsos | JULIANA SOTELLE ARAN | R$ 315,73 | R$ 315,73 | R$ 315,73 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JULIANA SOTELLE ARAN, ressarcimento de anuidade paga em duplicidade do exercício de 2018, Conforme Parecer Jurídico nº 175/2018 fls 10 do Pef 141/2018. |
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| 433 | 26/10/2018 | PEF.01/2018 | Ordinário | Gratificação por Exercício de Cargos e Funções | GRATIFICAÇÕES - FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 12.043,96 | R$ 12.043,96 | R$ 12.043,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GRATIFICAÇÕES - FOLHA DE PAGAMENTO, referente ao exercício 2018. |
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| 434 | 26/10/2018 | PEF. 001/2018 | Ordinário | Salários | SALÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 144.492,18 | R$ 116.092,45 | R$ 116.092,45 | R$ 28.399,73 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SALÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, referente ao exercício 2018. |
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| 429 | 22/10/2018 | PEF.016/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | LILIAN SAMPAIO RAMOS | R$ 1.019,16 | R$ 1.019,16 | R$ 1.019,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LILIAN SAMPAIO RAMOS, 4,5 Diárias, pelo período de 22/10/2018 a 26/10/2018 conforme fls 55. Memorando 140/2018-PR. |
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| 430 | 22/10/2018 | PEF.52/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | DIOGO JUNIOR SALES CASAL | R$ 1.245,64 | R$ 1.245,64 | R$ 1.245,64 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DIOGO JUNIOR SALES CASAL, 5,5 Diárias, pelo período de 21/10/2018 a 26/10/2018 conforme fls 69. Memorando 140/2018-PR. |
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| 431 | 22/10/2018 | PEF.021/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | WAGNER MELO DO CASAL | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WAGNER MELO DO CASAL, 4,5 Diárias, pelo período de 22/10/2018 a 26/10/2018 conforme fls 51. Memorando 140/2018-PR. |
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| 432 | 22/10/2018 | PEF. 0127/2018 | Ordinário | Outros Juros, Multas e Encargos de Mora | DEFENSORIA PUBLICA DA UNIÃO | R$ 104,69 | R$ 104,69 | R$ 104,69 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEFENSORIA PUBLICA DA UNIÃO, solicitado atraves do memo. 029/2018 SJ, referente a honorários de sucumbência, processo n. 10618-38.2012.4.01.4100- |
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| 428 | 18/10/2018 | PEF.025/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | GILBERTO SOUZA RODRIGUES | R$ 424,66 | R$ 424,66 | R$ 424,66 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GILBERTO SOUZA RODRIGUES, 1,5 DIÁRIA pelo período de 18/10/2018 a 19/10/2018 para participar da ROP conforme convocação 031/2018 fls123. Memorando:233/2018-GC. |
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| 423 | 17/10/2018 | PEF.28/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | VIVIANE PEREIRA BACARIN | R$ 424,66 | R$ 424,66 | R$ 424,66 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VIVIANE PEREIRA BACARIN, 1,5 diária ref. ao período de 18/10/2018 a 19/10/2018, convocação n.031/2018, referente a realização de ROP a ser realizada no dia 19/10/2018, conforme requisição de diária fls 121. Memorando.232/2018-GC fls 120. |
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| 424 | 17/10/2018 | PEF.103/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Silvia Maria Neri Piedade | R$ 141,55 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 141,55 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Silvia Maria Neri Piedade, 0,5 diária ref. ao período de 18/10/2018 , acompanhar fiscalização no município de Itapuã do Oeste/RO em conjunto com o DEFIS, conforme requisição de diária fls 40. Memorando.214/2018-SE fls 36. |
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| 425 | 17/10/2018 | PEF.140/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | GILBERTO SOUZA RODRIGUES | R$ 1.017,36 | R$ 847,80 | R$ 847,80 | R$ 169,56 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GILBERTO SOUZA RODRIGUES, 09 auxílios, ref período de 01/09/2018 a 28/09/2018 conforme fls 05. Memorando:208/2018-SE. |
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| 426 | 17/10/2018 | PEF.139/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | DAMILE CRISTINA NEVES DA SILVA | R$ 678,24 | R$ 678,24 | R$ 678,24 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DAMILE CRISTINA NEVES DA SILVA, 06 auxílios, ref período de 14/09/2018 a 28/09/2018 conforme fls 05. Memorando:210/2018-SE. |
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| 427 | 17/10/2018 | PEF.095/2018 | Ordinário | Custas Judiciais | CUSTAS JUDICIAIS | R$ 5,32 | R$ 5,32 | R$ 5,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CUSTAS JUDICIAIS, solicitado através do Memorando nº 28/2018-Setor jurídico, processo nº1000626-26.2018.4.01.4100, em trâmite na 1ª Vara Federal da Seção Judiciária de Roncônia.-conforme fls 65 do pef. |
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| 419 | 16/10/2018 | PEF.074/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | MARISA MIRANDA RODRIGUES | R$ 113,24 | R$ 113,24 | R$ 113,24 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARISA MIRANDA RODRIGUES, 0,5 diária pelo período de 18/10/2018 para fiscalização no município de Itapoã do Oeste conforme Requisição de diária fls 53. Memorando nº214/2018-SE. |
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| 420 | 16/10/2018 | PEF.17/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | JOSÉ ROBERTO DE LIMA MONTALVÃO | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSÉ ROBERTO DE LIMA MONTALVÃO, 0,5 diária pelo período de 18/10/2018 para fiscalização no município de Itapoã do Oeste conforme Requisição de diária fls 53. Memorando nº214/2018-SE. |
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| 421 | 16/10/2018 | PEF.052/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | DIOGO JUNIOR SALES CASAL | R$ 113,24 | R$ 113,24 | R$ 113,24 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DIOGO JUNIOR SALES CASAL, 0,5 diária pelo período de 18/10/2018 para fiscalização no município de Itapoã do Oeste conforme Requisição de diária fls 53. Memorando nº214/2018-SE. |
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| 422 | 16/10/2018 | PEF. 138/2018 | Ordinário | Outras Obras e Instalações | COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM | R$ 12.290,93 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 12.290,93 | R$ 0,00 |
| Empenho referente a contra partida ao convênio Platec - Cofen, pad. 165/2018 ao processo de reforma deste conselho, memorando n. 136/2018 - Presidência. |
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| 400 | 15/10/2018 | PEF.031/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | CELSO ROGERIO DE ARAUJO | R$ 141,55 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 141,55 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CELSO ROGERIO DE ARAUJO, 0,5 diária pelo período de 15/10/2018 para fiscalização no município de Candeias do Jamari. |
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