| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 399 | 11/10/2018 | PEF. 003/2018 | Ordinário | Despesas de Exercícios Anteriores | INSS - PREVIDÊNCIA SOCIAL | R$ 1.861,91 | R$ 1.861,91 | R$ 1.861,91 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a INSS - PREVIDÊNCIA SOCIAL, REF. diferença de valor do 13º, não recolhido dentro da data. Competência 13/2017. |
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| 396 | 10/10/2018 | PAD.223/2018 | Ordinário | Indenizações Trabalhistas | RONALD RODRIGUES BEZERRA | R$ 2.359,66 | R$ 2.359,66 | R$ 2.359,66 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RONALD RODRIGUES BEZERRA, referente ao termo de rescisão de contrato de trabalho, data admissão 07/11/2013 a 01/10/2018, incluindo férias, décimo terceiro, e multa de FGTS, inss. Rescisão Antecipada pelo Empregado. |
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| 390 | 04/10/2018 | PEF. 137/2018 | Ordinário | Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado | 6ª Vara do Juizado Especial Federal | R$ 897,16 | R$ 897,16 | R$ 897,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a 6ª Vara do Juizado Especial Federal, solicitado através do memorando n. 025/2018 - Setor Jurídico, processo n. 0001319-61.2017.4.01.4100, guia de deposito judicial anexo ao pef. |
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| 391 | 04/10/2018 | PEF. 133/2018 | Ordinário | Indenizações, Restituições e Reembolsos | Marilene Augusto Dionisio Souza | R$ 345,80 | R$ 345,80 | R$ 345,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Marilene Augusto Dionisio Souza, parecer jurídico 167/2018, aprovado na ROP do dia 28/09/2018, ressarcimento referente a anuidade exercício 2018, PAD. 128/2018 anexo ao pef. |
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| 392 | 04/10/2018 | PEF. 134/2018 | Ordinário | Indenizações, Restituições e Reembolsos | Aguinel Ambrósio Vieira | R$ 183,18 | R$ 183,18 | R$ 183,18 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Aguinel Ambrósio Vieira, parecer jurídico 166/2018, aprovado na ROP do dia 28/09/2018, ressarcimento referente a anuidade exercício 2018 pago em duplicidade, PAD. 166/2018 anexo ao pef. |
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| 393 | 04/10/2018 | PEF. 136/2018 | Ordinário | Indenizações, Restituições e Reembolsos | WAGNER MELO DO CASAL | R$ 170,76 | R$ 170,76 | R$ 170,76 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Wagner Melo do Casal, parecer jurídico 165/2018, aprovado na ROP do dia 28/09/2018, ressarcimento referente a deslocamento de cacoal a porto velho (passagem) comparecimento a sede do coren RO , PAD. 212/2018 anexo ao pef. |
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| 394 | 04/10/2018 | PEF. 132/2018 | Ordinário | Indenizações, Restituições e Reembolsos | Maria Florinda Rodrigues | R$ 147,90 | R$ 147,90 | R$ 147,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Maria Florinda Rodrigues, parecer jurídico 164/2018, aprovado na ROP do dia 28/09/2018, ressarcimento referente a pagamento em duplicidade da anuidade 2018, PAD. 127/2018 anexo ao pef. |
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| 395 | 04/10/2018 | PEF. 131/2018 | Ordinário | Indenizações, Restituições e Reembolsos | Antônio de Pádua Pereira de Oliveira | R$ 299,11 | R$ 299,11 | R$ 299,11 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Antonio de Pádua Pereira de Oliveira, parecer jurídico 160/2018, aprovado na ROP do dia 28/09/2018, ressarcimento referente a pagamento da anuidade 2018, PAD. 114/2018 anexo ao pef. |
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| 386 | 03/10/2018 | PAD. 184/2015 vol II | Global | Locação de Bens Imóveis | GABRIEL DE SOUZA VIEIRA | R$ 1.900,00 | R$ 950,00 | R$ 950,00 | R$ 0,00 | R$ 950,00 |
| Empenho solicitado pelo memo CPL 202/2018, referente ao 3º termo aditivo da instalação da sede administrativa da subseção de Jí Paraná por 12 meses, empenho pro rata por 02 meses em 2018, cotação menor preço Gabriel Vieira (cotação anexa ao pef). |
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| 387 | 03/10/2018 | PEF. 116/2018 | Ordinário | Indenizações, Restituições e Reembolsos | Adriana da Silva Rosa | R$ 483,61 | R$ 483,61 | R$ 483,61 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Adriana da Silva Rosa, referente ao pagamento em duplicidade da taxa de inscrição, aprovado reembolso, parecer jurídico n. 128/2018, aprovado parecer na rop do dia 24/08/2018. |
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| 388 | 03/10/2018 | PEF. 115/2018 | Ordinário | Indenizações, Restituições e Reembolsos | Lorraine Lopes Frazão | R$ 57,25 | R$ 57,25 | R$ 57,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Lorraine Lopes Frazão, referente ao pagamento taxa de cancelamento, aprovado reembolso, parecer jurídico n. 127/2018, aprovado parecer na rop do dia 24/08/2018. |
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| 389 | 03/10/2018 | PEF. 0114/2018 | Ordinário | Indenizações, Restituições e Reembolsos | Evellyn Kessiani Alves Queiroz | R$ 67,57 | R$ 67,57 | R$ 67,57 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Evellyn Kessiani Alves Queiroz, reembolso referente a taxas cartoriais, parecer jurídico n. 171/2018, aprovado parecer na rop do dia 24/08/2018. |
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| 385 | 28/09/2018 | PEF. 075/2018 | Ordinário | Diárias Colaboradores | DIOGO NOGUEIRA DO CASAL | R$ 566,20 | R$ 566,20 | R$ 566,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Emprenho referente a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS E TERRESTRES A FIM DE ATENDER A DEMANDA DO COREN-RO. MEMORANDO SE- 0196/2018- EMPENHO DE 4 MESES- A CONTAR A PARTIR DE setembro DE 2018 - PRO RATA. |
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| 378 | 26/09/2018 | PEF. 027/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | CLENIR INES MATIELLO DE AVILA | R$ 1.132,43 | R$ 1.132,43 | R$ 1.132,43 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VIVIANE PEREIRA BACARIN, 03 Auxílios no período de 27/07/2018 a 20/08/2018 para realizar o parecer de admissibilidade apresentado pelo Conselho Tutelar dos direitos da criança e do adolescente do município de Alto Paraíso. PAD 166/2018 e parecer de admissibilidade apresentado pelo DEFIS, sobre o ocorrido no Hospital Municipal de Aeiquemes conforme fls 51 de Requisição. Memorando179/2018-SE. Autorizado pela presidente Silvia Neri fls 49/2018-SE. |
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| 379 | 26/09/2018 | PEF. 028/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | VIVIANE PEREIRA BACARIN | R$ 424,66 | R$ 424,66 | R$ 424,66 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLENIR INES MATIELLO DE AVILA, para participar da ROP 28/09/2018 convocação 028/2018, período 23/08 a 24/08 (1,5 diária) e 26/09 a 28/09 (2,5 diária), autorizado pela tesoureira Francineide. |
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| 380 | 26/09/2018 | PEF. 047/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Régis André Georg | R$ 707,77 | R$ 707,77 | R$ 707,77 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VIVIANE PEREIRA BACARIN para participar da ROP 28/09/2018 convocação 028/2018, período 27/09 a 28/09 (1,5 diária), autorizado pela tesoureira Francineide. |
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| 381 | 26/09/2018 | PEF. 074/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | MARISA MIRANDA RODRIGUES | R$ 1.996,48 | R$ 1.996,48 | R$ 1.996,48 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Régis André Georg, referente a participação do I simpósio de enfermagem e obstetricia do vale do jamari, 28/09 a 30/09, 2,5 diárias, porto velho a ariquemes. |
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| 382 | 26/09/2018 | PEF. 0103/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Silvia Maria Neri Piedade | R$ 2.070,97 | R$ 2.070,97 | R$ 2.070,97 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Marisa Miranda Rodrigues, referente a participação do I simpósio de enfermagem e obstetricia do vale do jamari, 28/09 a 29/09, 1,5 diárias, porto velho a ariquemes, e periodo de 30/09 a 05/10 para participar do mestrado UNB/COFEN, portarias 280 e 281 de 25/09/2018, 5,5 diárias, autorizadas pela tesoureira francineide. |
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| 383 | 26/09/2018 | PAD. 147/2018 | Global | Outros Serviços Terceirizados | Rede Nacional de Aprendizagem , Promoção Social e Integração - RENAPSI | R$ 8.661,12 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 8.661,12 |
| Valor empenhado a silvia maria neri piedade, referente periodo de 30/09 a 05/10 para participar do mestrado UNB/COFEN, portarias 282 de 25/09/2018, 5,5 diárias, autorizadas pela tesoureira francineide. |
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| 384 | 26/09/2018 | PAD.099/2018 | Global | Passagens | TITA EVENTOS EIRELI EPP | R$ 8.558,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 8.558,00 |
| Emprenho referente a CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS, INSCRITA NO CADASTRO NACIONAL DE APRENDIZAGEM PARA SELECIONAR, CONTRATAR E ACOMPANHAR JOVENS APRENDIZES, CONFORME MEMORANDO 0195/2018-SE DO PAD. 147/2018. VALOR TOTAL DO CONTRATO R$ 25.983,36- EMPENHO PRO RATA - 4 MESES - PERÍODO setembro A DEZEMBRO. |
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